Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 08.07.2014 № 1040
О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 12.09.2013 N 1392 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ПОСТАНОВЛЕНИЕот 8 июля 2014 г. N 1040г. КалининградО внесении изменений в Постановление администрациигородского округа "Город Калининград" от 12.09.2013 N 1392"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ" В целях расширения применения в бюджетном процессе методовсреднесрочного бюджетного планирования для достижения планируемыхрезультатов решения вопросов местного значения в целом и в сферахдеятельности структурных подразделений администрации городского округа"Город Калининград" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения в Постановление администрации городскогоокруга "Город Калининград" от 12.09.2013 N 1392 "Об утвержденииПорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм", изложив приложение к нему в новой редакции (приложение). 2. Управлению организации документооборота администрациигородского округа "Город Калининград" (И.Ю. Кусень) обеспечитьопубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин", наофициальном сайте администрации городского округа "Город Калининград"в сети Интернет. 3. Постановление вступает в силу с даты официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, связанные среализацией муниципальных программ, возникающие с 01.01.2015. 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить назаместителя главы администрации, председателя комитета экономики,финансов и контроля администрации городского округа "ГородКалининград" Н.А. Дмитриеву.Глава городского округа А.Г. Ярошук Приложение к Постановлению администрации городского округа "Город Калининград" от 8 июля 2014 г. N 1040 ПОРЯДОК разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ (далее - Порядок) устанавливаеттребования к структуре и составу муниципальных программ городскогоокруга "Город Калининград", порядок принятия решений о разработкемуниципальных программ, а также сроках их реализации и определяетпоследовательность действий структурных подразделений администрациигородского округа "Город Калининград" (субъектов бюджетногопланирования) по их разработке и реализации. 1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: - муниципальная программа - комплекс мероприятий, согласованныхпо содержанию, исполнителям и годам осуществления, увязанных позадачам и ресурсам, направленных на достижение приоритетных целейсоциально-экономического развития городского округа "ГородКалининград". Муниципальная программа может включать в себяподпрограммы и ведомственные целевые программы; - подпрограмма - составная часть муниципальной программы,представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решениеконкретной задачи в рамках муниципальной программы, объединенныхисходя из необходимости рациональной организации их решения. Делениена подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложностирешаемых задач; - ведомственная целевая программа - комплекс взаимоувязанныхмероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи,стоящей перед субъектом бюджетного планирования в рамках реализациимуниципальной программы, описываемой измеряемыми целевымииндикаторами; - заказчик муниципальной программы - структурное подразделение(субъект бюджетного планирования), направлением деятельности которогопредусмотрена необходимость решения поставленных задач с применениемпрограммно-целевых методов планирования; - программно-целевой метод - метод управления, при которомразработанные цели и механизмы их достижения увязаны с используемымиресурсами; - мероприятие - действие или совокупность действий, направленныхна достижение задач программы; - финансово-экономическое обоснование - обоснование ресурсногообеспечения муниципальной программы, совокупность расчетов и оценкаэкономической целесообразности и эффективности мероприятиймуниципальной программы, основанные на определении источников иобъемов финансирования затрат, необходимых для достижения результатовмуниципальной программы и (или) окупаемости вложений.Финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсахна выполнение мероприятий муниципальной программы прилагается кпроекту муниципальной программы вместе с пояснительной запиской; - исполнители муниципальной программы - структурные подразделенияадминистрации городского округа "Город Калининград", муниципальныеказенные учреждения, являющиеся ответственными за реализациюмероприятий муниципальной программы; - участники муниципальной программы - исполнители программы,муниципальные предприятия и учреждения, сторонние организации, накоторые в соответствии с утвержденной муниципальной программой,муниципальным заданием или в рамках выделения муниципальных грантов(субсидий, бюджетных инвестиций) возложены обязанности по выполнениюмероприятий муниципальной программы; - целевой показатель - показатель эффективности реализациимуниципальной программы, отражающий степень достижения целей ивыполнения задач муниципальной программы. 1.3. Муниципальные программы разрабатываются структурнымиподразделениями администрации городского округа "Город Калининград"(субъектами бюджетного планирования) для достижения целей и решениязадач, поставленных в документах долгосрочного планирования городскогоокруга "Город Калининград", и утверждаются постановлениемадминистрации городского округа "Город Калининград". 1.4. В муниципальные программы в обязательном порядке включаютсявсе расходы субъектов бюджетного планирования, за исключением расходовна: - руководство и управление в сфере установленных функций органовместного самоуправления и обеспечение деятельности казенныхучреждений; - процентные платежи по долговым обязательствам; - резервные фонды; - исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованиюо возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу врезультате незаконных действий (бездействия) органов местногосамоуправления; - членские взносы в ассоциации, союзы российских городов и другиеорганизации; - почетные грамоты и благодарности главы городского округа "ГородКалининград", почетные грамоты и благодарственные письма городскогоСовета депутатов Калининграда; - проведение выборов и референдумов; - исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнениегарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению праварегрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловленоуступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу; - доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 1.5. В случае, если муниципальная программа направлена на решениедвух и более задач субъекта бюджетного планирования, то мероприятиямуниципальной программы могут быть выделены в подпрограммы. 1.6. Мероприятия муниципальной программы могут выполнятьсязаказчиком самостоятельно, а также с привлечением других структурныхподразделений администрации городского округа "Город Калининград",муниципальных учреждений и сторонних организаций. 1.7. Муниципальная программа должна содержать: 1) титульный лист с указанием наименования муниципальнойпрограммы и предполагаемых сроков ее реализации; 2) паспорт муниципальной программы (приложение N 1 к настоящемуПорядку); 3) общие положения, где должны быть отражены: - цели и задачи муниципальной программы; - правовое обоснование разработки муниципальной программы; - обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетногопланирования программно-целевым методом; - обоснование состава и значений конечных результатовмуниципальной программы, конечных результатов подпрограмм инепосредственных результатов основных мероприятий по годам реализациимуниципальной программы; 4) информацию о наличии на региональном и федеральном уровняхгосударственных программ, направленных на достижение схожих целей изадач, а также порядок взаимодействия заказчика муниципальнойпрограммы с вышестоящими органами власти, направленный на включениемероприятий муниципальной программы в соответствующие государственныепрограммы с целью получения софинансирования из вышестоящих бюджетов; 5) перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованиемвыделения подпрограмм; 6) краткое описание подпрограмм муниципальной программы; 7) систему мероприятий муниципальной программы (подпрограмммуниципальной программы) (приложение N 2 к настоящему Порядку); 8) объем финансовых потребностей на реализацию мероприятиймуниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) сраспределением по источникам финансирования и главным распорядителямбюджетных средств (приложение N 3 к настоящему Порядку); 9) график реализации мероприятий муниципальной программы вочередном финансовом году (приложение N 4 к настоящему Порядку); 10) порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы соструктурными подразделениями администрации городского округа "ГородКалининград", являющимися исполнителями мероприятий муниципальнойпрограммы; 11) критерии качества выполнения мероприятий, применяемые приоценке выполнения мероприятий муниципальной программы муниципальнымиучреждениями и сторонними организациями. 1.8. Мероприятия муниципальной программы должны быть направленына решение поставленных задач, количественно измеримы, и результатомих выполнения может быть: - увеличение объема и (или) качества предоставления услугнаселению городского округа "Город Калининград", в том числеоказываемых за счет или с привлечением средств городского бюджета; - организация системы предоставления новых видов муниципальныхуслуг; - улучшение взаимодействия администрации городского округа "ГородКалининград" с другими организациями, объединениями и инымизаинтересованными структурами, а также координация деятельностиуказанных структур по решению задач, определенных в муниципальнойпрограмме; - совершенствование и оптимизация механизмов решения вопросовместного значения и реализации переданных городскому округу "ГородКалининград" государственных полномочий. 1.9. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) муниципальными учреждениями, имеющие аналогичныепоказатели результативности, могут быть объединены в одно мероприятие.При этом показатели результативности и финансовое обеспечение такогомероприятия должны отражать реализацию всех муниципальных заданий,включенных в него. 1.10. Муниципальная программа считается выполненной придостижении целевых значений показателей, установленных для системымероприятий муниципальной программы. 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2.1. Формулирование проблемы социально-экономического развитиягородского округа "Город Калининград" и подготовка обоснованиянеобходимости ее решения с использованием программно-целевых методовпланирования осуществляются с учетом инициативных предложенийфизических и юридических лиц структурными подразделениями (субъектамибюджетного планирования), ответственными за соответствующеенаправление социально-экономического развития городского округа "ГородКалининград", посредством разработки концепции муниципальной программы(далее - Концепция). 2.2. Концепция должна содержать: - обоснование соответствия решаемой проблемы и целеймуниципальной программы приоритетным задачам социально-экономическогоразвития городского округа "Город Калининград", обозначенным вдокументах долгосрочного планирования городского округа "ГородКалининград"; - обоснование целесообразности решения проблемыпрограммно-целевым методом; - характеристику и прогноз развития сложившейся проблемнойситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевогометода; - возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ ирисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы; - ориентировочные сроки и этапы решения проблемыпрограммно-целевым методом; - предложения по целям и задачам муниципальной программы, целевымпоказателям, позволяющим оценивать ход реализации муниципальнойпрограммы по годам; - предложения по объемам и источникам финансированиямуниципальной программы; - предварительную оценку ожидаемой эффективности ирезультативности предлагаемого варианта решения проблемы. 2.3. Разработанная Концепция выносится субъектом бюджетногопланирования (заказчиком программы) на оперативное совещаниеадминистрации городского округа "Город Калининград" для обсуждения. 2.4. По итогам рассмотрения Концепции на оперативном совещанииглавой городского округа "Город Калининград" принимается решение оцелесообразности разработки муниципальной программы, котороеоформляется в соответствии с Регламентом администрации городскогоокруга "Город Калининград" в форме поручения главы городского округа"Город Калининград". 2.5. После одобрения главой городского округа "ГородКалининград" Концепции субъект бюджетного планирования (заказчикпрограммы) осуществляет разработку проекта муниципальной программыи направляет согласованный с исполнителями муниципальной программыпроект муниципальной программы одновременно сфинансово-экономическим обоснованием потребности в бюджетныхассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы вкомитет экономики, финансов и контроля администрации городскогоокруга "Город Калининград" (далее - Комитет) на экспертизу. 2.6. Комитет в течение 10 рабочих дней с момента поступленияпроекта муниципальной программы проводит его экспертизу и готовитзаключение о: 1) соответствии проекта муниципальной программы: - предъявляемым к нему требованиям настоящего Порядка; - одобренной Концепции; - целям и задачам, обозначенным в документах долгосрочногопланирования городского округа "Город Калининград"; 2) обоснованности расчета потребности в финансовых ресурсах навыполнение мероприятий муниципальной программы и определенияисточников финансирования указанных мероприятий; 3) предельных возможностях бюджета городского округа "ГородКалининград" на очередной финансовый год и плановый период. 2.7. При получении отрицательного заключения Комитета структурноеподразделение (субъект бюджетного планирования) в течение 10 рабочихдней осуществляет доработку проекта муниципальной программы и повторнопредставляет его на рассмотрение в Комитет. 2.8. После получения положительного заключения Комитета субъектбюджетного планирования (заказчик муниципальной программы)направляет проект постановления администрации городского округа"Город Калининград" об утверждении муниципальной программы насогласование в структурные подразделения администрации городскогоокруга "Город Калининград" в соответствии с Регламентомадминистрации городского округа "Город Калининград". 2.9. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию вочередном финансовом году, подлежат утверждению в соответствии сданным Порядком в срок до 20 октября года, предшествующегопланируемому. 2.10. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечениереализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете посоответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходовбюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программунормативным правовым актом администрации городского округа "ГородКалининград". 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3.1. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие срешением о бюджете не позднее одного месяца со дня вступления его всилу. 3.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляетсясогласно пунктам 2.5-2.8 настоящего Порядка и в случае: 1) корректировки целей и задач, предусмотренных документамидолгосрочного планирования городского округа "Город Калининград"; 2) невозможности решения поставленных задач посредствоммероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 3) сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных решением обюджете на соответствующий год и плановый период, а также неполученияи (или) получения не в полном объеме средств финансовой помощивышестоящих бюджетов, предусмотренных муниципальной программой; 4) выделения дополнительных объемов бюджетных ассигнований надостижение целей (решение задач), определенных муниципальнойпрограммой. В этом случае дополнительные средства могут бытьнаправлены на мероприятия муниципальной программы, предусмотренные креализации на последующие периоды. 3.3. Досрочное прекращение реализации муниципальной программыосуществляется в случае: - признания оценки результатов эффективности реализациимуниципальной программы неудовлетворительной; - невозможности достижения конечных результатов муниципальнойпрограммы за счет предусмотренных в муниципальной программе объемовфинансирования; - исключения из компетенции органа местного самоуправленияполномочий, в пределах которых реализуется муниципальная программа. 3.4. Исполнители муниципальной программы несут ответственность завыполнение мероприятий муниципальной программы и достижениеустановленных в муниципальной программе критериев качества. 3.5. Объем средств, направляемых в очередном финансовом году нареализацию мероприятий муниципальной программы, определяется субъектомбюджетного планирования (заказчиком муниципальной программы) исходя изпредельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных заказчикумуниципальной программы Комитетом при формировании бюджета наочередной финансовый год и плановый период. 3.6. Исходя из объема средств, направляемых на выполнениемуниципальной программы в очередном финансовом году, заказчикмуниципальной программы определяет количественные и качественныепоказатели выполнения мероприятий муниципальной программы, составляетсметы расходов по каждому мероприятию, согласовывает их соструктурными подразделениями администрации городского округа "ГородКалининград" и муниципальными казенными учреждениями - исполнителямимуниципальной программы и представляет их в Комитет. 3.7. Планирование расходов на мероприятия муниципальной программыосуществляется в соответствии с действующими нормами расходов, а такжес применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестрсметных нормативов, подлежащих к применению при определении сметнойстоимости объектов капитального строительства. 3.8. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы суказанием качественных и количественных показателей и с пояснительнойзапиской с указанием причин отклонений фактических значений отплановых и о принимаемых мерах по их устранению представляютсязаказчиком муниципальной программы в Комитет ежеквартально в течение15 календарных дней по истечении отчетного квартала (приложение N 5 кнастоящему Порядку). 3.9. Отчет о выполнении муниципальной программы и достиженииустановленных показателей представляется заказчиком муниципальнойпрограммы в Комитет ежегодно в срок до 1 марта (приложение N 6 кнастоящему Порядку). 4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 4.1. Комитет на основании отчетов, предусмотренных п. 3.9настоящего Порядка, ежегодно в срок до 1 апреля проводит оценкуэффективности реализации муниципальной программы, которая включает всебя оценку достигнутых результатов муниципальной программы(подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия) и степеньдостижения запланированного результата при фактически достигнутомуровне расходов на муниципальную программу (подпрограмму,ведомственную целевую программу, мероприятие). 4.2. Эффективность реализации муниципальной программы оцениваетсякак отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатовмуниципальной программы к затратам по муниципальной программе. 4.3. Оценка эффективности составляется на основании расчетаиндекса эффективности (Иэфф) реализации муниципальной программы. Индекс эффективности определяется по формуле: Иэфф = Инрез / Ифинрез, где: Инрез - индекс нефинансовой результативности; Ифинрез - индекс финансовой результативности. Индекс результативности определяется по формуле: Ирез = Рфакт / Рплан, где: Ирез - индекс результативности; Рфакт - достигнутый результат; Рплан - плановый результат. 4.4. Индекс эффективности рассчитывается как в целом помуниципальной программе, так и по каждой подпрограмме, ведомственнойцелевой программе и мероприятию муниципальной программы. 4.5. Индекс эффективности в целом по муниципальной программерассчитывается как отношение суммы индексов эффективности поподпрограммам, основным мероприятиям муниципальной программы кколичеству подпрограмм, мероприятий. 4.6. При значении индекса эффективности: а) - муниципальная программа (подпрограмма, мероприятие) являетсявысокоэффективной(ым); б) - уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы,мероприятия) средний; в) или - уровень эффективности муниципальной программы(подпрограммы, мероприятия) низкий. 4.7. При значении индекса финансовой и/или нефинансовойрезультативности: а) - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы,мероприятия) считается неудовлетворительным; б) - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы,мероприятия) считается удовлетворительным; в) - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы,мероприятия) считается средним; г) - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы,мероприятия) считается высоким. 4.8. Проведенная Комитетом оценка эффективности направляется нарассмотрение главе городского округа "Город Калининград". 4.9. По результатам оценки эффективности главой городского округа"Город Калининград" может быть принято решение о необходимостипрекращения или об изменении начиная с очередного финансового годаранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимостиизменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечениереализации муниципальной программы. Приложение N 1 к Порядку ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ+---------------------------------------------------+----------------------------+| Наименование программы | |+---------------------------------------------------+----------------------------+| Заказчик программы | |+---------------------------------------------------+----------------------------+| Предполагаемые сроки реализации программы | || (подпрограмм) | |+---------------------------------------------------+----------------------------+| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых | || программ) | |+---------------------------------------------------+----------------------------+| Исполнители основных мероприятий программы | |+---------------------------------------------------+----------------------------+| Предполагаемые объемы и источники финансирования | По годам реализации и в || мероприятий программы | целом по программе |+---------------------------------------------------+----------------------------+| Ожидаемые конечные результаты реализации программы| || и показатели социально-экономической эффективности| |+---------------------------------------------------+----------------------------+ Приложение N 2 к Порядку СИСТЕМА мероприятий муниципальной программы+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| N | Наименование задачи, | Наименование | Единицы | Базовое | 20__ | 20__ | 20__ | 20-n | Целевое || п.п. | показателя, | показателя | измерения | значение | г. | г. | г. | г. | значение || | ведомственной целевой| мероприятия | | | | | | | || | программы, | | | | | | | | || | мероприятия* | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| | Подпрограмма 1 |+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 1 | Задача 1. |+------+----------------------------------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.1 | Показатель 1.1 | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.1.1| Мероприятие 1.1.1 | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.1.2| Мероприятие 1.1.2 | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| | | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.1.n| Мероприятие 1.1.n | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.2 | Показатель 1.2 | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.2.1| Мероприятие 1.2.1 | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.2.2| Мероприятие 1.2.2 | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| | | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 1.2.n| Мероприятие 1.2.n | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| | | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| 2 | Задача 2. |+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| о | Задача о. |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| | | | | | | | | | |+------+----------------------+-----------------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+------------+| | Подпрограмма 2 |+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ * При заполнении столбца "Наименование задачи, показателя,ведомственной целевой программы, мероприятия" слова "задача","показатель", "мероприятие" заменяются соответствующимнаименованием. Приложение N 3 к Порядку ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ на реализацию мероприятий муниципальной программы+-------+-----------------+----------------------+----------------+---------------------------------+----------------+----------------+| N п.п.| Наименование | Источник | Форма | Финансовые затраты, тыс. руб. | Исполнитель | Участник || | мероприятия | финансирования* | финансового | | мероприятия | мероприятия || | | | обеспечения | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | | | 20__ | 20__ | 20__ | 20-n| всего| | || | | | | г. | г. | г. | г. | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| Общий объем потребности | Всего | | | | | | | | || в финансовых ресурсах на| | | | | | | | | || выполнение программы, в | | | | | | | | | || том числе: | | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ФБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | РБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | МБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ПП | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| Главный распорядитель | Всего | | | | | | | | || бюджетных средств 1 | | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ФБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | РБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | МБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ПП | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| Главный распорядитель | Всего | | | | | | | | || бюджетных средств 2 | | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ФБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | РБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | МБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ПП | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| Главный распорядитель | Всего | | | | | | | | || бюджетных средств n | | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ФБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | РБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | МБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ПП | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| Подпрограмма | Всего | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ФБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | РБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | МБ | | | | | | | | |+-------------------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | ПП | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| 1.1.1 | | Всего | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | ФБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | РБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | МБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | ПП | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| 1.1.2 | | Всего | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | ФБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | РБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | МБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | ПП | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| l.m.n | | Всего | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | ФБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | РБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | МБ | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+| | | ПП | | | | | | | | |+-------+-----------------+----------------------+----------------+------+------+------+-----+------+----------------+----------------+ * ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета; РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кромедотаций); МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотациииз регионального бюджета; ПП - прочие поступления. Приложение N 4 к Порядку ГРАФИК реализации мероприятий в 20__ г.+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| N п.п.| Наименование задачи, | 1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв.| Примечание*** || | мероприятия, этапа | | | | | |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| 1 | Задача 1 |+-------+-----------------------------------------------------------------------+| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| | Количество размещаемых| | | | | || | заказов* | | | | | |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| | Реализация | | | | | || | мероприятия** | | | | | |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| 1.m.n.| Мероприятие 1.m.n |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| | ... | | | | | |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| 2 | Задача 2 |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| | ... | | | | | |+-------+-----------------------+------+------+------+------+-------------------+| o. | Задача о. |+-------+-----------------------------------------------------------------------+ * Указывается количество размещаемых закупок на поставкутоваров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых дляисполнения мероприятия программы в полном объеме. В случае если длявыполнения мероприятия осуществляется закупка на поставку товаров,в скобках указывается количество поставляемого товара. ** В случае если мероприятие носит количественный характер,указывается количество запланированных к выполнению услуг/работ.Если мероприятие подразумевает собой единый комплекс работ илиуслуг, то указывается планируемый % исполнения. *** В случае если реализация мероприятия планируется в течениенескольких лет, в примечании указываются год начала осуществлениязакупок и собственно реализации мероприятий и год завершенияосуществления закупок и реализации мероприятий. Приложение N 5 к Порядку ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о выполнении мероприятий муниципальной программы (нарастающим итогом)+-------+-----------------+--------------------+------------------------------+---------------------+| N п.п.| Наименование, | Источник | Финансовые затраты, тыс. руб.| Результаты || | подпрограммы, | финансирования | | реализации || | ведомственной | | | мероприятий || | целевой | | | || | программы, | | | || | мероприятия | | | |+-------+-----------------+--------------------+------------------------------+---------------------+| | | | 20__ г. | 20__ г. |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------++----+-------+--------+| | | | План | Фактические| Кассовые| Ед. | План | Факт || | | | | расходы | расходы | изм.| | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+-------+----------------++-------------------++-----++-----------++--------++----++------++--------+| Общий объем потребности| Всего | | | | | | || в финансовых ресурсах | | | | | | | || на выполнение | | | | | | | || мероприятий программы | | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ФБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | РБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | МБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ПП | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| Главный распорядитель | Всего | | | | | | || бюджетных средств 1 | | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ФБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | РБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | МБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ПП | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| Главный распорядитель | Всего | | | | | | || бюджетных средств 2 | | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ФБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | РБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | МБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ПП | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| Главный распорядитель | Всего | | | | | | || бюджетных средств n | | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ФБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | РБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | МБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ПП | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| Подпрограмма | Всего | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ФБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | РБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | МБ | | | | | | |+------------------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+---------+| | ПП | | | | | | |+-------+----------------++-------------------++-----++-----------++--------++----++------++--------+| 1.1.1 | | Всего | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | ФБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | РБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | МБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | ПП | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| 1.1.2 | | Всего | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | ФБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | РБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | МБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | ПП | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| 1.m.n | | Всего | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | ФБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | РБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | МБ | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+| | | ПП | | | | | | |+-------+-----------------+--------------------+------+------------+---------+-----+-------+--------+ Приложение N 6 к Порядку ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-----------+| N | Наименование | Наименование | Единица | Базовое | 20__ г. | Целевое || п.п. | подпрограммы, | показателя | измерения | значение | | значение || | задачи, показателя, | мероприятия | | | | || | ведомственной | | | | | || | целевой программы, | | | | | || | мероприятия* | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | | | | | План | Факт | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | Подпрограмма 1 |+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+| 1. | Задача 1. |+------+---------------------------------------------+-------------+-------+------+------+----------+| 1.1 | Показатель 1.1. | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-----+-------+-----+------++-----++-----++----------+| 1.1.1| Мероприятие 1.1.1 | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| 1.1.2| Мероприятие 1.1.2 | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| 1.1.n| Мероприятие 1.1.n | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-----+-------+-----+------++-----++-----++----------+| 1.2 | Показатель 1.2 | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-----+-------+-----+------++-----++-----++----------+| 1.2.1| Мероприятие 1.2.1 | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| 1.2.2| Мероприятие 1.2.2 | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| 1.2.n| Мероприятие 1.2.n | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| 1.m.n| Мероприятие 1.m.n | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| 2 | Задача 2. |+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+| о | Задача о. |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | | | | | | | |+------+---------------------+-----------------+-------------+------------+------+------+-----------+| | Подпрограмма 2 |+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ *При заполнении столбца "Наименование подпрограммы, задачи,показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия" слова"задача", "показатель", "мероприятие" заменяются соответствующимнаименованием ведомственной целевой программы, мероприятия.