Постановление Правительства Калининградской области от 19.04.2012 № 263
О Концепции развития аэропортового комплекса "Храброво"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 апреля 2012 г. N 263 г. Калининград О Концепции развития аэропортового комплекса "Храброво" (В редакции Постановления Правительства Калининградской области от 20.09.2012 г. N 733) В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 26.3Федерального закона от 7 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общихпринципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации" Правительство Калининградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить Концепцию развития аэропортового комплекса"Храброво" согласно приложению. 2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежитофициальному опубликованию.Исполняющий обязанностиГубернатора Калининградской области Е.М. Морозов Приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 19 апреля 2012 г. N 263 КОНЦЕПЦИЯ развития аэропортового комплекса "Храброво" (В редакции Постановления Правительства Калининградской области от 20.09.2012 г. N 733) Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Концепция развития аэропортового комплекса "Храброво"(далее - концепция) определяет основные принципы и направленияреализации проекта по созданию, расширению и перевооружениюобъектов транспортного назначения аэропорта в поселке Храброво(далее - проект). 2. Проект направлен на повышение инвестиционнойпривлекательности Калининградской области, обеспечение возможностипроведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, обеспечениединамичного развития аэропортового комплекса "Храброво" за счет: 1) консолидации активов аэропортового комплекса и обеспеченияуправления развитием аэропорта; (В редакции ПостановленияПравительства Калининградской области от 20.09.2012 г. N 733) 2) завершения строительства и реконструкции зданияаэровокзала; 3) устранения негативного влияния инфраструктурных ограниченийаэропорта на качество авиаобслуживания; 4) синхронизации развития аэровокзального комплекса смодернизацией аэродромного комплекса: взлетно-посадочной полосы,рулежных дорожек, мест стоянок самолетов, авиационнойметеорологической станции, финансируемой за счет средствфедерального бюджета. 3. Основная цель проекта - повышение объема и качестваоказываемых услуг авиакомпаниям, пассажирам, грузоотправителям игрузополучателям, иным клиентам в авиационной сфере деятельности,обеспечение безопасности, регулярности и комфорта полетов гражданРоссийской Федерации и иностранных государств. В условиях эксклавности Калининградской области бесперебойноефункционирование аэропорта является необходимым условиемобеспечения транспортной доступности основной территории РоссийскойФедерации. Также географическое положение Калининградской областиявляется стимулирующим фактором для развития авиаперевозок внаправлении Европы. 4. Проектирование и строительство объектов аэропортовогокомплекса "Храброво" предусмотрено Стратегиейсоциально-экономического развития Северо-Западного федеральногоокруга на период до 2020 года, утвержденной РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года N 2074-р. Техническое перевооружение авиационной метеорологическойстанции включено в Федеральную целевую программу "МодернизацияЕдиной системы организации воздушного движения Российской Федерации(2009-2015 годы)", утвержденную Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 1 сентября 2008 года N 652. Мероприятия по модернизации аэродромного комплекса:взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок самолетов- предусмотрены Федеральной целевой программой "Развитиетранспортной системы России (2010-2015 годы)", утвержденнойПостановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001года N 848. Также данной Программой предусмотрено проведениереконструкции аэровокзального комплекса, грузового терминала засчет иных источников финансирования. Указанные объекты и мероприятия также включены в Федеральнуюадресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы. 5. Ожидаемыми результатами реализации проекта с учетом целевыхпоказателей Федеральной целевой программы "Развитие транспортнойсистемы России (2010-2015 годы)" являются: обеспечение требуемогоуровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемыхавиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурныхограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличениепассажиропотоков до 4-5 млн. пассажиров в год с перспективой до 6-8млн. пассажиров. Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 6. Условием реализации проекта является консолидация активов иуправления аэропортового комплекса Калининградской областью иличастным инвестором. В соответствии с концепцией проектпредполагается осуществлять в два этапа: 1) этап I "Завершение строительства и реконструкции зданияаэровокзала", срок реализации - 2012-2014 годы; 2) этап II "Развитие многофункционального коммерческогокомплекса", срок реализации - 2015-2020 годы. (Пункт в редакции Постановления Правительства Калининградскойобласти от 20.09.2012 г. N 733) 7. На I этапе планируется завершить строительство иреконструкцию аэровокзального комплекса, а также оснащениенеобходимым оборудованием всего комплекса обслуживания самолетов ипассажиров, обеспечить технологические возможности для расширенияпассажиропотоков и улучшение качества их обслуживания. Оценка общей стоимости планируемых мероприятий по завершениюстроительства и реконструкции здания аэровокзала составляет2400000000 (два миллиарда четыреста миллионов) рублей. Работы по реконструкции, строительные работы и ввод в действие(эксплуатацию) объектов планируется проводить поэтапно начиная с2012 года. Окончание мероприятий, направленных на реконструкцию истроительство аэропортового комплекса и организацию егодеятельности, планируется на 2014 год. В рамках реализации проекта по реконструкции аэровокзальногокомплекса планируется также приобретение и монтаж необходимогоспециализируемого оборудования ориентировочной стоимостью 700000000(семьсот миллионов) рублей. Проведение данных работ будет осуществляться за счетбюджетного кредита Российской Федерации в размере 2200000000 (двухмиллиардов двухсот миллионов) рублей через механизмчастно-государственного партнерства между Калининградской областьюи собственником аэровокзального комплекса. Возврат кредита будетобеспечен за счет последующего приобретения собственникомаэровокзального комплекса доли в общих активах, принадлежащейКалининградской области. Кроме того, Федеральная целевая программа "Развитиетранспортной системы России (2010-2015 годы)" также предусматриваетстроительство объектов аэропортового ком плекса "Храброво". (Пункт в редакции Постановления Правительства Калининградскойобласти от 20.09.2012 г. N 733) (Пункт исключен - Постановление Правительства Калининградскойобласти от 20.09.2012 г. N 733) 8. На этапе II планируется коммерческое развитие зоныаэропорта как центра предоставления услуг и реализациибизнес-процессов, притяжения бизнеса и катализатора экономическогоразвития для организаций, располагающих возможностью быстрогоконтакта с поставщиками, клиентами и партнерами. Планируемыеэкономические зоны будут включать зоны логистики, промышленности,бизнеса, торговли, культуры, отдыха и питания. (В редакцииПостановления Правительства Калининградской областиот 20.09.2012 г. N 733) Предполагается привлечь в строительство различныхсопутствующих объектов: отелей, центров для проведения конференций,торговли, туризма и развлечений, логистических центров, технопаркови комплексов информационно-коммуникационных технологий - средствачастных инвесторов в объеме не менее 3000000000 (трех миллиардов)рублей. Глава 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 9. В настоящее время аэропорт "Храброво" является единственнымаэропортом, расположенным на территории Калининградской области. За2011 год общее количество пассажиров, обслуженных в аэропорту"Храброво", составило 1229017 человек, что на 17,3% больше посравнению с 2010 годом. На сегодняшний день аэропорт "Храброво"обслуживает от 20 до 28 рейсов в день. Количество пассажиров навнутренних воздушных линиях (далее - ВВЛ) увеличилось по сравнениюс показателями 2010 года на 13,8% и составило 1019493 человек. Наибольший рост пассажиропотока с января по декабрь 2011 годав аэропорту "Храброво" зафиксирован на международных воздушныхлиниях (далее - МВЛ). По сравнению с аналогичным периодом прошлогогода, количество пассажиров на МВЛ за прошедшие 12 месяцев возрослона 37,8% и составило 209524 человек. 10. В аэропорту "Храброво" увеличен общий объем грузоперевозок- суммарный объем перевезенного груза и почты в 2011 году на 30,7%превысил показатель соответствующего периода прошлого года. Объемобслуженной максимальной взлетной массы за 12 месяцев 2011 годасоставил 437558 тонн. Всего за 2011 год из аэропорта "Храброво"было произведено 7905 самолетовылетов, что на 14,7% больше, чем ваналогичный период 2010 года. Максимальные возможности аэропорта "Храброво" по приемусамолетов составляют 10 взлетов/посадок в час, пропускнаяспособность аэровокзального комплекса - до 1000 чел./час. Аэропортспособен принимать самолеты весом до 100 тонн. Аэропорт "Храброво" является также грузовым, что позволяетосуществлять трансферные грузоперевозки между всеми ведущимигрузовыми пунктами Российской Федерации и Европы. Грузовой терминалплощадью более 2500 кв. м позволяет обрабатывать 50 тонн груза всутки. 11. Основными преимуществами действующего аэропорта являетсяего расположение вне городской черты с максимально удобнойтранспортной доступностью с учетом ввода в эксплуатацию первойчасти Приморского кольца и потенциальной возможностью обеспеченияжелезнодорожного сообщения с центром г. Калининграда. Однаконезавершенная модернизация аэровокзального комплекса не позволяетданному преимуществу раскрыться в полной мере. Нынешнее положение аэропорта "Храброво" являетсянеудовлетворительным как для настоящих владельцев и инвесторов,так, безусловно, и для пассажиров, и для населения Калининградскойобласти в целом. Очевидно, что сложившаяся ситуация во многомблокирует дальнейший экономический и социальный рост вКалининградской области, ряд возможностей бизнеса до сих порявляется неразработанным. При этом при анализе рынка аэропортовых услуг следуетучитывать аэропортовые комплексы, которые действуют и развиваются вПрибалтийском регионе. В частности, такими комплексами являются:аэропорт в городе Гданьске (Республика Польша), аэропорт в городеКаунасе (Литовская Республика), аэропорт в городе Риге (ЛатвийскаяРеспублика). 12. Несмотря на ограничения в направлении использования услугаэропортовых комплексов Прибалтийского региона за счет визовогорежима, действующего для граждан Российской Федерации при выезде натерриторию Европейского союза, услуги данных комплексов: 1) становятся доступными за счет бесперебойногофункционирования международных автобусных перевозок по даннымнаправлениям; 2) привлекают более низкой ценовой политикой авиаперевозчиковпо основным направлениям Европы. Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТА "ХРАБРОВО" 13. В настоящее время структура доходов предприятия,осуществляющего управление аэропортовым комплексом "Храброво",выглядит следующим образом: 1) аэропортовые сборы (35%): - сбор за взлет-посадку; - плата за сверхнормативную/временную стоянку; - сбор за обеспечение авиационной безопасности; - сбор за пользование аэровокзалом; 2) платежи за наземное обслуживание (32%): - обслуживание пассажиров; - обслуживание пассажиров в бизнес-зале; - обработка груза, почты; - сервисные услуги грузового склада; - посадка/высадка пассажиров с воздушных судов (далее - ВС); - доставка пассажиров к ВС; - обеспечение ВС бортпитанием; - медицинский осмотр членов экипажа; - доставка скорой помощи к ВС; - предоставление дополнительных медицинских услуг; - доставка экипажа к ВС; - регистрация пассажиров в DSC Sabre ASCI; - обработка неисправностей багажа при перевозке; 3) платежи за техническое обслуживание (23%); 4) доходы от прочих видов деятельности (10%): - субаренда площадей в здании аэровокзала, реклама; - выручка от парковки; - выручка от продажи бортпитания; - выручка от кафе в аэровокзале; 5) выручка от продаж авиаперевозок. 14. Порядок установления ставок сборов регулируется ПриказомМинистерства транспорта Российской Федерации от 2 октября 2000 годаN 110 "Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах заобслуживание воздушных судов эксплуатантов Российской Федерации ваэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации" иПриказом Росавиации от 15 мая 2000 года N 125 "Об аэронавигационныхи аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судовиностранных эксплуатантов в воздушном пространстве и аэропортахРоссийской Федерации". В частности, такими сборами являются: 1) сбор за взлет-посадку; 2) сбор за сверхнормативную/временную стоянку; 3) сбор за предоставление аэровокзального комплекса; 4) сбор за обеспечение авиационной безопасности. В настоящее время действуют тарифы (сборы), утвержденныеПриказом Федеральной службы по тарифам от 1 февраля 2012 года N2-т/2. Иные ставки утверждаются руководством предприятия всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Индексация сборов, не подлежащих обязательному утверждению,запланирована на основе ретроспективных данных. 15. Прогноз по объемным показателям (самолетовылеты ипассажироперевозки) основывается на ретроспективных данных с учетомих прогнозируемого увеличения по итогам введения в эксплуатациюздания аэровокзала. Результаты прогноза представлены в таблице 1"Среднемесячный прогнозный показатель самолетовылетов" и таблице 2"Среднемесячные прогнозные показатели пассажиропотока по видамрейсов". Среднемесячный прогнозный показатель самолетовылетов Таблица 1+-----+--------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+| N | Самолето- | Среднемесячный прогнозный показатель || п/п | вылеты | || | +------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 || | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |+-----+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1 | Отечественные | 623 | 682 | 748 | 862 | 1049 | 1374 | 1430 | 1487 | 1493 | 1517 | 1523 | 1521 | 1546 || | авиакомпании | | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+| 2 | Иностранные | 122 | 135 | 149 | 178 | 216 | 283 | 294 | 306 | 312 | 317 | 319 | 327 | 331 || | авиакомпании | | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+| 3 | Всего | 745 | 820 | 897 | 1040 | 1265 | 1657 | 1724 | 1793 | 1805 | 1834 | 1842 | 1848 | 1877 |+-----+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+| 4 | ИТОГО за год | 8940 | 9840 | 10764 | 12480 | 15180 | 19884 | 20688 | 21516 | 21660 | 22008 | 22104 | 22176 | 22524 |+-----+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------+ Среднемесячные прогнозные показатели пассажиропотока по видам рейсов Таблица 2+-----+----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| N | Количество | Среднемесячный прогнозный показатель || п/п | пассажиров | || | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+| | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |+-----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+| 1 | ВВЛ, | 101,949 | 110,992 | 123,202 | 148,253 | 180,695 | 236,546 | 245,992 | 255,848 | 268,641 | 282,196 | 296,306 | 299,268 | 309,531 || | тыс. пасс. | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+| 2 | МВЛ, | 20,954 | 22,811 | 25,320 | 30,384 | 37,069 | 48,190 | 49,635 | 51,621 | 54,202 | 56,911 | 59,757 | 60,355 | 62,165 || | тыс. пасс. | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+| 3 | Всего, | 122,903 | 133,803 | 148,522 | 178,637 | 217,764 | 287,736 | 295,627 | 307,469 | 322,843 | 339,107 | 356,063 | 359,623 | 371,696 || | тыс. пасс. | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+| 4 | ИТОГО | 1,470 | 1,605 | 1,782 | 2,144 | 2,613 | 3,417 | 3,548 | 3,690 | 3,874 | 4,069 | 4,273 | 4,315 | 4,460 || | за год, | | | | | | | | | | | | | || | млн. пасс. | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+ Основные финансовые показатели Таблица 3+-----+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+| N | Основные | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 || п/п | показатели | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |+-----+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+| 1 | Выручка от | 642 | 730 | 776 | 845 | 939 | 1127 | 1375 | 1801 | 1873 | 1947 | 2045 | 2147 | 2255 | 2278 | 2356 || | реализации | | | | | | | | | | | | | | | || | (без НДС), | | | | | | | | | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+| 2 | Прибыль | 120 | 143 | 163 | 194 | 231 | 391 | 607 | 996 | 1027 | 1054 | 1098 | 1139 | 1181 | 1132 | 1131 || | до налогов, | | | | | | | | | | | | | | | || | процентов и | | | | | | | | | | | | | | | || | амортизации | | | | | | | | | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+| 3 | Чистая | 17,5 | 52 | 90 | 17 | 14 | 108 | 281 | 587 | 629 | 678 | 754 | 824 | 874 | 834 | 832 || | прибыль, | | | | | | | | | | | | | | | || | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 17. Прогноз динамики доходов (выручки) и иных основныхпоказателей деятельности предприятия, осуществляющего управлениеаэропортовым комплексом "Храброво", представлен в таблице 3"Основные финансовые показатели". 18. Срок окупаемости в случае реализации проекта всоответствии с концепцией находится в интервале семь лет (простойсрок окупаемости) и девять лет (дисконтируемый срок окупаемости). Глава 5. БЮДЖЕТНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 19. Проект имеет особое социальное значение, так как егореализация позволит минимизировать фактор транспортной отдаленностиКалининградской области от основной территории РоссийскойФедерации. Бесперебойное функционирование авиационных службпредприятия, осуществляющего управление аэропортовым комплексом"Храброво", с использованием новых технологий и оборудованияпозволит: 1) создать условия для интеграции Российской Федерации вглобальную транспортную систему и реализации транзитного потенциалаРоссийской Федерации; 2) обеспечить требуемый уровень безопасности полетов, улучшитькачество предоставляемых авиауслуг, устранить негативное влияниеинфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживанияи увеличить до 6-8 миллионов пассажиров в год объем перевозок,осуществляемых аэропортом "Храброво"; 3) повысить туристическую привлекательность Калининградскойобласти; 4) привлечь инвестиционные средства в экономикуКалининградской области; 5) увеличить занятость и благосостояние населения за счетсоздания дополнительных рабочих мест (общее количество рабочих местпосле введения в эксплуатацию здания аэровокзала составит более1100 человек); 6) создать новые рабочие места и повысить занятость населенияв смежных сферах деятельности; 7) способствовать развитию инфраструктурной, деловой,туристической, политической составляющих успешного развитияКалининградской области. 20. Налоговые поступления в консолидированный бюджетКалининградской области от предприятия, осуществляющего управлениеаэропортовым комплексом "Храброво", за весь срок реализации проектасоставят более 2300 млн. руб.