Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 07.04.2004 № 106
Об утверждении плана социально-экономического развития г. Калининграда на 2004 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ от 7 апреля 2004 г. N 106 Об утверждении плана социально-экономического развития г. Калининграда на 2004 год (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 26.05.2004 г. N 147; от 23.06.2004 г. N 180) Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитетаэкономического развития города Галагурского Ю.А., председателякомиссии по экономической политике и муниципальной собственностиНепомнящих А.Б. о принятии во втором чтении планасоциально-экономического развития г. Калининграда на 2004 год,городской Совет РЕШИЛ: 1. Утвердить план социально-экономического развития г.Калининграда на 2004 год (приложение). 2. Комитету по финансам и контролю мэрии (Заремба Р.И.) внестисоответствующие изменения в бюджет города Калининграда на 2004 год,утвержденный Решением городского Совета депутатов Калининграда от11.02.2004 N 47. 3. Опубликовать Решение в газете "Гражданин". 4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию поэкономической политике и муниципальной собственности (НепомнящихА.Б.).Председательгородского Советадепутатов Калининграда Е.В. Ган Приложение к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 7 апреля 2004 г. N 106 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МЭРИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ План социально-экономического развития Калининграда в 2004 г. (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 26.05.2004 г. N 147; от 23.06.2004 г. N 180) г. Калининград Оглавление 1. Прогноз социально-экономического развития в 2004 г. ипараметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в2004-2006 гг. 1.1. Тенденции и основные факторы развития Калининграда в1998-2002 гг. 1.2. Итоги развития города за 2002 г. 1.3. Социально-экономическое развитие Калининграда в январе -сентябре 2003 г. 1.4. Ограничения (проблемы, диспропорции), положительные факторыразвития в 2004-2006 гг. 1.5. Сценарные условия социально-экономического развитияРоссийской Федерации и Калининградской области в 2004-2006 гг. 1.6. Прогноз основных показателей социально-экономическогоразвития Калининграда в 2004 г. и определение параметров прогнозасоциально-экономического развития Калининграда в 2004-2006 гг. 2. Направления деятельности по достижению целей социально-экономического развития 2.1. Бюджетные ресурсы 2.2. Реализация муниципальных программ социально-экономическогоразвития 2.3. Социальная сфера и социальная политика 2.4. Капитальное строительство 2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство 2.6. Создание благоприятного инвестиционного климата Приложения Прогноз социально-экономического развития в 2004 г. и параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2004-2006 гг. 1. Тенденции и основные факторы развития Калининграда в 1998-2002 гг. 1. Развитие экономики Калининграда в последние пять летпроисходило под влиянием факторов, сформировавшихся в период кризиса1998 года или непосредственно после него. Эти факторы способствовалиускоренному посткризисному восстановлению экономики. 2. Несмотря на то, что все кризисные явления в Калининградскойобласти в силу особого ее геополитического положения были ощутимынаиболее остро, выходить из этого кризиса область, и Калининград вчастности, стали опережающими темпами по сравнению с основнойтерриторией России. Лишь в 1999 г. наблюдался период стагнации вотдельных сферах экономики. В течение последних 3 лет удалосьпреломить кризисные тенденции и добиться устойчивого роста основныхэкономических показателей в городе. 3. Темп роста объемов промышленного производства (индексфизического объема произведенной продукции) в 2002 году по сравнению спредшествующим годом увеличился почти на 8,8% - выше, чем в среднем пообласти (8,5%) и по России (3,7%). В Калининграде сосредоточено 80,4%объема продукции промышленности области, 89,6% прибыли предприятийобласти. Отмечается продолжающийся значительный рост производства втаких отраслях, как машиностроение, промышленность строительныхматериалов и пищевая промышленность. 4. В Калининграде начиная с 1999 г. увеличилось числохозяйствующих субъектов с 17,1 тыс. ед. до 23,3 тыс. ед. (или на36,3%). 5. Наметились положительные тенденции в строительном комплексе.Усилиями калининградских строителей возведены новые предприятия,объекты бытового и социально-культурного назначения,спортивно-оздоровительные и развлекательные комплексы, крупныемагазины, построены офисы и административные здания. Постепенносокращаются объемы незавершенного строительства жилых многоквартирныхдомов. 6. В качестве индикатора экономического роста - отмечается ростоборота розничной торговли. За прошедшие 5 лет он увеличился в 2,9раза. Сейчас насчитывается почти 10 тысяч предприятий торговли иобщественного питания. Значительное влияние на сферу торговли сталооказывать укрупнение предприятий отрасли. Растет количествопредприятий, реализующих товары местных производителей. Однако рострозничного товарооборота также обеспечивается ресурсами импорта. 7. Финансовое состояние предприятий оставалось сложным.Продолжался процесс дифференциации отраслей и предприятий экономики поразмерам получаемых доходов, прибыли. Прибыль концентрироваласьглавным образом в отраслях: ТЭК, транспорт, пищевая промышленность,связь. 8. Возросло воздействие рыночных механизмов, и ослабла рольадминистративных регуляторов. 9. В социальной сфере сохранена сеть бюджетных учреждений,создаются новые. 2. Итоги развития города за 2002 г. В 2002 году в Калининграде сохранялся позитивный характерразвития экономических процессов, при этом большинство экономическихпоказателей сложилось выше, чем в 2001 г. В 2002 г. на фонеблагоприятных конъюнктурных изменений сохранялась тенденция сниженияуровня инфляции, возросли объемные и темповые характеристики восновных секторах региональной экономики, улучшились финансовыепоказатели деятельности предприятий. По данным областного комитета статистики, за 2002 годпромышленными предприятиями Калининграда произведено продукции на19432,0 млн. руб., что составляет 108,8% к уровню прошлого года.Заметно увеличилось производство (от 30% до 5,4 раза)электропылесосов, телевизоров, строительных материалов, пива, водыминеральной, колбасных изделий, сельди всех видов обработки. При этомв отдельных отраслях промышленности, таких как топливная, чернаяметаллургия, химическая, легкая, мукомольно-крупяная, медицинская иполиграфическая промышленность снижение производства продукцииварьировалось от 1,3% до 44,6%. В промышленности сохраняется тенденция усиления дифференциации вразвитии отдельных отраслей. Основными сдерживающими факторамиразвития являлись ухудшение обеспеченности оборотными средствами, втом числе денежными, снижение загрузки производственных мощностей,сокращение заказов на рынках, просроченная дебиторская задолженность.Спрос на производимую в регионе промышленную продукцию сложился нижеуровня 2001 года, что предопределило снижение интенсивностипроизводственной деятельности предприятий. Строительство в 2002 году стало одной из наиболее динамичноразвивающихся отраслей региона. Повышение уровня хозяйственнойактивности строительных организаций обуславливалось опережением спросанад предложением. По данным областного комитета статистики, в 2002 году объемвыполненных работ по договорам строительного подряда составил 471,2млн. руб. По сравнению с 2001 годом он увеличился на 2,7%. За 2002 годв Калининграде предприятиями и организациями всех форм собственности ииндивидуальными застройщиками построено 185 новых благоустроенныхдомов общей площадью 151,7 тыс. кв. метров, что на 26,4% выше уровня2001 года, или 75,8% от общего ввода жилья по области. В торговле и общественном питании стартовые условия начала 2002года оказались самыми неблагоприятными среди остальных отраслейэкономики. Значительное расширение по сравнению с соответствующимпериодом прошлого года предложения товаров на региональном рынкепредполагало высокую интенсивность развития позитивных процессов вэтой сфере. Однако недостаточный спрос, который не менялся в течениерассматриваемого периода, ограничил возможности торговых предприятий. По данным областного комитета статистики, оборот розничнойторговли в 2002 году по Калининграду составил 11402,9 млн. руб., что всопоставимых ценах на 3,6% больше, чем в прошлом году. Оборотобщественного питания - 108,6%. Хотя в 2001 году к уровню 2000 годанаблюдалось снижение по этим показателям. В формировании оборотарозничной торговли 57,6% занимают субъекты малого предпринимательства. В целом сохранялась благоприятная ситуация в транспортнойотрасли. Развитие транспортного комплекса проходило более динамично,чем в 2001 г. Так, перевезено грузов на 1,6% больше, чем в 2001 г.,грузооборот крупных и средних предприятий транспорта составил 155,0млн. т/км, или 173,5% к уровню предыдущего года. Ситуация в финансовой сфере города в 2002 году сохранилась науровне 2001 года и характеризовалась незначительным увеличениемсальдированного финансового результата предприятий при ростепоступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней в 1,23 раза.Вместе с тем возросла доля убыточных предприятий (с 31,1% в 2001 г. до39,9% в 2002 г.). За 2002 год сальдированный финансовый результатпредприятий города (без субъектов малого предпринимательства, банков,страховых организаций) увеличился по сравнению с прошлым годом на1,9%. Из 311 предприятий 187 (60,1%) получили прибыль. За 2002 год по сравнению с прошлым годом в 1,4 раза увеличилсяобъем долгосрочных финансовых вложений, а в 1,8 раза - краткосрочныхфинансовых вложений. Инвестиционная активность предприятий города в 2002 году возрослаи характеризовалась ростом объема инвестиций в основной капитал на11,2%. Наибольшая доля инвестиций в основной капитал в 2002 годуприходилась на промышленность и транспорт. Специфика проведенияпредприятиями инвестиционной политики определялась их финансовымположением, складывающейся конъюнктурой в экономике, а такжесоотношением спроса и предложения товаров и услуг на региональномрынке. По данным областного комитета государственной статистики,инвестиции в основной капитал (без НДС) за 2002 год составили 4639,6млн. рублей. В структуре инвестиций в основной капитал по источникамфинансирования 62,4% занимают собственные средства предприятий. Положение в социальной сфере остается недостаточно благоприятным,что сдерживает спрос со стороны сектора домашних хозяйств и негативновлияет на хозяйственную активность отраслей, ориентированных наконечных потребителей. За 2002 г. потребительские цены в Калининградской области рослиболее медленными темпами, чем в предыдущем году, несмотря на введениес 1 января 2002 года 5-процентного налога с продаж. За анализируемыйпериод потребительские цены возросли на 9,8% (за 2001 год - на 21,0%).При этом темп роста инфляции в регионе сложился ниже, чем в среднем поРоссии (115,1%), и оказался самым низким среди регионовСеверо-Западного федерального округа. В анализируемом периоде цены погруппе продовольственных товаров росли более медленными темпами(106,7%), чем по другим группам товаров. Самыми высокими темпами в2002 году росли тарифы на платные услуги населению (118,6%). Этосказалось на структуре использования денежных доходов населения: долярасходов на оплату обязательных платежей и взносов составила в 2002году 11,5% и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 4,5 п.п. В 2002 г. отмечен рост цен производителей в большинстве секторовэкономики региона. Наибольшими темпами увеличились тарифы на грузовыеперевозки (133,1%) и цены производителей промышленной продукции(123,8%). При этом они оставались на более высоком уровне, чем всреднем по России. Наибольший прирост цен производителей отмечен втопливной промышленности (61,2%), электроэнергетике (28,8%) и впромышленности строительных материалов (19,8%). При этом областьвходит в число регионов СЗФО с наиболее высокими темповымихарактеристиками индекса цен производителей промышленной продукции. В 2002 году ситуация в сфере занятости в городе оставаласьсложной. На конец декабря 2002 года статус безработного имели 1,6 тыс.человек, что несколько больше (на 7,7%) прошлого года. При этом вцелом по России темп роста числа безработных составил за 2002 год117,4%. Формированию напряженности на рынке труда региона способствуетсохраняющийся и являющийся одним из самых высоких в СЗФО притокмигрантов - за январь - декабрь 2002 года миграционный прирост вгороде составил 1285 человек, что в 2,2 раза превышает данные 2001года. Продолжающийся процесс стабилизации в отдельных отрасляхэкономики несколько улучшил социальное положение населения. По даннымКалининградского областного комитета госстатистики, денежные доходы всреднем на душу населения за 2002 год в реальном исчислении возрослина 4,5% и составили 2634,1 рубля. Это связано с увеличением долиденежных доходов, направляемых на оплату товаров и услуг. По сравнениюс 2001 годом удельный вес этой статьи расходов увеличился на 9,0 п.п.и составил почти 90%. В отчетном году улучшилось соотношениесреднедушевого денежного дохода и прожиточного минимуматрудоспособного населения. В 2002 году среднедушевые денежные доходыпревышали прожиточный минимум более чем на четверть, а в 2001 г. онисоответствовали прожиточному минимуму. Номинальная среднемесячная заработная плата выросла по сравнениюс 2001 годом в 1,3 раза и составила 6904,9 рубля по крупным и среднимпредприятиям. Низкие темпы роста заработной платы и инфляционные процессыпредопределяли перераспределение расходов населения в пользу оплатыобязательных платежей и взносов, удельный вес которых возрос более чемв 1,5 раза. 3. Социально-экономическое развитие Калининграда в январе - сентябре 2003 г. Итоги работы отраслей экономики Калининграда в 2003 г.свидетельствуют о сохранении позитивных тенденций всоциально-экономическом развитии города. В январе - сентябре 2003 г. наблюдался устойчивый ростпроизводства промышленной продукции. По сравнению с уровнем 2002 г.объем промышленного производства возрос на 15,9%. и составил 18230,8млн. руб. Наиболее динамично в 2003 году развивались отрасли: чернаяметаллургия; промышленность строительных материалов; химическаяпромышленность; медицинская; машиностроение и металлообработка. В январе - сентябре 2003 г. произошло наращивание объемовпроизводства отдельных видов продукции по сравнению с уровнем 2002 г.: - автомобили легковые - 138,9%; - телевизоры - 149,1%; - электропылесосы - в 3,1 р.; - стеновые материалы - 127,0%; - конструкции и детали сборные железобетонные - 177,3%; - щебень и гравий - 164,7%; - кондитерские изделия - в 2,1 р.; - пиво - в 2,8 р.; - сыры жирные - 144,9%. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий иорганизаций города за 9 месяцев 2003 г. составили 7096,9 млн. руб.,что в 2,3 раза превышает показатель января - сентября 2002 года. Вструктуре инвестиций наибольшая доля приходится на здания (кромежилых) и сооружения и составляет 56,3%, а по инвестициям в основнойкапитал, направленным в отрасли экономики, - промышленность - 69,4%.Инвестиции в основной капитал из-за рубежа составили 85,8 млн. руб.Источниками финансирования в основном были привлеченные средства(4036,4 млн. руб.). За 9 месяцев 2003 г. предприятиями областного центра произведенопотребительских товаров на сумму 11561,9 млн. руб., что выше уровняэтого показателя за аналогичный период 2002 года на 33,3% и составляет83,9% в производстве области. Строительство на протяжении 2003 г. было одной из динамичноразвивающихся отраслей города. Объем подрядных работ, выполненныхпредприятиями и организациями города (не по полному кругу) в январе -сентябре 2003 г. составил 501,4 млн. руб., что на 22,7% выше января -сентября 2002 г. За 9 месяцев 2003 г. в Калининграде предприятиями и организациямивсех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 156новых благоустроенных домов общей площадью 83,8 тыс. кв. метров, чтона 21,3% выше соответствующего уровня 2002 года, или 61% от общеговвода жилья по области. Индивидуальными застройщиками за свой счет и спомощью кредита в январе - сентябре 2003 г. построено 136 домов общейплощадью 41,1 тыс. кв. метров, или на 37,1% выше, чем всоответствующем периоде 2002 г. На потребительском рынке города функционирует порядка 10,7 тыс.субъектов торговли и общественного питания, на которых занято 3,6тысячи человек. Торговля и общественное питание в городе в настоящеевремя являются одними из важнейших в поступлениях налоговых платежей вбюджетную систему РФ. Их доля в общей сумме поступлений по основнымотраслям экономики Калининграда составила за январь - сентябрь 12,7%. Объем оборота розничной торговли за 9 месяцев 2003 г. составил10041,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах к аналогичному периоду2002 г. на 4,1% выше. В расчете на душу населения города за январь -сентябрь 2003 г. было продано товаров на сумму 24,0 тыс. руб. против14,5 тыс. руб. в среднем по области. Оборот розничной торговли на87,1% формировался торговыми организациями, на 12,9% - за счет продажина вещевых, смешанных и продовольственных рынках. Объем оборота общественного питания в январе - сентябре 2003 годадостиг 368,5 млн. руб., что к уровню 2002 г. составляет 111,9%. Объем платных услуг населению города за 9 месяцев 2003 г.составил 3921,4 млн. руб., или на 4,5% ниже, чем за соответствующийпериод прошлого года. В расчете на душу населения объем реализацииплатных услуг составил 9,4 тыс. руб., что выше среднеобластного уровняв 1,8 раза. Ситуация в финансовой сфере города в анализируемый периодсохранилась на уровне 2002 г. и характеризовалась незначительнымувеличением сальдированного результата (прибыль минус убыток)предприятий. За 9 месяцев 2003 г. результаты деятельности предприятийулучшились. Так, сальдированный результат возрос к уровню 2002 г. на4% и составил 3255,6 млн. руб. В целом по областному центру в текущемгоду сработало прибыльно 61,0% крупных и средних предприятий, убыточно- 39,0%. По итогам 9 месяцев 2003 г. внешнеторговый оборот составил 1823,1млн. $ США и превысил показатель прошлого года на 30,7%: экспорт -382,2 млн. $ США (+24,6%), импорт - 1440,9 млн. $ США (+32,5%). За 9 месяцев 2003 г. общая стоимость экспортно-импортных операцийс государствами СНГ составила 45 млн. $ США и сократилась к уровнюпрошлого года на 3,2%, со странами дальнего зарубежья - увеличилась на3,3%. Наибольшие стоимостные объемы во внешнеторговом обороте с началагода приходятся на операции следующих участников ВЭС: - ООО "Лукойл-Калининградморнефть"; - ЗАО "Автотор"; - ООО "Телебалт"; - ООО "Интерфуд"; - ОАО "Нефтяная компания "Лукойл"; - ООО "Веро Хандельс", Калининградский филиал; - ООО "Промэкспортимпорт"; - ОАО "СПИ-РВВК"; - ООО "Агерратум"; - ООО "Балтик Лайн". Торговые отношения были установлены со 140 странами мира. Продолжающийся процесс стабилизации в отдельных отрасляхэкономики несколько улучшил социальное положение населения. В 2003 г. сохранялась тенденция постепенного роста номинальнойсреднемесячной заработной платы 1 работающего по крупным и среднимпредприятиям. В январе - сентябре ее величина составила 5929,0 руб. Ак уровню 2002 года - 124%. Реальные денежные доходы населения области в январе - сентябревыросли по сравнению с уровнем 2002 г. на 18,9%. В структуреиспользования денежных доходов населения наибольшая доля приходится напокупку товаров и оплату услуг (73,1%). В сентябре 2003 г. в Калининграде отмечено незначительноеувеличение численности официально зарегистрированных безработных, наконец сентября их число достигло 1449 человек. На крупных и среднихпредприятиях областного центра работало 118,7 тыс. человек, или 60,9%от среднесписочной численности работающих по области. По сравнению ссоответствующим периодом 2002 г. прирост численности составил 0,8%. Прожиточный минимум включает в себя минимально необходимый дляподдержания жизни набор продуктов питания и расходы по обязательнымплатежам и сборам. Так, в 3-м квартале 2003 г. его величина на душунаселения (в среднем за месяц) составила 2289 руб., в том числе длятрудоспособного населения - 2529 руб. Индекс потребительских цен (коэффициент инфляции) в сентябре:100,4% к августу 2003 г. и 114,1% к декабрю 2002 г. Индекспотребительских цен по Российской Федерации за сентябрь оказалсянесколько ниже, чем по Калининградской области. Так, к августу 2003 г.он составил 100,3%, а к декабрю 2002 г. 108,6% (что ниже областногопоказателя на 5,5 п.п.) 4. Ограничения (проблемы, диспропорции), положительные факторы развития в 2004-2006 гг. Основными ограничениями развития экономики города в 2004-2006 гг.будут следующие: - нестабильность функционирования режима ОЭЗ в Калининградскойобласти; - условия недостаточного активного использования преимуществособого геополитического положения области; - неблагоприятно сложившиеся законодательные факторы; - неурегулированность вопросов, связанных с внешнеполитическимстатусом Калининградской области и неясность перспектив дальнейшего ееразвития в условиях окружения после вступления в Европейский Союзстран Балтии и Польши; - высокий уровень административных барьеров, госрегулирования иограничений на всех этапах предпринимательской деятельности(жизненного цикла организации), высокие трансакционные издержки впроцессе производства и торговли; - слабо диверсифицированная структура экономики и недостаточнаякапитальная база не позволяют банкам сформировать соответствующуюресурсную базу для осуществления среднесрочных и долгосрочныхинвестиций в производство. Хотя в 2002 году рост промышленногопроизводства и улучшение финансовых результатов его деятельности,динамичное развитие транспортного и строительного комплексов города,положительная динамика оборота розничной торговли, а также увеличениеденежных доходов населения позволили кредитным организациямзначительно расширить свою ресурсную базу (по данным Главногоуправления ЦБ); - продолжающаяся дифференциация отраслей экономики, связанная снестабильной спросовой ситуацией; - неблагоприятное финансовое положение предприятий, сохранениеневысоких уровней загрузки производственных мощностей, недостаточностьоборотных средств, снижение уровня самофинансирования, отсутствиедостаточных долгосрочных финансовых ресурсов; - ограниченный местный рынок; - ухудшение экономического положения населения, сохранение егодальнейшей дифференциации по уровню доходов, возрастаниетрудоспособного населения с денежными доходами ниже прожиточногоуровня; - необходимость в условиях значительного роста тарифов на платныеуслуги перераспределения получаемых денежных средств в пользуобязательных платежей и взносов - ограничивает спрос со сторонысектора домашних хозяйств; - низкие темпы роста заработной платы и доходов населения -негативное влияние на развитие производства, могут привести ксокращению розничного товарооборота и объема потребляемых населениемуслуг. Изношенность основных фондов в различных секторах экономики непозволяет рассчитывать на значительное повышение конкурентоспособностипродукции, устойчивые темпы экономического роста и роста уровня жизнинаселения в ближайшей перспективе. Несмотря на это, еще существуетрезерв для увеличения объемов производства. Но это во многомпроисходит лишь за счет развития новых производств. По-прежнему наиболее серьезными факторами, сдерживающимиустойчивые поступательные движения в экономике города, являютсяплатежный кризис и недостаточная инвестиционная активность. Кроме того, должны учитываться следующие факторы и ограничения.Численность населения Калининграда (на начало 2003 г.) - 416,3 тыс.человек, в том числе трудоспособного возраста - 63,2%. Происходитестественная убыль и старение населения города. 5. Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации и Калининградской области в 2004-2006 гг. Сценарные условия разработаны на основе анализасоциально-экономического развития России за предшествующий период,Основных направлений социально-экономической политики ПравительстваРоссийской Федерации на долгосрочную перспективу, проекта Программысоциально-экономического развития Российской Федерации насреднесрочную перспективу и обобщения прогнозовсоциально-экономического развития на среднесрочную перспективуфедеральных органов исполнительной власти, а также оценок и прогнозовведущих центров экономического анализа и прогнозирования. Основные проблемы и задачи социально-экономического развитияРоссийской Федерации определены в проекте Программы ПравительстваРоссийской Федерации на среднесрочную перспективу. Основная задача этого периода заключается в создании условий иактивизации факторов, обеспечивающих переход экономики к устойчивомуросту с темпами не ниже 4,5-5% в 2004-2006 годах с последующим ихповышением до 6-8% в период 2007-2015 годов. Для этого необходимо формирование экономики, обладающейдолгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечиватьпоследовательное повышение благосостояния населения, эффективноевоспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укреплениеконкурентоспособности и безопасности страны, что предполагаетзавершение разработанных в Среднесрочной программе институциональных иструктурных преобразований. Требуется обеспечить не только более высокие темпы роста, но икачественное изменение его структуры с постепенной трансформациейструктуры экономики в целом. Это подразумевает необходимостьзадействовать все новые источники роста: увеличение несырьевогоэкспорта, импортозамещение и развитие новых секторов экономики (преждевсего, новой экономики и сектора рыночных услуг). Перспективы дальнейшей динамики экономики будут определяться тем,способна ли активизация новых внутренних источников развитиякомпенсировать исчерпание факторов посткризисного роста, особенно вусловиях относительно менее благоприятной внешнеэкономическойконъюнктуры. При этом для перехода к действию новой группы факторовпотребуется некоторый трансформационный период, характеризующийсяболее умеренными темпами экономического роста. Возможные сценарии развития экономики России в среднесрочнойперспективе (на период 2004-2006 гг.) определяются внешними ивнутренними условиями и факторами. Внутренние факторы определяют основную тенденцию экономическойдинамики и важнейших параметров развития. При этом определяющимусловием является безусловное выполнение задач, поставленныхПрезидентом Российской Федерации в ежегодном послании ФедеральномуСобранию Российской Федерации, реализация основных положений Программысоциально-экономического развития Российской Федерации насреднесрочную перспективу. Влияние внешних факторов формирует фактор неопределенности каксущественную компоненту вариантности прогноза, то есть тоотносительное ускорение или замедление экономической динамики, котороеформируется под воздействием мировых цен на энергоресурсы иобусловлено состоянием мировой экономики и основных торговых партнеровРоссии, торгового и платежного баланса России и рядом других условий. Предварительная проработка основных параметров экономики насреднесрочную перспективу проводилась по следующим вариантам: вариант 1 - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но посравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинациивнешних и внутренних условий, в том числе учитывающей возможностьнекоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых иэнергетических ресурсов, в т.ч. цен на нефть (Urals $18,5 за баррель); вариант 2 исходит из достаточно благоприятного сочетания внешнихи внутренних условий, в том числе цен на российскую нефть (Urals$22-23 за баррель). Эти варианты проработаны в условиях реализации основных положенийСреднесрочной программы Правительства Российской Федерации. Наряду с общероссийскими факторами, влияющими на перспективыразвития региона, необходимо учитывать ограничения и факторы,характерные именно для Калининградской области. Наиболее существенным из комплекса всех факторов являетсяпредстоящее вступление Литвы и Польши в Евросоюз в 2004 г. Экономика исоциальное благосостояние области становятся во многом зависимыми отхарактера международных отношений России и сопредельных дляКалининградской области стран. Этот фактор уже привел к существенномуснижению пассажирооборота и может оказать влияние на условия транзитагрузов из/в Калининградскую область с остальной территории России. Внаправлении Калининградской области это в основном сырье иэнергоносители, в направлении России - продукция предприятий иорганизаций нашей области, которая достигает 80% от общего объемапромышленного производства в области. Основные макроэкономические показатели прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации до 2006 г. подвум основным вариантам (1-д (вариант 1) и 2-д (вариант 2)представлены в прилагаемых таблицах (приложения 1 и 2). Проработка основных параметров социально-экономического развитияКалининградской области на 2004 год и на период 2006 года проводиласьпо следующим вариантам: - вариант умеренно-оптимистический, соответствует варианту 2-дМинэкономразвития России. Он предполагает дальнейшее расширениевнутреннего и инвестиционного спроса, рост реальных доходов населенияи предприятий. В экономике области сохранятся все положительныетенденции развития. Миграция и сокращение объемов приграничнойторговли позволят привлечь в экономику дополнительные трудовыересурсы. Успешно продолжится реализация Федеральной программы развитияКалининградской области на период до 2010 года. В 2004 году будут рационально разрешены проблемы транзита грузовчерез территорию Литвы, сохранены конкурентоспособные тарифы. Врегионе дополнительно к существующим начнет действовать специальнаяпрограмма ТАСИС для Калининградской области. На территории областисохранится действие существующего закона "Об ОЭЗ в Калининградскойобласти". В течение указанного периода Россия не присоединится к ВТО; - вариант умеренно-пессимистический, предполагает развитие врегионе кризисной ситуации, связанной с усилением действия негативныхфакторов, вызванных вступлением Польши и Литвы в ЕС. Значительноосложнится проблема транзита грузов через территорию Литвы (росттарифов на калининградском направлении, дополнительные затраты наоформление транзитных грузов, ограничение грузопотоков, экологическиеограничения для автоперевозчиков и т.д.), что приведет к снижениюконкурентоспособности калининградских товаров на российском рынке.Произойдет сокращение внутреннего спроса и объема потребительскогорынка. Сокращение объемов приграничной торговли при ограниченииобъемов производства вызовет рост численности безработных и снижениереальных доходов населения. Инвестиционная деятельность ограничится реализацией Федеральнойпрограммы развития Калининградской области на период до 2010 года инескольких крупных проектов (месторождение Д-6, инфраструктура,обустройство границ и т.д.). На территории области сохранится действиесуществующего закона "Об ОЭЗ в Калининградской области". В течениеуказанного периода Россия не присоединится к ВТО. Основные показатели прогноза социально-экономического развитияКалининградской области в 2004 г. и оценка ожидаемых итогов за 2003г., а также параметры прогноза социально-экономического развитияКалининградской области в 2004-2006 гг. представлены в прилагаемыхтаблицах (приложения 3 и 4). 6. Прогноз основных показателей социально-экономического развития Калининграда в 2004 г. и определение параметров прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2004-2006 гг. С учетом внутренних и внешних факторов по вариантамоптимистическому и пессимистическому основные показателисоциально-экономического развития Калининграда в 2004 г. будут иметьследующие значения (приложение 5): - промышленная политика в ближайшей перспективе будет направленана приоритетное развитие экспортоориентированных и импортозамещающихпроизводств, увеличение выпуска продукции в натуральном выражении дляпотребления на внутреннем рынке, освоение новых образцов продукции науровне мировых стандартов, переход на новые экологически чистыетехнологии. Темпы роста промышленного производства в 2004 годусоставят по двум вариантам прогноза соответственно 10% и 8,0% прииндексах-дефляторах <1> 109,4% и 108,1%. Продолжится рост объемовпроизводства в промышленности в среднем на 9%, показатели по основнымвидам сельскохозяйственной продукции (мясо и яйца) представлены вприложении 5. По-прежнему рост будут обеспечивать предприятия попроизводству электропылесосов, телевизоров, строительных материалов,пива, воды минеральной, колбасных изделий, сельди всех видовобработки: -------------------------------- <1> Индексы-дефляторы отражают изменение цен в целом по отраслямэкономики с учетом структурных сдвигов и используются для расчетаизменения собственности объемов производства в зависимости отизменения цен за определенный период. - темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всехисточников финансирования в 2004 году могут составить 107 и 105процентов соответственно; - в эксплуатацию будет введено в среднем 190 тыс. кв. метровжилья; - рост объема розничного товарооборота останется в пределах 103%на уровне показателя 2002 года. Улучшение ситуации на потребительскомрынке связано, во-первых, с увеличением реальных располагаемыхденежных доходов населения в условиях снижения темпов инфляции,во-вторых, с ростом производства; - реальные денежные доходы населения возрастут на 6% приноминальной начисленной среднемесячной заработной плате 7500 руб.,хотя численность трудовых ресурсов несколько сократится; - темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах к 2003году сократится по сравнению с уровнем 2002 года и составит от 108 до110%; - официально зарегистрированная безработица сохранится на уровне0,6-0,7%; - в 2004 году инфляция в области в зависимости от дальнейших мерправительства по стабилизации экономики, размеров денежной эмиссиипрогнозируется на уровне 108-110%. Параметры прогноза социально-экономического развития Калининградав 2004-2006 гг. определены в приложении 6. 2. Направления деятельности по достижению целей социально-экономического развития 2.1. Бюджетные ресурсы Бюджет города Калининграда сформирован по доходам в сумме 2633,2млн. руб., в том числе собственные доходы в объеме 2007 млн. руб., чтосоставляет 86,7% к оценке доходов городского бюджета в 2003 году. В 2004 году бюджетообразующими доходными источниками городскогобюджета остаются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц иналог на имущество. Вместе с тем, их доля в доходах бюджета имееттенденцию к снижению. Укрупненная структура доходов и расходов бюджета города в 2000-2004 гг.+----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Доходы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| | млн. | % | млн. | % | млн. | % | млн. | % | млн. | % || | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Налог на прибыль | 366,2| 25,7| 508,0| 28,1| 282,1| 12,2| 237,6| 9,1| 242,5| 9,2|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Налог на доходы | 229,5| 16,1| 470,7| 26,1| 905,2| 39,3| 1187,0| 45,6| 869,0| 33,0|| физических лиц | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Налоги на товары | 128,3| 9,0| 28,9| 1,6| 170,8| 7,4| 142,3| 5,5| 42,5| 1,6|| и услуги | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Налог на совокупный | 56,2| 3,9| 86,2| 4,8| 128,4| 5,6| 188,9| 7,3| 317,5| 12,1|| доход | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Налог на имущество | 93,6| 6,6| 124,7| 6,9| 175,6| 7,6| 198,2| 7,6| 191,8| 7,3|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Земельный налог | 7,6| 0,5| 10,4| 0,6| 18,1| 0,8| 12,0| 0,5| 13,7| 0,5|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Госпошлина | 9,3| 0,7| 12,0| 0,7| 13,6| 0,6| 34,1| 1,3| 20,7| 0,8|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Местные налоги и | 329,9| 23,1| 110,6| 6,1| 23,5| 1,0| 28,0| 1,1| 18,3| 0,7|| сборы | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| - в том числе: | 286,9| 20,1| 55,3| 3,1| 9,0| 0,4| | | | 0,0|| налог на сод. жил. | | | | | | | | | | || фонда и объектов | | | | | | | | | | || соц.-культ. сферы | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Доходы от имущества,| 90,5| 6,3| 129,2| 7,2| 208,0| 9,0| 268,7| 10,3| 273,1| 10,4|| нах. в гос. и мун. | | | | | | | | | | || собств. | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Средства по взаимным| 98,8| 6,9| 289,4| 16,0| 327,6| 14,2| 266,8| 10,2| 608,0| 23,1|| расчетам, дотации, | | | | | | | | | | || субвенции | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Прочие налоги, | 16,0| 1,1| 35,2| 1,9| 51,7| 2,2| 41,4| 1,6| 36,1| 1,4|| сборы, платежи | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Всего | 1425,9| 100,0| 1805,3| 100,0| 2304,6| 100,0| 2605,0| 100,0| 2633,2| 100,0|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Расходы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| | млн. | % | млн. | % | млн. | % | млн. | % | млн. | % || | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Государственное | 94,0| 6,6| 121,1| 6,7| 157,0| 6,5| 201,3| 7,2| 247,4| 8,4|| управление | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Транспорт | 39,3| 2,7| 32,3| 1,8| 43,9| 1,8| 51,9| 1,9| 51,9| 1,8|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Жилищно-коммунальное| 693,7| 48,4| 668,8| 36,8| 889,7| 36,7| 825,3| 29,5| 587,2| 20,0|| хозяйство | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Образование | 317,7| 22,1| 481,3| 26,5| 687,0| 28,3| 816,9| 29,2| 1056,0| 35,9|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Культура и искусство| 21,3| 1,5| 25,5| 1,4| 32,2| 1,3| 41,7| 1,5| 51,8| 1,8|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Здравоохранение и | 183,6| 12,8| 256,7| 14,1| 299,5| 12,4| 348,8| 12,5| 337,5| 11,5|| физическая культура | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Социальная политика | 23,5| 1,6| 75,4| 4,2| 97,3| 4,0| 113,1| 4,0| 218,8| 7,4|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Прочие расходы | 61,4| 4,3| 154,7| 8,5| 216,8| 8,9| 402,6| 14,4| 386,9| 13,2|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Всего | 1434,4| 100,0| 1815,7| 100,0| 2423,4| 100,0| 2801,6| 100,0| 2937,5| 100,0|+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+| Превышение доходов | -8,5| | -10,5| | -118,8| | -196,6| | -304,3| || над расходами | | | | | | | | | | |+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ Наибольший удельный вес в доходной части бюджета составляет налогна прибыль (9,2%), налог на доходы физических лиц (33,0%), налог наимущество (7,3%), налог на совокупный доход (12,1%). Объем поступлений налога на прибыль в 2004 году определен в сумме242,5 млн. руб. Налог на доходы физических лиц определен в объеме 869,0 млн.руб., 73,2% к исполнению в 2003 году по данному источнику доходов. Норматив зачисления налога в городской бюджет установлен вразмере 50% от доходов по ставке, предусмотренной для субъектафедерации. Объем дохода городского бюджета по налогам на имущество определенв сумме 191,8 млн. руб. Поступления в бюджет от имущества, находящегося в муниципальнойсобственности, оцениваются в сумме 273,1 млн. руб. Бюджет на 2004 год предусмотрен по расходам в объеме 2937,5 млн.руб., в том числе бюджет текущих расходов - 2484,4 млн. руб., бюджетразвития - 453,1 млн. руб. Предельный размер дефицита бюджета на 2004 год утвержден в сумме304,4 млн. руб. Покрытие дефицита утверждено за счет следующихисточников: - кредиты, полученные от кредитных организаций, - 242,420 млн.руб.; - изменение остатков средств бюджета - 8,280 млн. руб.; - поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальнойсобственности, - 80,0 млн. руб.; - поступления от продажи земельных участков, а также от продажиправа на заключение договоров аренды этих земельных участков - 23,678млн. руб. Финансовая помощь из областного бюджета в виде средств повзаимным расчетам, дотаций и субвенций предусмотрена в сумме 608 млн.руб. В расходах бюджета города 2003 года наибольший удельный весзанимало жилищно-коммунальное хозяйство (48,4% в 2000 году и 29,5% в2003 году), но в 2004 году в связи с увеличением тарифов удельный весэтих расходов предусматривается со снижением до 20%. Наибольший удельный вес в расходах города в 2004 году занимаютобразование (35,9%), здравоохранение и физическая культура (11,5%). Удельный вес расходов на функционирование органов местногосамоуправления предполагается в пределах 8,4%. Установлено, что кредиторская задолженность бюджетополучателей,образовавшаяся по состоянию на 01.01.2004, в 2004 году погашается впределах средств, утвержденных по смете расходов. При этомбюджетополучателями ведется отдельный учет погашения кредиторскойзадолженности, сложившейся на начало финансового года и образовавшейсяв текущем году в процессе исполнения сметы. 2.2. Реализация муниципальных программ социально-экономического развития Целью муниципальных программ социально-экономического развитияявляется наиболее эффективное использование материальных иинтеллектуальных ресурсов, объединение усилий в реализацииобразовательных, воспитательных, оздоровительных, социальных программ. В условиях ограниченных возможностей бюджета программы позволяютнаиболее рационально использовать выделяемые средства, однако в 2004году некоторые принятые муниципальные программы не обеспеченыфинансовыми ресурсами. На 2004 год предусмотрено 19 муниципальных программ на общуюсумму финансирования из городского бюджета 78617 тыс. руб. (в 2003 г.- 17 программ на 95792 тыс. руб., уточненный план - 18 программ -139479,6 тыс. руб.). В области здравоохранения предусмотрено финансирование в объеме12555 тыс. руб. по 10 программам (6 программ приняты к реализации с2003 года и одна - "Здоровый ребенок" - с 2004 года), - в области образования и молодежной политики Программа"Патриотическое воспитание детей и молодежи" обеспечена на сумму 38тыс. руб., Программа "Развитие системы образования в Калининграде"предусматривает 36449 тыс. руб. бюджетных средств, - в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены 3программы на сумму 29275 тыс. руб. Реализация трех муниципальных программ осуществляется в пределахобщих ассигнований, утвержденных на содержание отрасли: 1. Комплексная программа "Молодежь", 2. "Программа органов местного самоуправления по сохранению иразвитию культуры", 3. Программа органов местного самоуправления по развитиюфизической культуры и спорта. Целевая Программа "Вакцинопрофилактика" (1200 тыс. руб.)предусматривает приобретение вакцины для проведения активнойиммунизации против краснухи и вирусного гепатита "В" в сумме 344 тыс.руб., против гриппа - 500 тыс. руб., на транспортировку, хранениевакцины и доставку препаратов в лечебно-профилактические учрежденийпредусмотрено 56 тыс. руб. На снабжение кабинетов иммунопрофилактикиодноразовыми шприцами и другие мероприятия в области снижениязаболеваемости дифтерией, корью, коклюшем средства программой непредусмотрены. Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" (1319 тыс.руб.) предусматривает совершенствование эпидемиологического надзора зараспространением туберкулеза в городе: приобретение люминесцентногомикроскопа в городскую больницу N 3 (120 тыс. руб.), приобретениетуберкулина (280 тыс. руб.), приобретение туберкулиновых шприцев (350тыс. руб.), приобретение противотуберкулезных препаратов (569 тыс.руб.). Приобретение флюорографической и рентгеновской пленки (920 тыс.руб.) и приобретение дезинфекционных средств (25 тыс. руб.),предусмотренных утвержденной Программой на 2004 г., финансированием необеспечены. На реализацию муниципальной Программы "Онкология", утвержденнойРешением городского Совета депутатов N 61 от 29.01.2003, на 2004 годсредства предусмотрены в сумме 800 тыс. руб. На основные мероприятияпо Программе "Онкология" на 2004 год решением горсовета предполагалосьнаправить 1966 тыс. руб. - это приобретение противоопухолевыхпрепаратов в больницу N 6 и онкологических препаратов длягематологического отделения многопрофильной больницы. Программа "Санэпидблагополучие" в 2004 году (500 тыс. руб.)предполагает обеспечение исследований качества питьевой воды иоткрытых водоемов (120 тыс. руб.), обеспечение лабораторного контролябезопасности внешней среды и продуктов питания в детских дошкольных,школьных и лечебно-профилактических учреждениях (80 тыс. руб.). Нареализацию Программы депутатом Груничевой Т.П. распределено 300 тыс.руб. По Программе "Компьютеризация поликлиники" предусмотренопогашение долга за 2003 год в сумме 552 тыс. руб. Реализация Программы "Лабораторная диагностика" (1190 тыс. руб.)предусматривает приобретение оборудования для диагностическогоисследования заболеваний. Программа "Развитие станции скорой медицинской помощи г.Калининграда" (2027 тыс. руб.) в 2004 году предусматриваетприобретение санитарных легковых автомобилей для оказания скороймедицинской помощи. Реализация Программы "Организация службы общей врачебной практикив структуре здравоохранения г. Калининграда" (1126 тыс. руб.)предусматривает ремонт с перепланированием кабинетов поликлиники N 6пос. Космодемьянского. На реализацию Программы по решению депутатаГана Е.В. распределено 126 тыс. руб. Программа "Развитие детской стоматологической службы г.Калининграда" (819 тыс. руб.) предусматривает приобретениемедицинского оборудования для передвижного стоматологического кабинета(130 тыс. руб.) и для стоматологических кабинетов в школы города (486тыс. руб.), в том числе на реализацию Программы депутатом ПанкратовойТ.И. распределено 203 тыс. руб. Городская целевая Программа "Здоровый ребенок", утвержденнаяРешением городского Совета депутатов N 422 от 5 ноября 2003 года на2004-2006 гг., предусматривает комплекс мероприятий по сохранению иулучшению репродуктивного здоровья населения, увеличению еговоспроизводства, снижению материнской, младенческой, детскойзаболеваемости и смертности, стабилизацию демографических показателей.Предполагается выделение бюджетных средств на 2004 год в сумме 6843тыс. руб. На реализацию этой Программы в бюджете 2004 годапредусмотрено 3022 тыс. руб. Это приобретение неонатальных мониторовтипа "Охford" (1953 тыс. руб.), гинекологического кресла (13 тыс.руб.), кольдоскопа для женской консультации (55 тыс. руб.), аппаратаИВЛ для глубоко недоношенных детей в роддом N 4 (1001 тыс. руб.). Решением городского Совета депутатов от 19.12.2001 N 381утверждена целевая Программа "Патриотическое воспитание детей иподростков на 2002-2005 гг.". Программа призвана активизировать удетей и молодежи г. Калининграда интерес к отечественной истории,культуре, государственности. Реализация мероприятий этой Программы всумме 38 тыс. руб. предусмотрена по структурным подразделениям: отделупо делам молодежи, отделу по физической культуре и спорту, управлениюобразования: - отдел по делам молодежи - в области молодежной политикипредусмотрено 25 тыс. руб.: - проведение марш-бросков с тактическими элементами боя (Зима.Весна. Лето. Осень - 2004 г.) - 20 тыс. руб., - на приз памяти В. Бусловского - 5 тыс. руб.; - отдел по физической культуре и спорту в сумме 3 тыс. руб.: - организация состязаний "Олимпийские надежды"; - в области образования - 10 тыс. руб. на: - проведение олимпиады по курсу "Основы безопасностижизнедеятельности" - 5 тыс. руб., - проведение конкурса инсценированной военной песни - 5 тыс. руб. Программа "Развитие системы образования в Калининграде" (36449тыс. руб.) предусматривает в 2004 году проведение мероприятий с цельюповышения качества дошкольного, школьного, профессиональногодополнительного образования за счет его модернизации,совершенствования управления и реализации механизмов социальногопартнерства всех уровней образования. Бюджетные средства предусмотренына: - оптимизацию сети образовательных учреждений (70 тыс. руб.), - капитальный ремонт образовательных учреждений (34709 тыс.руб.), - обеспечение подготовки и переподготовки кадров учрежденийобразования (1110 тыс. руб.), - разработку и реализацию целевых программ "Одаренные дети" и"Профильная школа" с подготовкой методических рекомендаций (230 тыс.руб.), - проведение смотров и конкурсов, работу школьных музеев,разработку комплекса учебно-методических рекомендаций дляобразовательных учреждений по реализации здоровье сберегающихтехнологий в образовании (10 тыс. руб.), - подготовку и проведение Интернет-фестиваля для школьников (20тыс. руб.). В области жилищно-коммунального хозяйства предлагаются креализации 3 программы. В целях наиболее эффективного использования потребителями иэкономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) с 2003 г.введена в действие Программа оснащения муниципального жилищного фондаприборами учета энергоресурсов. На реализацию этой Программы в 2004году предусмотрено 1000 тыс. руб. на установку приборов учета в жилыхзданиях: водомеры, приборы учета расхода газа. В целях уменьшения количества муниципальных лифтов города,отслуживших нормативный срок эксплуатации, снижения затрат накапитальный ремонт, экономии электроэнергии "Программа модернизации изамены муниципальных лифтов г. Калининграда" (16275 тыс. руб.)предусматривает план проведения капитального ремонта лифтов идиспетчерской связи лифтов. Программа "Светлый город" (12000 тыс. руб.) предусматриваетповышение надежности и электробезопасности работы сетей наружногоосвещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходовпутем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов. На реализацию городской целевой Программы "РазвитиеКалининградского зоопарка на 2004-2008 гг." предусмотренофинансирование в объеме 300 тыс. руб. на реконструкцию объекта"Бегемотник". Реализация программ, осуществляемых в пределах общихассигнований, утвержденных на содержание отрасли, предусматривает: - комплексная Программа "Молодежь" - комплекс мероприятий в сфере"Молодежная политика" в целях создания условий для самореализациимолодежи; - "Программа органов местного самоуправления по сохранению иразвитию культуры" - комплекс мероприятий в области "Культура иискусство" в целях сохранения и развития культуры города; - Программа органов местного самоуправления по развитиюфизической культуры и спорта в целях создания условий для формированияи реализации потребности в здоровом образе жизни населения связана сработой в трех основных направлениях: развитие массовой физическойкультуры, физическое воспитание детей и юношества, развитиеприоритетных видов спорта. Перечень муниципальных программ прилагается к планусоциально-экономического развития (приложение 7). 2.3. Социальная сфера и социальная политика Образование Основной особенностью бюджета отрасли "Образование" на 2004 г.является финансирование государственно-муниципальных и муниципальныхобщеобразовательных учреждений в части реализации государственногостандарта общего образования за счет средств субвенции, выделяемой изобластного бюджета. Расходы рассчитаны на содержание учрежденийобразования: 82 детских дошкольных учреждений, 56 общеобразовательныхшкол, 6 школ-интернатов, центра психолого-педагогической реабилитациии коррекции, 6 вечерних школ, 6 детских домов, 12 спортивных школ,спортивного комплекса "Юность", специального профессиональноготехнического училища (при исправительно-трудовом учреждении), 6центров детского творчества, городской станции юных техников, 4муниципальных загородных лагерей, 5 музыкальных школ, 3 школ искусств,художественной школы и музыкально-хоровой школы мальчиков. В 2004 г.запланированы расходы на приобретение оборудования в сумме 13187 тыс.руб. и капитальный ремонт учреждений образования - 35706 тыс. руб., втом числе на капитальный ремонт детского дома "Надежда" - 1980 тыс.руб. Здравоохранение В систему муниципального здравоохранения входит 34 учреждения, изних: 13 больниц, 13 поликлиник, 3 роддома, дом ребенка, центрвосстановительного лечения. Расходы на приобретение оборудования,оснащение лечебных учреждений медицинской техникой запланированы всумме 17267 тыс. руб. Целевые программы на развитие отраслиздравоохранения предусматривают 12555 тыс. руб. Для проведениякапитального ремонта зданий и сооружений, подготовки их к работе взимний период предусмотрены средства в сумме 19171 тыс. руб. Крометого, учреждения здравоохранения планируют в 2004 г. получить извнебюджетных источников (оказание платных медицинских услуг, услуг подобровольному медицинскому страхованию, сдача в аренду муниципальнойсобственности, спонсорские средства, гуманитарная помощь) 38418 тыс.руб. 2.4. Капитальное строительство На строительство жилья, объектов коммунального назначения иприобретение оборудования планируются средства в сумме 157993,0 тыс.руб., в том числе: на строительство, реконструкцию жилого фонда иприобретение жилья - 48130,0 тыс. руб., приобретение оборудования -5578,0 тыс. руб., расчеты за мусорные контейнеры - 6500,0 тыс. руб. Напродолжение строительства переходящих объектов коммунальногоназначения и строительство новых предусматриваются средства в сумме102309,0 тыс. руб. (объекты отражены в приложении 8). На продолжение строительства и реконструкцию переходящих объектовсоциальной сферы планируется направить 38881,0 тыс. руб., в том числе: - реконструкция больницы скорой медицинской помощи - 30500,0 тыс.руб.; - реконструкция инфекционной больницы - 3000,0 тыс. руб.; - стоматологическая поликлиника N 2 - 676,0 тыс. руб.; - строительство физкультурно-оздоровительного модуля при школе N15 - 3200,0 тыс. руб.; - разработка проектно-сметной документации для продолженияреконструкции школы N 53 - 106,0 тыс. руб.; - реконструкция системы отопления интерната для слабовидящих -1000,0 тыс. руб.; - корректировка проектно-сметной документации по детскому саду N10 399,0 тыс. руб. На разработку проектно-сметной документации и оборудованиеотдельных входов в подростковые клубы запланировано 1411,0 тыс. руб.На ремонт фасада здания спорткомплекса "Юность" предусмотренонаправить 3050,0 тыс. руб. Расходы на проведение мероприятий наразработку проектов застройки, планировок, разработкунормативно-правовых документов, а также на проектно-изыскательскиеработы по ландшафтно-архитектурным объектам с учетом погашениязадолженности за выполненные работы прошлых лет планируются в сумме9000,0 тыс. руб. 2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство На содержание жилищно-коммунального хозяйства города в 2004 годупланируются бюджетные ассигнования в сумме 587244,0 тыс. руб. Средства распределяются на: - жилищное хозяйство - 170676 тыс. руб. - коммунальное хозяйство - 416568 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на жилищное хозяйство включают в себярасходы на капитальный ремонт жилого фонда. Это ремонт фасадов,кровель, утепление наружных стен, усиление несущих и ограждающихконструкций и пр. - 67728,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на коммунальное хозяйство включают в себякапитальный ремонт объектов благоустройства в сумме 76385,0 тыс. руб.,из них: - капитальный ремонт дорожных покрытий и инженерных сооружений -57863,2 тыс. руб.; - погашение кредиторской задолженности за выполненные объемыработ по ремонту дорог и инженерных сооружений - 9836,8 тыс. руб.; - расширение кладбища по Балтийскому шоссе - 200,0 тыс. руб.; - ремонт сетей наружного освещения - 4004,0 тыс. руб.; - реконструкция памятника "Воинам-интернационалистам" - 200,0тыс. руб.; - капитальный ремонт бань - 766,0 тыс. руб.; - ремонт объектов благоустройства в районах - 3087,0 тыс. руб. 2.6. Создание благоприятного инвестиционного климата Для дальнейшего развития и стимулирования инвестиционных вложенийв экономику города, прежде всего, в сферу материального производстванеобходимо создать более действенную и надежную систему поддержки иправового регулирования инвестиционной деятельности, законодательнойзащиты прав и интересов российских и иностранных инвесторов. Крайне важно определить правовые и экономические условияинвестиционной деятельности российских и иностранных инвесторов,установить формы муниципальной поддержки инвестиционных проектов ипорядок ее оказания с учетом особенностей свободной экономическойзоны, а также ответственность власти за недопущение ухудшений условийинвестиционной деятельности. Направления работы: 1. Привлечение инвестиций в экономику города. Сделано: - с 1999 по 2003 гг. заключено 28 инвестиционных договора. Приподписании проводятся согласования и защита проектов в юридическомотделе и комитете по финансам; - ежеквартально производятся сбор и аналитическая обработкаматериалов, поступающих от инвесторов, реализующих проекты. Результатыпредставляются в комитет по финансам и горсовет; - при работе с инвестором на базе отдела впервые в мэрииреализован принцип работы "одного окна". В работе: - в стадии разработки пакет документов по инвестиционному проекту"Строительство завода по производству шоколадных паст" совместно с ООО"Какао Юнион"; - на стадии подготовки проектной документации и разработкинаходится проект "Создание торгово-выставочного комплекса с грузовымтранспортным терминалом на Тихорецком рынке" в рамках утвержденноймэром "Программы сотрудничества мэрии Калининграда и ЗАО"Алмазхолдинг". 2. Создание благоприятных условий для деятельности инвесторов. Сделано: - разработано Положение "О поддержке инвестиционной деятельности,осуществляемой в форме капитальных вложений, на территорииКалининграда"; - разработана инвестиционная Программа "Развитие инженернойинфраструктуры Калининграда на 2004-2010 годы: Электроэнергетика". Планируется: - разработать положение о предоставлении налогового кредита поналогам, зачисляемым в местный бюджет, для предприятий, осуществляющихНИОКР, техперевооружение, инновации и социально значимые проекты; - совместно с управлением архитектуры, земельным управлением имуниципальными предприятиями сделать экономическое описание иинженерную подготовку промышленных площадок для размещения будущихпроизводств; - совместно с управлением архитектуры и земельным управлениемучаствовать в проведении конкурсов по продаже земельных участков синвестиционными условиями (за нами - участие в написанииинвестиционных условий, заключение договоров, контроль заисполнением). 3. Создание положительного инвестиционного имиджа города. Сделано: - на сайте мэрии в Интернете создана и постоянно ведетсястраничка инвестору; - участие в семинарах и конференциях с представлениеминвестиционной политики мэрии. В работе: - полное обновление информации на странице; - новое обращение к потенциальным инвесторам с более полным(переработанным) описанием городских проектов и условиям ихреализации. Новые направления работы по созданию благоприятного инвестиционного климата Стратегическое планирование развития города. Мониторинг развития экономики на территории города. На основании анализа текущего состояния отраслей привлечениепредприятий для реализации приоритетных деятельности на территориигорода и т.д. Привлечение инвестиций в муниципальный сектор экономики: - проведение комплексной оценки инвестиционной привлекательностимуниципальных предприятий; - разработка бизнес-планов городских инвестиционных проектов; - презентация городских инвестиционных проектов посредствомучастия в инвестиционных выставках и семинарах; - выпуск тематических буклетов; - мониторинг всех инвестиционных проектов, осуществляемыхподразделениями мэрии, и выработка инвестиционной политики мэрии вмуниципальном секторе экономики. Приложение 1 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2006 года 1д и 1д-н варианты+-----------------+-----------+--------+--------+------------------------------------+-------+| 1д и 1д-н | Единица | 2001, | 2002, | Прогноз | 2006 || варианты | измерения| отчет | отчет | | к || | | | | | 2002,|| | | | | | % |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------++-------+| | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Численность | млн. чел.| 144,4| 143,6| 142,8| 142,1| 141,4| 140,8| 98,1 || постоянного | | | | | | | | || населения | | | | | | | | || (в | | | | | | | | || среднегодовом | | | | | | | | || исчислении) | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс | | | | | | | | || потребительских| | | | | | | | || цен | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| декабрь к | в % к | 118,6| 115,1| 110- | 108- | 106,5-| 105,5-| || декабрю | пред. | | | 112 | 110 | 108,5 | 107,5 | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| в среднем за | в % к | 121,5| 115,8| 113,7| 110,4| 108,6| 107,3| || год | пред. | | | | | | | || - 1д | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Валовой | млрд. | 9040,7| 10863 | 13100 | 14670 | 16660 | 18720 | || внутренний | руб. | | | | | | | || продукт - 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 105 | 104,3| 104,5| 103,5| 104,2| 104,3| 117,5 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,8| 115,2| 115,4| 108,2| 109,0| 107,7| || ВВП | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Валовой | млрд. | 9040,7| 10863 | 13100 | 14720 | 16820 | 19017 | || внутренний | руб. | | | | | | | || продукт - 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 105 | 104,3| 104,5| 103,8| 104,8| 104,9| 119,3 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,8| 115,2| 115,4| 108,3| 109,0| 107,7| || ВВП | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Продукция | млрд. | 5881 | 6868 | 8202 | 9159 | 10323 | 11616 | || промышленности | руб. | | | | | | | || - | | | | | | | | || 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 104,9| 103,7| 104,3| 103,3| 103,5| 103,9| 115,9 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,7| 112,6| 114,5| 108,1| 108,9| 108,3| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Продукция | млрд. | 5881 | 6868 | 8202 | 9206 | 10431 | 11796 | || промышленности | руб. | | | | | | | || - | | | | | | | | || 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 104,9| 103,7| 104,3| 103,7| 104,1| 104,4| 117,6 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,7| 112,6| 114,5| 108,2| 108,8| 108,3| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Инвестиции в | млрд. | 1599,5| 1758,7| 2096 | 2428 | 2790 | 3191 | || основной | руб. | <*> | | | | | | || капитал | | | | | | | | || капитал за счет| | | | | | | | || всех источников| | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | || - | | | | | | | | || 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 108,7| 102,6| 107 | 105,5| 106 | 106,0| 126,8 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,4| 113,9| 111,4| 109,8| 108,4| 107,9| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Инвестиции в | млрд. | 1599,5| 1758,7| 2096 | 2445 | 2867 | 3335 | || основной | руб. | <*> | | | | | | || капитал за счет| | | | | | | | || всех источников| | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | || - | | | | | | | | || 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 108,7| 102,6| 107 | 106,6| 108,2| 107,8| 133,0 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,4| 113,9| 111,4| 109,4| 108,4| 107,9| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Реальные | в % к | 108,5| 108,9| 108,3| 106,0| 106,2| 106,3| 129,6 || располагаемые | пред. | | | | | | | || доходы | году | | | | | | | || населения | | | | | | | | || - 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Реальные | в % к | 108,5| 108,9| 108,3| 106,6| 107,0| 106,1| 131,0 || располагаемые | пред. | | | | | | | || доходы | году | | | | | | | || населения | | | | | | | | || - 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прибыль по всем| млрд. | 1346,9| 1135 | 1430 | 1465 | 1640 | 1780 | || видам | руб. | | | | | | | || деятельности - | | | | | | | | || 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прибыль по всем| млрд. | 1346,9| 1135 | 1430 | 1365 | 1560 | 1735 | || видам | руб. | | | | | | | || деятельности - | | | | | | | | || 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Амортизация | млрд. | 498 | 654 | 741 | 845 | 953 | 1072 | || | руб. | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднегодовая | млрд. | 11679 | 14092 | 15079 | 16204 | 17429 | 18796 | || стоимость | руб. | | | | | | | || амортизируемого| | | | | | | | || имущества | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| <*> В | | | | | | | | || методологии | | | | | | | | || 2001 года | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Фонд заработной| млрд. | 1968 | 2641 | 3250 | 3780 | 4330 | 4940 | || платы, всего - | руб. | | | | | | | || 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Фонд заработной| млрд. | 1968 | 2641 | 3250 | 3802 | 4393 | 5006 | || платы, всего - | руб. | | | | | | | || 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| то же с учетом | | | | | | 4560 | 5381 | || перехода | | | | | | | | || скрытой | | | | | | | | || оплаты в | | | | | | | | || открытую | | | | | | | | || форму | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| в том числе в | млрд. | 1332 | 1712 | 2110 | 2459 | 2793 | 3192 | || сфере | руб. | | | | | | | || материального | | | | | | | | || производства - | | | | | | | | || 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| в том числе в | млрд. | 1332 | 1712 | 2110 | 2473 | 2834 | 3235 | || сфере | руб. | | | | | | | || материального | | | | | | | | || производства - | | | | | | | | || 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| то же с учетом | | | | | | 2941 | 3477 | || перехода | | | | | | | | || скрытой | | | | | | | | || оплаты в | | | | | | | | || открытую | | | | | | | | || форму | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Номинальная | руб. | 3240 | 4414 | 5428 | 6313 | 7231 | 8250 | || начисленная | | | | | | | | || среднемесячная | | | | | | | | || заработная | | | | | | | | || плата | | | | | | | | || на одного | | | | | | | | || работника - 1д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Номинальная | руб. | 3240 | 4414 | 5428 | 6349 | 7337 | 8360 | || начисленная | | | | | | | | || среднемесячная | | | | | | | | || заработная | | | | | | | | || плата | | | | | | | | || на одного | | | | | | | | || работника - | | | | | | | | || 1д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| то же с учетом | | | | | | 7615 | 8986 | || перехода | | | | | | | | || скрытой | | | | | | | | || оплаты в | | | | | | | | || открытую | | | | | | | | || форму | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Экспорт, всего | млрд. | 101,9| 107,2| 117,5| 108 | 111,4| 114,6| 107,2 || - | долл. | | | | | | | || 1д | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Экспорт, всего | млрд. | 101,9| 107,2| 117,5| 108,1| 111,6| 115,0| 107,6 || - | долл. | | | | | | | || 1д-н | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Импорт, всего -| млрд. | 53,8| 61,0| 69,2| 73,1| 77,7| 83,1| 137,4 || 1д | долл. | | | | | | | || | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Импорт, всего -| млрд. | 53,8| 61,0| 69,2| 73,9| 80,2| 85,7| 141,6 || 1д-н | долл. | | | | | | | || | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение 2 2д и 2д-н варианты+-----------------+-----------+--------+--------+------------------------------------+-------+| 2д и 2д-н | Единица | 2001, | 2002, | Прогноз | 2006 || варианты | измерения| отчет | отчет | | к || | | | | | 2002,|| | | | | | % |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------++-------+| | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Численность | млн. чел.| 144,4| 143,6| 142,8| 142,1| 141,4| 140,8| 98,1 || постоянного | | | | | | | | || населения | | | | | | | | || (в | | | | | | | | || среднегодовом | | | | | | | | || исчислении) | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс | | | | | | | | || потребительских| | | | | | | | || цен | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| декабрь к | в % к | 118,6| 115,1| 110- | 108- | 106,5-| 105,5-| || декабрю | пред. | | | 112 | 110 | 108,5 | 107,5 | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| в среднем за | в % к | 121,5| 115,8| 113,7| 110,4| 108,6| 107,3| || год | пред. | | | | | | | || - 2д | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Валовой | млрд. | 9040,7| 10863 | 13100 | 15110 | 17380 | 19790 | || внутренний | руб. | | | | | | | || продукт - 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 105 | 104,3| 104,5| 104,7| 105,3| 105,3| 121,3 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,8| 115,2| 115,4| 110,2| 109,2| 108,1| || ВВП | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Валовой | млрд. | 9040,7| 10863 | 13100 | 15161 | 17545 | 20102 | || внутренний | руб. | | | | | | | || продукт - 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 105 | 104,3| 104,5| 105,0| 105,9| 106,0| 123,1 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,8| 115,2| 115,4| 110,3| 109,2| 108,1| || ВВП | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Продукция | млрд. | 5881 | 6868 | 8202 | 9359 | 10612 | 12045 | || промышленности | руб. | | | | | | | || - | | | | | | | | || 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 104,9| 103,7| 104,3| 104,3| 104,7| 104,9| 119,5 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,7| 112,7| 114,5| 109,4| 108,3| 108,2| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Продукция | млрд. | 5881 | 6868 | 8202 | 9397 | 10721 | 12225 | || промышленности | руб. | | | | | | | || - | | | | | | | | || 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 104,9| 103,7| 104,3| 104,7| 105,3| 105,4| 121,2 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,7| 112,6| 114,5| 109,4| 108,3| 108,2| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Инвестиции в | млрд. | 1599,5| 1758,7| 2096 | 2465 | 2875 | 3368 | || основной | руб. | <*> | | | | | | || капитал | | | | | | | | || за счет всех | | | | | | | | || источников | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | || - | | | | | | | | || 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 108,7| 102,6| 107 | 106,5| 107 | 107,5| 131,1 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,4| 113,9| 111,4| 110,4| 109,0| 109,0| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Инвестиции в | млрд. | 1599,5| 1758,7| 2096 | 2483 | 2956 | 3515 | || основной | руб. | <*> | | | | | | || капитал | | | | | | | | || за счет всех | | | | | | | | || источников | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | || - | | | | | | | | || 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| | в % к | 108,7| 102,6| 107 | 107,6| 109,2| 109,1| 137,2 || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Индекс-дефлятор| в % к | 117,4| 113,9| 111,4| 110,1| 109,0| 109,0| || | пред. | | | | | | | || | году | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Реальные | в % к | 108,5| 108,9| 108,3| 107,2| 107,4| 107,5| 134,0 || располагаемые | пред. | | | | | | | || доходы | году | | | | | | | || населения | | | | | | | | || - 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Реальные | в % к | 108,5| 108,9| 108,3| 107,8| 108,1| 107,3| 135,4 || располагаемые | пред. | | | | | | | || доходы | году | | | | | | | || населения | | | | | | | | || - 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прибыль по всем| млрд. | 1346,9| 1135 | 1430 | 1600 | 1835 | 2050 | || видам | руб. | | | | | | | || деятельности - | | | | | | | | || 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прибыль по всем| млрд. | 1346,9| 1135 | 1430 | 1495 | 1745 | 2000 | || видам | руб. | | | | | | | || деятельности - | | | | | | | | || 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Амортизация | млрд. | 498 | 654 | 741 | 845 | 953 | 1072 | || | руб. | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднегодовая | млрд. | 11679 | 14092 | 15079 | 16204 | 17429 | 18796 | || стоимость | руб. | | | | | | | || амортизируемого| | | | | | | | || имущества | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| <*> В | | | | | | | | || методологии | | | | | | | | || 2001 года | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Фонд заработной| млрд. | 1968 | 2641 | 3250 | 3820 | 4425 | 5100 | || платы, всего - | руб. | | | | | | | || 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Фонд заработной| млрд. | 1968 | 2641 | 3250 | 3842 | 4489 | 5167 | || платы, всего - | руб. | | | | | | | || 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| то же с учетом | | | | | | 4663 | 5563 | || перехода | | | | | | | | || скрытой | | | | | | | | || оплаты в | | | | | | | | || открытую | | | | | | | | || форму | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| в том числе в | млрд. | 1332 | 1712 | 2110 | 2461 | 2815 | 3238 | || сфере | руб. | | | | | | | || материального | | | | | | | | || производства - | | | | | | | | || 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| в том числе в | млрд. | 1332 | 1712 | 2110 | 2475 | 2856 | 3280 | || сфере | руб. | | | | | | | || материального | | | | | | | | || производства - | | | | | | | | || 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| то же с учетом | | | | | | 2966 | 3532 | || перехода | | | | | | | | || скрытой | | | | | | | | || оплаты в | | | | | | | | || открытую | | | | | | | | || форму | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Номинальная | руб. | 3240 | 4414 | 5428 | 6379 | 7390 | 8517 | || начисленная | | | | | | | | || среднемесячная | | | | | | | | || заработная | | | | | | | | || плата | | | | | | | | || на одного | | | | | | | | || работника - 2д | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Номинальная | руб. | 3240 | 4414 | 5428 | 6416 | 7496 | 8629 | || начисленная | | | | | | | | || среднемесячная | | | | | | | | || заработная | | | | | | | | || плата | | | | | | | | || на одного | | | | | | | | || работника - | | | | | | | | || 2д-н | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| то же с учетом | | | | | | 7787 | 9290 | || перехода | | | | | | | | || скрытой | | | | | | | | || оплаты в | | | | | | | | || открытую | | | | | | | | || форму | | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Экспорт, всего | млрд. | 101,9| 107,2| 117,5| 117,6| 124,3| 130,5| 122,1 || - | долл. | | | | | | | || 2д | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Экспорт, всего | млрд. | 101,9| 107,2| 117,5| 117,7| 124,5| 131,0| 122,5 || - | долл. | | | | | | | || 2д-н | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Импорт, всего -| млрд. | 53,8| 61,0| 69,2| 75,3| 82,5| 91,0| 150,4 || 2д | долл. | | | | | | | || | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+| Импорт, всего -| млрд. | 53,8| 61,0| 69,2| 76,1| 84,9| 93,4| 154,4 || 2д-н | долл. | | | | | | | || | США | | | | | | | |+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение 3 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калининградской области в 2004 г.+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Показатели | Един. | 2001 г.| 2002 г.| 2003 г.| 2004 г. || | изм. | | | (оценка)| (прогноз)|+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Численность постоянного | тыс. | 945,0| 941,8| 940,0| 937,0 || населения (среднегодовая) | чел. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Валовой региональный продукт | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в действующих ценах | млн. | 33252,1| 41663 | 51100 | 59600 || | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в сопоставимых ценах, | % | 103,4| 110,1| 106,6| 107 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - индекс-дефлятор, к | -"- | 123,3| 113,8| 115 | 109 || предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Объем промышленной продукции | | | | | || (без НДС и акциза) | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в действующих ценах | млн. | 18199,1| 26662,7| 34900 | 43430 || | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в сопоставимых ценах, | % | 112,9| 110,2| 111 | 113 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 111,9| 132,9| 118 | 109,4 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Валовая продукция сельского | | | | | || хозяйства во всех категориях | | | | | || хозяйств | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в действующих ценах | млн. | 4142,9| 4882,6| 5260 | 6080 || | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в сопоставимых ценах, | % | 92,9| 101,7| 98 | 105 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 122,9| 115,9| 110 | 110 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Инвестиции в основной капитал| | | | | || за счет всех источников | | | | | || финансирования | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в действующих ценах | млн. | 5742,8| 6512,2| 9700 | 11520 || | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в сопоставимых ценах, | % | 106,3| 102,8| 132 | 108 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 125,3| 110,3| 112,6| 110 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Оборот розничной торговли | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в действующих ценах | млн. | 15637,6| 17703 | 20060 | 22320 || | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в сопоставимых ценах, | % | 100,7| 100,8| 103 | 103 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 119,3| 112,3| 110 | 108 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Объем платных услуг населению| | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в действующих ценах | млн. | 4207,9| 5910,8| 7880 | 10020 || | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в сопоставимых ценах, | % | 107,4| 112 | 105 | 106 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 135 | 125,4| 127 | 120 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Оборот общественного питания | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в действующих ценах | млн. | 662,6| 763,6| 840 | 960 || | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в сопоставимых ценах, | % | 91,8| 105,8| 105 | 105 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - индекс-дефлятор, | % | 139,8| 108,9| 105 | 109 || к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Внешнеторговый оборот | млн. | 1600,5| 2203,1| 2604,0| 2983,4 || (товаров, услуг), | долл. | | | | || в том числе: | США | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - экспорт | -"- | 507,5| 547,2| 620,0| 682 |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - импорт | -"- | 1093 | 1655,9| 1984,0| 2301,4 |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Численность трудовых ресурсов| тыс. | 615,6| 616,5| 615 | 614 || | чел. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Численность занятых в | -"- | 404,9| 406,5| 406 | 408 || экономике (среднегодовая), | | | | | || в том числе: | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в материальном | -"- | 267,9| 268,4| 268 | 269 || производстве | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в непроизводственной | -"- | 137 | 138,1| 138 | 139 || сфере | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Численность работников | -"- | 290,4| 286,5| 282 | 280 || предприятий и организаций | | | | | || (без численности занятых в | | | | | || крестьянских и в личных | | | | | || подсобных хозяйствах, занятых| | | | | || индивидуальным трудом), | | | | | || в том числе: | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в материальном | -"- | 161 | 154,5| 154 | 153 || производстве | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в непроизводственной | -"- | 129,4| 132 | 128 | 127 || сфере | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Численность безработных, | -"- | 42,8| 34,8| 30 | 28 || в т.ч.: | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - официально | -"- | 8,1| 9,7| 10 | 9 || зарегистрированных | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Уровень безработицы | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - общей | % | 12,7| 7,1| 6,8| 6,4 |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - официально | -"- | 1,7| 2,2| 2,2| 2,0 || зарегистрированной | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Фонд заработной платы с | млн. | - | - | 18612 | 20710 || учетом денежного довольствия | руб. | | | | || военнослужащих | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Фонд заработной платы, | млн. | 8998,4| 12729,8| 16410 | 18510 || в том числе: | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в материальном | -"- | 5175,7| 6996,6| 9030 | 10370 || производстве | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| - в непроизводственной | -"- | 3822,7| 5733,2| 7380 | 8140 || сфере | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Выплаты социального характера| -"- | 170,5| 187,5| 200 | 220 |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Денежные доходы населения | -"- | 24646,3| 28376,8| 35500 | 41500 |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Расходы и сбережения | -"- | 25340,7| 29700,9| 37300 | 43000 || населения | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Номинальная начисленная | руб. | 2585 | 3708 | 4849 | 5509 || среднемесячная заработная | | | | | || плата | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Реальная начисленная | % | 120,9| 115,0| 110,8| 103,3 || среднемесячная заработная | | | | | || плата, к предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Номинальные среднедушевые | руб. | 2173 | 2510 | 3147 | 3690 || денежные доходы | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Реальные располагаемые | % | 90,4| 98,6| 106 | 106,5 || денежные доходы населения, к | | | | | || предыдущему году | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Прожиточный минимум в среднем| руб. | 1774 | 1930 | 2290 | 2590 || на душу населения в месяц | | <*> | <*> | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Удельный вес населения с | % | 40,7| 29,5| 32 | 30 || доходами ниже прожиточного | | <*> | <*> | | || минимума | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Ввод в эксплуатацию жилых | тыс. | 175,6| 198 | 230 | 240 || домов за счет всех источников| кв. м | | | | || финансирования | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Обеспеченность населения | коек | 113,7| 112,6| 113,0| 112,5 || больничными койками (на 10 | | | | | || тыс. жителей) | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Обеспеченность населения | чел. | 35,8| 35,9| 35,5| 35,5 || врачами (на 10 тыс. жителей) | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Обеспеченность населения | мест | 23 | 20 | 20,5| 21,0 || стационарными учреждениями | | | | | || социального обслуживания | | | | | || престарелых и инвалидов | | | | | || (взрослых и детей) на 10 тыс.| | | | | || жителей) | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Обеспеченность населения | мест | 55 | 55 | 56 | 56 || дошкольными образовательными | | | | | || учреждениями (на 100 детей | | | | | || дошкольного возраста) | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Объем сброса загрязненных | млн. | 149,8| 151,8| 157,0| 155,0 || сточных вод | куб. м| | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Объем вредных веществ, | тыс. т| 43,0| 35,0| 34,8| 33,0 || выбрасываемых в атмосферный | | | | | || воздух стационарными | | | | | || источниками загрязнения | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Сводный индекс | % | 121 | 109,8| 118 | 110 || потребительских цен (декабрь | | | | | || к декабрю) | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Прибыль прибыльных | млн. | 5839,9| 6291,7| 6400 | 7040 || предприятий | руб. | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+| Сальдированный финансовый | -"- | 4423,3| 4348,6| 4800 | 5280 || результат производственно | | | | | || хозяйственной деятельности | | | | | || предприятий | | | | | |+-------------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+ -------------------------------- <*> - IV квартал 2001 г. Приложение 4 Параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской области в 2004-2006 гг.+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------------------------+| Показатели | Един.| 2001 | 2002 | 2003 г. | Прогноз || | изм. | г. | г. | (оценка)| |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 || | | | | | г. | г. | г. |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Численность постоянного | тыс. | 945,0| 941,8| 940,0 | 937,0| 935 | 934 || населения | чел. | | | | | | || (среднегодовая) | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Валовой региональный | | | | | | | || продукт | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих ценах | млн. | 33252,1| 41663 | 51100 | 59600 | 69800 | 79950 || | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 103,4| 110,1| 106,6 | 107 | 107,5| 106 || ценах, | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 123,3| 113,8| 115 | 109 | 109 | 108 || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Объем промышленной | | | | | | | || продукции | | | | | | | || (без НДС и акциза) | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих ценах | млн. | 18199,1| 26662,7| 34900 | 43430 | 52540 | 64400 || | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 112,9| 110,2| 111 | 113 | 114 | 111 || ценах, | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 111,9| 132,9| 118 | 109,4| 108,3| 108,3|| к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Валовая продукция | | | | | | | || сельского | | | | | | | || хозяйства во всех | | | | | | | || категориях | | | | | | | || хозяйств | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих ценах | млн. | 4142,9| 4882,6| 5260 | 6080 | 6830 | 8110 || | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 92,9| 101,7| 98 | 105 | 105 | 111 || ценах, | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 122,9| 115,9| 110 | 110 | 107 | 107 || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Инвестиции в основной | | | | | | | || капитал | | | | | | | || за счет всех источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих ценах | млн. | 5742,8| 6512,2| 9700 | 11520 | 13940 | 16870 || | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 106,3| 102,8| 132 | 108 | 111 | 111 || ценах, | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 125,3| 110,3| 112,6 | 110 | 109 | 109 || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Оборот розничной | | | | | | | || торговли | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих ценах | млн. | 15637,6| 17703 | 20060 | 22320 | 24840 | 27130 || | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 100,7| 100,8| 103 | 103 | 105 | 104 || ценах, | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 119,3| 112,3| 110 | 108 | 106 | 105 || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Объем платных услуг | | | | | | | || населению | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих ценах | млн. | 4207,9| 5910,8| 7880 | 10020 | 12430 | 15280 || | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 107,4| 112 | 105 | 106 | 106 | 106 || ценах, | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | -"- | 135 | 125,4| 127 | 120 | 117 | 116 || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Оборот общественного | | | | | | | || питания | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих ценах | млн. | 662,6| 763,6| 840 | 960 | 1080 | 1190 || | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 91,8| 105,8| 105 | 105 | 105 | 105 || ценах, | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | % | 139,8| 108,9| 105 | 109 | 107 | 105 || к предыдущему году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Численность занятых в | тыс. | 404,9| 406,5| 406 | 408 | 406 | 406 || экономике | чел. | | | | | | || (среднегодовая) | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Численность безработных,| -"- | 42,8| 34,8| 30 | 28 | 27 | 26 || в том | | | | | | | || числе: | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - официально | -"- | 8,1| 9,7| 10,0 | 9,0| 8,0| 7,0|| зарегистрированной | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Уровень безработицы | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - общей | % | 12,7| 7,1| 6,8 | 6,4| 6,2| 6,0|+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - официально | -"- | 1,7| 2,2| 2,2 | 2,0| 1,8| 1,6|| зарегистрированной | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Фонд заработной платы | млн. | 8998,4| 12729,8| 16410 | 18510 | 21000 | 24000 || (без | руб. | | | | | | || денежного довольствия | | | | | | | || военнослужащих) | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Денежные доходы | -"- | 24646,3| 28376,8| 35500 | 41500 | 49500 | 55200 || населения | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Расходы и сбережения | -"- | 25340,7| 29700,9| 37300 | 43000 | 50700 | 56200 || населения | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Номинальная начисленная | руб. | 2585 | 3708 | 4849 | 5509 | 6294 | 7194 || среднемесячная | | | | | | | || заработная плата | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Реальная начисленная | % | 120,9| 115,0| 110,8 | 104,0| 106,0| 107,0|| среднемесячная | | | | | | | || заработная | | | | | | | || плата, к предыдущему | | | | | | | || году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Номинальные | руб. | 2173 | 2510 | 3147 | 3690 | 4412 | 4925 || среднедушевые | | | | | | | || денежные доходы | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Реальные располагаемые | % | 90,4| 98,6| 106 | 106 | 110 | 104 || денежные | | | | | | | || доходы населения, к | | | | | | | || предыдущему | | | | | | | || году | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Прожиточный минимум в | руб. | 1774 | 1930 | 2290 | 2520 | 2690 | 2800 || среднем | | <*> | <*> | | | | || на душу населения в | | | | | | | || месяц | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Удельный вес населения с| % | 40,7| 29,5| 32 | 30 | 28 | 26 || доходами ниже | | <*> | <*> | | | | || прожиточного | | | | | | | || минимума | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Сводный индекс | % | 121 | 109,8| 118 | 110 | 108 | 107 || потребительских | | | | | | | || цен (декабрь к декабрю) | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Прибыль прибыльных | млн. | 5839,9| 6291,7| 6400 | 7040 | 7700 | 8400 || предприятий | руб. | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Сальдированный | -"- | 4423,3| 4348,6| 4800 | 5280 | 6100 | 6820 || финансовый | | | | | | | || результат | | | | | | | || производственно- | | | | | | | || хозяйственной | | | | | | | || деятельности | | | | | | | || предприятий | | | | | | | |+--------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ Приложение 5 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2004 г.+--------------------------+---------+--------+--------+----------+------------------+| Показатели | Единица| 2001 | 2002 | 2003 г. | 2004 г. || | измере-| г. | г. | (оценка)| (прогноз) || | ния | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| | | | | | Оптим.| Пессим.|+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Численность постоянного | Тыс. | 421,0| 418,2| 416,3 | 415,0| 415,0|| населения (на начало | чел. | | | | | || года) | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Объем промышленной | | | | | | || продукции (без НДС, | | | | | | || акцизов) | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в действующих ценах | Млн. | 15488,2| 19432| 24500 | 29480 | 28600 || | руб | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в сопоставимых | % | 112,6| 108,8| 110,0 | 110,0| 108,0|| ценах, | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - индекс-дефлятор, | % | 116,5| 120,0| 115,0 | 109,4| 108,1|| к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Производство основных | | | | | | || видов | | | | | | || сельскохозяйственной | | | | | | || продукции | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - мясо <2> | Тыс. т | 4,4| 14,4| 13,0 | 15,0| 13,0|+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - яйца | Млн. | 104,3| 111,2| 118,0 | 120,0| 118,0|| | шт. | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Инвестиции в основной | | | | | | || капитал за счет всех | | | | | | || источников | | | | | | || финансирования | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в действующих ценах | Млн. | 4338,8| 4639,6| 9050 | 10670 | 10430|| | руб. | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в сопоставимых | % | 108,3| 111,2| 165,0 | 107,0| 105,0|| ценах, | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - индекс -дефлятор, | % | 125,8| 122,0| 118,0 | 110,4| 109,8|| к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Оборот розничной | | | | | | || торговли | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в действующих ценах | Млн. | 9819,1| 11402,9| 13150 | 14900 | 14700 || | руб. | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в сопоставимых | % | 89,8| 103,6| 103,0 | 105,0| 103,0|| ценах, | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - индекс-дефлятор, | % | 119,3| 118,0| 112,0 | 108,1| 108,6|| к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Объем платных услуг | | | | | | || населению | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в действующих ценах | Млн. | 3332,2| 4490,0| 4300 | 5670 | 5500 || | руб. | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - в сопоставимых | % | 115,1| 114,5| 80,0 | 110,0| 108,0|| ценах, | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| - индекс-дефлятор, | % | 135,0| 129,0| 122,0 | 120,0| 118,8|| к предыдущему году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Численность трудовых | Тыс. | 264,5| 264,1| 263,9 | 263,6| 263,6|| ресурсов (на начало | чел. | | | | | || года) | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Численность официально | Тыс. | 1,4| 1,6| 1,6 | 1,6| 1,7|| зарегистрированных | чел. | | | | | || безработных (на конец | | | | | | || периода) | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Уровень официально | % | 0,6| 0,7| 0,6 | 0,6| 0,7|| зарегистрированной | | | | | | || безработицы | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Номинальная начисленная | Руб. | 3650,8| 5026,1| 6500 | 8000 | 7500 || среднемесячная | | | | | | || заработная | | | | | | || плата | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Реальные денежные доходы| % | 92,4| 104,5| 119,0 | 120,0| 106,0|| населения, к предыдущему| | <3> | | | | || году | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Ввод в эксплуатацию | Тыс. | 115,3| 151,7| 165,0 | 195,0| 185,0|| жилых | кв. м | | | | | || домов за счет всех | | | | | | || источников | | | | | | || финансирования | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Прибыль прибыльных | Млн. | 4378,3| 5417,2| 5800 | 6100 | 5800 || предприятий | руб. | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Сальдированный | Млн. | 4014,0| 4070,1| 4270 | 4700 | 4270 || финансовый | руб. | | | | | || результат деятельности | | | | | | || предприятий | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+| Сводный индекс | % | 121,0| 109,8| 112,0 | 108,0| 110,0|| потребительских цен | | | | | | || (декабрь к декабрю) | | | | | | |+--------------------------+---------+--------+--------+----------+--------+---------+ -------------------------------- <2> По крупным, средним и малым госпредприятиям (без госхозов). <3> Данные с уточнением дохода индивидуальных предпринимателей,занятых в сфере торговли. Приложение 6 Параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2004-2006 гг.+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------------------------+| Показатели | Един.| 2001 | 2002 | 2003 г. | Прогноз || | изме-| г. | г. | (оценка)| || | рения| | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 || | | | | | г. | г. | г. |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Численность | Тыс. | 421,0| 418,2| 416,3 | 415,0| 413,0| 413,0|| постоянного | чел. | | | | | | || населения (на начало | | | | | | | || года) | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Объем промышленной | | | | | | | || продукции (без НДС, | | | | | | | || акцизов) | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих | Млн. | 15488,2| 19432 | 24500 | 29040 | 34100 | 39900 || ценах | руб. | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 112,6| 108,8| 110,0 | 108,0| 108,0| 108,0|| ценах, | | | | | | | || к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | % | 116,5| 120,0| 115,0 | 108,1| 108,9| 108,3|| к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Инвестиции в основной | | | | | | | || капитал за счет всех | | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих | Млн. | 4338,8| 4639,6| 9050 | 10430 | 11870 | 13400 || ценах | руб. | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 108,3| 111,2| 165,0 | 105,0| 105,0| 105,0|| ценах, | | | | | | | || к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | % | 125,8| 122,0| 118,0 | 109,8| 108,4| 107,9|| к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Оборот розничной | | | | | | | || торговли | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих | Млн. | 9819,1| 11402,9| 13150 | 14700 | 16050 | 17200 || ценах | руб. | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 89,8| 103,6| 103,0 | 103,0| 103,0| 103,0|| ценах, | | | | | | | || к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | % | 119,3| 118,0| 112,0 | 108,6| 106,0| 104,0|| к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Объем платных услуг | | | | | | | || населению | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в действующих | Млн. | 3333,2| 4490,0| 4300 | 5500 | 7000 | 8600 || ценах | руб. | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - в сопоставимых | % | 115,1| 114,5| 80,0 | 108,0| 110,0| 108,0|| ценах, | | | | | | | || к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| - индекс-дефлятор, | % | 135,0| 129,0| 122,0 | 118,0| 116,0| 114,0|| к предыдущему году| | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Численность официально| Тыс. | 1,4| 1,6| 1,6 | 1,7| 1,7| 1,7|| зарегистрированных | чел. | | | | | | || безработных | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Уровень официально | % | 0,6| 0,7| 0,6 | 0,7| 0,6| 0,6|| зарегистрированной | | | | | | | || безработицы | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Номинальная | Руб. | 3650,8| 5026,1| 6500 | 7500 | 8000 | 8500 || начисленная | | | | | | | || среднемесячная | | | | | | | || заработная | | | | | | | || плата | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Реальные денежные | % | 92,4| 104,5| 119,0 | 106,0| 106,0| 106,0|| доходы | | | | | | | || населения, к | | | | | | | || предыдущему | | | | | | | || году | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+| Сводный индекс | % | 121,0| 109,8| 112,0 | 110,0| 112,0| 110,0|| потребительских цен | | | | | | | || (декабрь к декабрю) | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ Приложение 7 Перечень муниципальных программ города Калининграда на 2004 г. тыс. руб.+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| N | Программы | Утверждена | Период| Финансиро-|| п/п| | нормативным актом | дейст-| вание из || | | | вия | городского|| | | | (годы) | бюджета |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| | Муниципальные программы, | | | 78617 || | всего, в том числе: | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 1. | Программа | Решение | 2001- | 1200 || | "Вакцинопрофилактика" | городского Совета | 2005 | || | | N 338 от 04.10.2000| | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 2. | Программа "Неотложные меры| Решение | 2001- | 1319 || | борьбы с туберкулезом" | городского Совета | 2004 | || | | N 459 от 27.12.2000| | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 3. | Программа "Онкология" | Решение | 2003- | 800 || | | городского Совета | 2007 | || | | N 61 от 29.01.2003 | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 4. | Программа | Решение | 2003- | 500 || | "Санэпидблагополучие" | городского Совета | 2005 | || | (в т.ч. по распределению | N 58 от 29.01.2003 | | || | депутата Груничевой Т.П. -| | | || | 300,0) | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 5. | Программа "Компьютеризация| Решение | 2002- | 552 || | поликлиник" | городского Совета | 2004 | || | | N 52 от 06.02.2002 | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 6. | Программа "Лабораторная | Решение | 2003- | 1190 || | диагностика" | городского Совета | 2005 | || | | N 60 от 29.01.2003 | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 7. | Программа "Развитие | Решение | 2003- | 2027 || | станции скорой медицинской| городского Совета | 2005 | || | помощи города | N 57 от 29.01.2003 | | || | Калининграда" | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 8. | Программа "Организация | Решение | 2003- | 1126 || | службы общей врачебной | городского Совета | 2005 | || | практики в структуре | N 62 от 29.01.2003 | | || | здравоохранения города | | | || | Калининграда" (в т.ч. по | | | || | распределению депутата | | | || | Гана Е.В. - 126,0) | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 9. | Программа "Развитие | Решение | 2003- | 819 || | детской стоматологической | городского Совета | 2005 | || | службы города | N 59 от 29.01.2003 | | || | Калининграда" (в т.ч. по | | | || | распределению депутата | | | || | Панкратовой Т.И. - 203,0) | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 10.| "Здоровый ребенок" | Решение | 2004- | 3022 || | | городского Совета | 2006 | || | | N 442 от 05.11.2003| | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| | ИТОГО по здравоохранению | | | 12555 |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 11.| Комплексная программа | Решение | 2001- | - || | "Молодежь" | городского Совета | 2005 | || | | N 21 от 17.01.2001 | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 12.| Программа органов местного| Решение | 2001- | - || | самоуправления по | городского Совета | 2005 | || | сохранению и развитию | N 72 от 07.02.2001 | | || | культуры | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 13.| Программа органов местного| Решение | 2001- | - || | самоуправления по развитию| городского Совета | 2005 | || | физической культуры и | N 22 от 17.01.2001 | | || | спорта | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 14.| Программа "Патриотическое | Решение | 2002- | 38 || | воспитание детей и | городского Совета | 2005 | || | молодежи" | N 381 от 19.12.2001| | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 15.| "Развитие системы | Решение | 2003- | 36449 || | образования в | городского Совета | 2005 | || | Калининграде" | N 238 от 11.06.2003| | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 16.| Программа оснащения | Решение | 2003- | 1000 || | муниципального жилищного | городского Совета | 2010 | || | фонда приборами учета | N 458 от 18.12.2002| | || | энергоресурсов | | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 17.| Программа модернизации и | Решение | 2002- | 16275 || | замены муниципальных | городского Совета | 2006 | || | лифтов г. Калининграда | N 68 от 29.01.2003 | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 18.| Программа "Светлый город" | Решение | 2003- | 12000 || | | городского Совета | 2006 | || | | N 67 от 29.01.2003 | | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+| 19.| "Развитие Калининградского| Решение | 2004- | 300 || | зоопарка на 2004-2008 | городского Совета | 2008 | || | годы" | N 525 от 24.12.2003| | |+-----+----------------------------+---------------------+--------+------------+ Приложение 8 Адресная инвестиционная программа на 2004 год (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 09.06.2004 г. N 169; от 07.07.2004 г. N 227) тыс. рублей------T----------------------------------------T-----------¬¦ N ¦ Наименование ¦ Городской ¦¦ п/п ¦ ¦ бюджет ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Всего, в том числе: ¦ 272036 ¦ (В редакции Решений Городского Совета депутатов г.Калининграда от 07.07.2004 г. N 227)+-----+----------------------------------------+-----------+¦ I ¦ Комитет строительства и транспорта ¦ 156239,0 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+|Строительство транспортной развязки | 610 ||на примыкании ул. Горького к | ||автомобильной дороге "Северный обход | ||г. Калининграда" и реконструкция | ||участка улицы Горького от ул. | ||Островского до выхода на а/д | ||"Северный обход Калининграда" | || | ||Проектные и изыскательские работы | 2700,0 ||ул. Горького на участке от ул. | ||Островского до транспортной развязки | ||на пересечении с а/дорогой "Северный | ||обход г. Калининграда" | || | ||Освещение улицы Горького на участке | 5500,0 ||от ул. Островского до транспортной | ||развязки на пересечении с а/дорогой | ||"Северный обход г. Калининграда" | || | ||Устройство тротуаров и велосипедных | 5000,0 ||дорожек по ул. Горького на участке от | ||ул. Островского до транспортной | ||развязки на пересечении с а/дорогой | ||"Северный обход г. Калининграда" | || | ||Реконструкция инженерных коммуникаций | 3800,0 ||ул. Горького на участке от ул. | ||Островского до транспортной развязки | ||на пересечении с а/дорогой "Северный | ||обход г. Калининграда" | || | ||Работы по благоустройству прилегающих | 2000,0 ||территорий, включая организацию | ||безопасности движения пешеходов и | ||транспорта по ул. Горького на участке | ||от ул. Островского до транспортной | ||развязки на пересечении с а/дорогой | ||"Северный обход г. Калининграда" | || | ||Реконструкция и строительство ул. | 17000,0 ||Челнокова и подъездных путей | || | ||Освещение ул. Челнокова и подъездных | 1000,0 ||путей | || | ||Работы по благоустройству прилегающих | 2000,0 ||территорий, включая организацию | ||безопасности движения пешеходов и | ||транспорта ул. Челнокова | | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г.Калининграда от 07.07.2004 г. N 227) +----------------------------------------------+-----------+¦ 1 ¦ Отдел развития ¦ 12900 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реализация энергосберегающего проекта ¦ 600 ¦¦ ¦ по программе БЮГГРЕГ ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реконструкция аварийного участка ¦ 11800 ¦¦ ¦ канализационного коллектора на острове ¦ ¦¦ ¦ Октябрьском ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Разработка схемы электроснабжения ¦ 500 ¦¦ ¦ города (высоковольтные линии и ¦ ¦¦ ¦ подстанции 110 кВ) на 2005-2010 годы ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 2 ¦ Отдел строительства ¦ 260 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Оценка состояния конструкций и ¦ 260 ¦¦ ¦ оказание технической помощи при ¦ ¦¦ ¦ восстановлении несущей способности ¦ ¦¦ ¦ домов N 10, 14, 16, 18, 20, 22, 31-37 ¦ ¦¦ ¦ в микрорайоне "Остров", по ул. 9 ¦ ¦¦ ¦ Апреля ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 3 ¦ УКС мэрии ¦ 39980 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реконструкция жилого дома по ул. 9 ¦ 1000 ¦¦ ¦ Апреля, 5-7 (проектирование) ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Проектирование инженерной ¦ - ¦¦ ¦ инфраструктуры цирка в парке им. ¦ ¦¦ ¦ 40-летия ВЛКСМ ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Кабельная линия 10 кВ протяженностью ¦ 2500 ¦¦ ¦ 1,2 км в микрорайоне N 15 ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Строительство жилых домов для ¦ 34000 ¦¦ ¦ переселения жильцов из аварийного дома ¦ ¦¦ ¦ N 31-37 и погашение долга за жилые ¦ ¦¦ ¦ дома N 40, 46, построенные для этих ¦ ¦¦ ¦ целей ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Долевое участие в реконструкции ¦ 100 ¦¦ ¦ катодной станции газоснабжения по ¦ ¦¦ ¦ бульвару Южному, N 18-24 ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Приобретение квартир для граждан, ¦ 930 ¦¦ ¦ проживающих по адресу: ул. Фрунзе, 53 ¦ ¦¦ ¦ (Расп. мэра N 911-р от 15.12.2003) ¦ ¦ (В редакции Решения Городского Совета депутатов г.Калининграда от 07.07.2004 г. N 227)+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 5 ¦ Отдел эксплуатации и ремонта дорожной ¦ 65900 ¦¦ ¦ сети ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Проектирование мостового перехода ¦ 300 ¦¦ ¦ через реки Старая и Новая Преголя ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Обследование мостового перехода через ¦ 1600 ¦¦ ¦ реки Старая и Новая Преголя ¦ ¦ (В редакции Решений Городского Совета депутатов г.Калининграда от 09.06.2004 г. N 169; от 23.06.2004 г. N180)+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 6 ¦ Транспортный отдел ¦ 1900 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Обустройство дорог (дорожные знаки) ¦ 500 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Приобретение стрелочных переводов ¦ 1400 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Долевое участие в строительстве храма ¦ 5000 ¦¦ ¦ Христа Спасителя ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ II ¦ Комитет жилищно-коммунального ¦ 55800 ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ (В редакции Решений Городского Совета депутатов г.Калининграда от 07.07.2004 г. N 227)+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 3 ¦ МУП "Чистота" ¦ 6500 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Расчеты за мусорные контейнеры (Фритц ¦ 6500 ¦¦ ¦ Шефер ГмБХ) ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 4 ¦ МУП "Калининградтеплосеть" ¦ 500 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ III ¦ Управление здравоохранения ¦ 34176 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реконструкция инфекционной больницы ¦ 3000 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реконструкция больницы скорой ¦ 30500 ¦¦ ¦ медицинской помощи ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реконструкция стоматологической ¦ 676 ¦¦ ¦ поликлиники N 2 ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ IV ¦ Мэрия ¦ 2267 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Приобретение и установка ¦ 267 ¦¦ ¦ автоматической телефонной станции ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реконструкция сантехнических узлов в ¦ 2000 ¦¦ ¦ здании мэрии ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ V ¦ Управление образования ¦ 3050 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Ремонт фасада здания спорткомплекса ¦ 3050 ¦¦ ¦ "Юность" ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ VI ¦ Отдел культуры ¦ 300 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Реконструкция объекта "Бегемотник" ¦ 300 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ VII ¦ Администрация Балтийского района ¦ 3001 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 1 ¦ Капитальный ремонт электрических сетей ¦ 2700 ¦¦ ¦ и оборудования МУ ЖЭУ "Янтарь" пос. ¦ ¦¦ ¦ Суворова и Чайковского ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 2 ¦ Разработка проектно-сметной ¦ 301 ¦¦ ¦ документации и оборудование отдельных ¦ ¦¦ ¦ входов в подростковые клубы ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ VIII¦ Администрация Ленинградского района ¦ 11335 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 1 ¦ Корректировка проектно-сметной ¦ 399 ¦¦ ¦ документации по детскому саду N 10 ¦ ¦¦ ¦ (кредиторская задолженность) ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 2 ¦ Разработка проектно-сметной ¦ 336 ¦¦ ¦ документации и оборудование отдельных ¦ ¦¦ ¦ входов в подростковые клубы ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 3 ¦ Реконструкция ж/д по ул. Стрелковой, 8 ¦ 10600 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ IX ¦ Администрация Московского района ¦ 8295 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 1 ¦ Строительство сети водопровода и ¦ 4885 ¦¦ ¦ канализации по ул. Карпатской ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 2 ¦ Разработка проектно-сметной ¦ 210 ¦¦ ¦ документации спортивного модуля школы ¦ ¦¦ ¦ N 12 (распределение депутата Иванова ¦ ¦¦ ¦ В.К.) ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 3 ¦ Строительство физкультурно- ¦ 3200 ¦¦ ¦ оздоровительного модуля при школе N 15 ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ X ¦ Администрация Октябрьского района ¦ 106 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ ¦ Разработка проектно-сметной ¦ 106 ¦¦ ¦ документации для продолжения ¦ ¦¦ ¦ реконструкции школы N 53 ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ XI ¦ Администрация Центрального района ¦ 2352 ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 1 ¦ Разработка проектно-сметной ¦ 774 ¦¦ ¦ документации и оборудование отдельных ¦ ¦¦ ¦ входов в подростковые клубы ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 2 ¦ Реконструкция системы отопления ¦ 1000 ¦¦ ¦ интерната для слабовидящих детей ¦ ¦+-----+----------------------------------------+-----------+¦ 3 ¦ Приобретение техники для очистки ¦ 578 ¦¦ ¦ канализационных сетей МУ ЖКХ ¦ ¦¦ ¦ "Чкаловск" (по распределению депутата ¦ ¦¦ ¦ Пятикопа А.И.) ¦ ¦L-----+----------------------------------------+------------ Приложение 9 План капитального ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета Калининграда в 2004 г. (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 09.06.2004 г. N 169; от 07.07.2004 г. N 227) тыс. руб.+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| N | Отрасли, объекты | 2004 г.,| Примечание || п/п | | проект | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Капитальный ремонт, всего, в т.ч. по | 249604,0 | || | отраслям: | | | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининградаот 07.07.2004 г. N 227)+----------------------------------------------------+----------+----------------+¦ Коммунальное хозяйство, всего, ¦ 109357 ¦ ¦¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------+----------------+¦ Комитет строительства и транспорта ¦ 101200 ¦ ¦+----------------------------------------------------+---------------------------+¦ Мосты и путепроводы, всего, в т.ч.: ¦ 4900 ¦ ¦¦ - по ул. Аллея Смелых ¦ 2200 ¦ ¦¦ - Гагарина ¦ - ¦ ¦¦ - Ломоносова ¦ 1000 ¦ ¦¦ - Канта ¦ 200 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------+----------------+¦ Дорожные покрытия, всего, в т.ч.: ¦ 81463,2 ¦ ¦+----------------------------------------------------+---------------------------+¦ Ленинградский район ¦ 17950 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------+----------------+¦ Октябрьский район ¦ 41700 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ (Раздел дополнен - Решение Городского Совета депутатов г.Калининграда от 23.06.2004 г. N 180) +------+---------------------------------------------+----------+----------------+| I | Образование, в т.ч.: | 35752,2 | | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининградаот 26.05.2004 г. N 147)+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Капитальный ремонт объектов ЖКХ | 100,0| || | (распределение депутата Сычева В.В.) | | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Октябрьский район, всего: | 1198,0| Адм. || | | | Октябрьского || | | | р-на |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Устройство контейнерных площадок с | 60,0| || | устройством подъездных путей (Алданская, | | || | 11-13; пр. Мира, 23-27) | | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Формовочная обрезка и валка деревьев в | 988,0| || | городских условиях | | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Устройство детских площадок | 150,0| |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Центральный район, всего: | 118,0| Адм. || | | | Центрального || | | | р-на |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Посадка деревьев по ул. Кирова | 118,0| |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| VIII| Другие отрасли, в т.ч.: | 3808 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Управление | 3748 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Городские органы управления | 3176 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Городской Совет депутатов | 650 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Управление труда и социального развития | 50 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Комитет по финансам и контролю | 460 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Мэрия города Калининграда | 2016 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Администрации районов | 572 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Балтийский район | 100 | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Ленинградский район | 300,0| |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Московский район | 150,0| |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| | Октябрьский район | 22,0| |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+| IX | Управление ГО и ЧС: предупреждение и | 60 | || | ликвидация последствий чрезвычайных | | || | ситуаций и стихийных бедствий | | |+------+---------------------------------------------+----------+----------------+