РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОДКАЛИНИНГРАД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 г. N 1186
г. Калининград
О внесенииизменений в Постановление администрации
городскогоокруга "Город Калининград" от 20.10.2014 N 1636
"Обутверждении муниципальной Программы "Управление
муниципальнымифинансами городского округа "Город
Калининград"(в редакции Постановления от 23.06.2015 N 997)
Всоответствии с Решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2015N 184 "О внесении изменений и дополнений в Решение городского Советадепутатов Калининграда от 26.11.2014 N 380 "О бюджете городского округа"Город Калининград" на 2015 год и плановый период 2016-2017годов" (в редакции Решений от 21.01.2015 N 34, от 04.03.2015 N 61, от25.03.2015 N 97, от 15.04.2015 N 106 , от20.05.2015 N 145)", руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, Постановлением администрации городского округа"Город Калининград" от12.09.2013 N 1392 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ" (в редакции Постановления от06.07.2015 N 1080),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестиследующие изменения в Постановление администрации городского округа "ГородКалининград" от20.10.2014 N 1636 "Об утверждении муниципальной Программы"Управление муниципальными финансами городского округа "ГородКалининград" (в редакции Постановления от 23.06.2015 N 997):
1.1. Раздел"Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятийПрограммы" паспорта муниципальной Программы изложить в новой редакции:
"Общийобъем финансирования Программы в 2015-2017 годах составляет 781707,7 рубля, втом числе в 2015 году - 781707,7 рубля, из них:
- за счетсредств бюджета городского округа "Город Калининград" - 752000рублей;
- за счетсредств федерального бюджета - 29707,7 рубля.";
1.2. Раздел 5муниципальной Программы "Объем финансовых потребностей на реализациюмероприятий Программы" изложить в новой редакции:
"Финансовыересурсы на реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусмотрены в объеме781707,7 рубля, в том числе:
- за счетсредств бюджета городского округа "Город Калининград" - 752000рублей;
- за счетсредств федерального бюджета - 29707,7 рубля.";
1.3.Приложение N 1 к Программе "Система мероприятий муниципальнойПрограммы" изложить в новой редакции (приложение N 1);
1.4.Приложение N 2 к Программе "Объем финансовых потребностей на реализациюмероприятий Программы" изложить в новой редакции (приложение N 2);
1.5.Приложение N 3 к Программе "График реализации мероприятий в 2015году" изложить в новой редакции (приложение N 3).
2. Общемуотделу администрации городского округа "Город Калининград" (В.М.Горбань) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете"Гражданин", на официальном сайте администрации городского округа"Город Калининград" в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов иконтроля администрации городского округа "Город Калининград" Н.А.Дмитриеву.
Глава городского округа А.Г.Ярошук
ПриложениеN 1
кПостановлению администрации
городскогоокруга "Город Калининград"
от23 июля 2015 г. N 1186
ПриложениеN 1
кПрограмме
Система мероприятий муниципальной Программы
N п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Целевое значение | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | ||||||||
1.1 | Наличие и актуализация нормативных правовых актов, аналитических материалов в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | да/нет | да | да | да | да | да | ||
1.1.1 | Разработка бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград" | правовой акт | да/нет | нет | нет | нет | да | да | |
1.1.2 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период | Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | да | да | да | |
1.1.3 | Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да | |
1.1.4 | Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | прогноз | да/нет | нет | да | да | да | да | |
1.1.5 | Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости | правовой акт | да/нет | да | нет | да | да | да | |
1.1.6 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да | |
1.1.7 | Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да | |
2 | Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования | ||||||||
2.1 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 43,7 | 79 | 80 | 81 | 95 | ||
2.1.1 | Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года | правовые акты | да/нет | да | да | да | да | да | |
2.1.2 | Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград" | правовые акты | да/нет | да | да | да | да | да | |
2.1.3 | Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
2.2 | Доля муниципальных программ с низким индексом эффективности | % | 54 | 33,3 | 26,6 | 20 | 0 | ||
2.2.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
3 | Повышение эффективности управления доходами | ||||||||
3.1 | Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях | % | 10 | 7 | 6 | 6,3 | более 5% | ||
3.1.1 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
3.1.2 | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
3.1.3 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да | |
3.1.4 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да | |
3.1.5 | Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да | |
3.1.6 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет | заседания комиссии | кол-во | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3.1.7 | Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | рабочая станция | шт. | - | 2 | - | - | 2 | |
3.2 | Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | ||
3.2.1 | Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
3.2.2 | Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
3.3 | Доля недополученных доходов в результате действия льгот, установленных решением городского Совета депутатов Калининграда: | | | | | | | ||
- по арендной плате за нежилые помещения; | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | |||
- по арендной плате за землю | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | |||
3.3.1 | Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю | аналитическая справка | да/нет | да | да | да | да | да | |
4 | Повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||
4.1 | Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты) | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | ||
4.1.1 | Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись | аналитические материалы | да/нет | да | да | да | да | да | |
4.1.2 | Реализация планов мероприятий ("дорожных карт") | информация | да/нет | да | да | да | да | да | |
4.1.3 | Оптимизация структуры бюджетной сферы | информация | да/нет | да | да | да | да | да | |
4.1.4 | Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг | привлечение организаций | да/нет | да | да | да | да | да | |
4.1.5 | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | доходы от внебюджетной деятельности | рост | рост | рост | рост | рост | рост | |
4.1.6 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
4.1.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
4.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета | % | 0,001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.1 | Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности | аналитические материалы | да/нет | да | да | да | да | да | |
4.3 | Обеспечение условий для функционирования системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы администрации | % | - | 95 | - | - | 100 | ||
4.3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | рабочее место | шт. | - | 50 | - | - | 50 | |
5 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||
5.1 | Доля муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений | % | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 | ||
5.1.1 | Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем долга | да/нет | да | да | да | да | да | |
5.1.2 | Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов | просроченная задолженность | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
5.1.3 | Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да | |
5.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | ||
5.2.1 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений | планирование бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | |
6 | Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | ||||||||
6.1 | Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля | да/нет | нет | да | да | да | да | ||
6.1.1 | Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля | карта | да/нет | нет | да | да | да | да | |
6.2 | Наличие журналов внутреннего финансового контроля | да/нет | да/нет | да | да | да | да | ||
6.2.1 | Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля | регистр учета (журнал) | да/нет | да/нет | да | да | да | да | |
6.3 | Наличие утвержденных годовых планов внутреннего финансового аудита | да/нет | нет | да | да | да | да | ||
6.3.1 | Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита | приказ | да/нет | нет | да | да | да | да | |
ПриложениеN 2
кПостановлению администрации
городскогоокруга "Город Калининград"
от23 июля 2015 г. N 1186
ПриложениеN 2
кПрограмме
Объем финансовых потребностей на реализациюмероприятий
муниципальнойПрограммы
N п.п. | Наименование мероприятия <*> | Источник финансирования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия | |||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе: | Всего | | 781,7 | 0,0 | 0,0 | 781,7 | | | |
ФБ | | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | ||||
РБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | | 752,0 | 0,0 | 0,0 | 752,0 | ||||
ПП | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" (КЭФиК) | Всего | | 781,7 | 0,0 | 0,0 | 781,7 | | | |
ФБ | | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | ||||
РБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МБ | | 752,0 | 0,0 | 0,0 | 752,0 | ||||
ПП | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1.7 | Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | КЭФиК | Сторонние организации |
ФБ | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | |||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
МБ | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | |||||
ПП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | КЭФиК | Сторонние организации |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
МБ | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 682,0 | |||||
ПП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------
<*>Остальные мероприятия Программы реализуются за счет расходов на руководство иуправление в сфере установленных функций.
ПриложениеN 3
кПостановлению администрации
городскогоокруга "Город Калининград"
от23 июля 2015 г. N 1186
ПриложениеN 3
кПрограмме
ГРАФИК
реализациимероприятий в 2015 году
N п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | |||||
1.1.1 | Разработка бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград" | - | - | - | - | 2017 г. |
1.1.2 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период | - | - | + | - | |
1.1.3 | Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | + | - | - | - | |
1.1.4 | Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | - | - | + | - | |
1.1.5 | Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости | - | - | - | - | 2016 г. |
1.1.6 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг | - | - | - | + | |
1.1.7 | Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств | - | - | - | + | |
2 | Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования | |||||
2.1.1 | Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года | - | - | + | + | |
2.1.2 | Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград" | + | + | + | + | |
2.1.3 | Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ | + | + | + | + | |
2.2.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ | + | - | - | - | |
3 | Повышение эффективности управления доходами | |||||
3.1.1 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам | + | + | + | + | |
3.1.2 | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам | - | - | + | - | |
3.1.3 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы | + | + | + | + | |
3.1.4 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет | + | + | + | + | |
3.1.5 | Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | + | + | - | - | |
3.1.6 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет | + | + | + | + | |
3.1.7 | Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | - | - | 1 | - | |
| Реализация мероприятия | - | - | - | 100% | |
3.2.1 | Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета | + | - | - | - | |
3.2.2 | Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет | + | + | + | + | |
3.3.1 | Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю | - | + | - | - | |
4 | Повышение эффективности бюджетных расходов | |||||
4.1.1 | Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись | + | + | + | + | |
4.1.2 | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") | + | + | + | + | |
4.1.3 | Оптимизация структуры бюджетной сферы | - | - | - | + | |
4.1.4 | Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг | - | - | - | + | |
4.1.5 | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | - | + | + | + | |
4.1.6 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | - | - | + | - | |
4.1.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" | - | - | + | - | |
4.2.1 | Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности | + | + | + | + | |
4.3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | - | - | 2 | - | |
| Реализация мероприятия | | | | 100% | |
5 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | |||||
5.1.1 | Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | + | + | + | + | |
5.1.2 | Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов | + | + | + | + | |
5.1.3 | Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки | - | - | - | + | |
5.2.1 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений | + | + | + | + | |
6 | Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | |||||
6.1.1 | Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля | - | - | - | + | |
6.2.1 | Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля | + | + | + | + | |
6.3.1 | Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита | - | - | - | + | |