РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30ноября 2015 г. N 1987
г.Калининград
Овнесении изменений в Постановление администрации
городскогоокруга "Город Калининград" от 20.10.2014
N 1636"Об утверждении муниципальной Программы
"Управлениемуниципальными финансами городского округа
"ГородКалининград" (в редакции Постановлений
от23.06.2015 N 997, от 23.07.2015 N 1186)
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, Постановлением администрации городского округа"Город Калининград" от12.09.2013 N 1392 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ" (в редакции Постановления от14.10.2014 N 1604),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановлениеадминистрации городского округа "Город Калининград" от20.10.2014 N 1636 "Об утверждении муниципальной Программы"Управление муниципальными финансами городского округа "ГородКалининград" (в редакции Постановлений от 23.06.2015 N 997, от 23.07.2015N 1186), изложив приложение N 1 и приложение N 3 к Программе в новой редакции(приложения N 1, 2).
2. Общему отделу администрации городского округа"Город Калининград" (В.М. Горбань) обеспечить опубликованиенастоящего Постановления в газете "Гражданин", на официальном сайтеадминистрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящегоПостановления возложить на заместителя главы администрации, председателякомитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа"Город Калининград" Н.А. Дмитриеву.
Главагородского округа А.Г. Ярошук
Приложение N 1
к Постановлениюадминистрации
городского округа"Город Калининград"
от 30 ноября 2015 г. N1987
Приложение N 1
к Программе
Система мероприятий муниципальной Программы
N п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Целевое значение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | |||||||
1.1 | Наличие и актуализация нормативных правовых актов, аналитических материалов в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | да/нет | да | да | да | да | да | |
1.1.1 | Разработка бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград" | правовой акт | да/нет | нет | нет | нет | да | да |
1.1.2 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период | Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | да | да | да |
1.1.3 | Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да |
1.1.4 | Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | прогноз | да/нет | нет | да | да | да | да |
1.1.5 | Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости | правовой акт | да/нет | да | нет | да | да | да |
1.1.6 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да |
1.1.7 | Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да |
2 | Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования | |||||||
2.1 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 43,7 | 79 | 80 | 81 | 95 | |
2.1.1 | Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года | правовые акты | да/нет | да | да | да | да | да |
2.1.2 | Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград" | правовые акты | да/нет | да | да | да | да | да |
2.1.3 | Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
2.2 | Доля муниципальных программ с низким индексом эффективности | % | 54 | 33,3 | 26,6 | 20 | 0 | |
2.2.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
3 | Повышение эффективности управления доходами | |||||||
3.1 | Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях | % | 10 | 7 | 6 | 6,3 | более 5% | |
3.1.1 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
3.1.2 | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
3.1.3 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да |
3.1.4 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да |
3.1.5 | Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да |
3.1.6 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет | заседания комиссии | кол-во | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3.1.7 | Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | рабочая станция | шт. | - | 2 | - | - | 2 |
3.2 | Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | |
3.2.1 | Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
3.2.2 | Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
3.3 | Доля недополученных доходов в результате действия льгот, установленных решением городского Совета депутатов Калининграда: | | | | | | | |
- по арендной плате за нежилые помещения; | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | ||
- по арендной плате за землю | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | ||
3.3.1 | Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю | аналитическая справка | да/нет | да | да | да | да | да |
4 | Повышение эффективности бюджетных расходов | |||||||
4.1 | Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты) | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | |
4.1.1 | Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись | аналитические материалы | да/нет | да | да | да | да | да |
4.1.2 | Реализация планов мероприятий ("дорожных карт") | информация | да/нет | да | да | да | да | да |
4.1.3 | Оптимизация структуры бюджетной сферы | информация | да/нет | да | да | да | да | да |
4.1.4 | Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг | привлечение организаций | да/нет | да | да | да | да | да |
4.1.5 | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | доходы от внебюджетной деятельности | рост | рост | рост | рост | рост | рост |
4.1.6 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
4.1.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
4.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета | % | 0,001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.1 | Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности | аналитические материалы | да/нет | да | да | да | да | да |
4.3 | Обеспечение условий для функционирования системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы администрации | % | - | 95 | - | - | 100 | |
4.3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | рабочее место | шт. | - | 12 | - | - | 12 |
5 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | |||||||
5.1 | Доля муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений | % | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 | |
5.1.1 | Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем долга | да/нет | да | да | да | да | да |
5.1.2 | Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов | просроченная задолженность | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5.1.3 | Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
5.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | |
5.2.1 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений | планирование бюджета | да/нет | да | да | да | да | да |
6 | Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | |||||||
6.1 | Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля | да/нет | нет | да | да | да | да | |
6.1.1 | Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля | карта | да/нет | нет | да | да | да | да |
6.2 | Наличие журналов внутреннего финансового контроля | да/нет | да/нет | да | да | да | да | |
6.2.1 | Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля | регистр учета (журнал) | да/нет | да/нет | да | да | да | да |
6.3 | Наличие утвержденных годовых планов внутреннего финансового аудита | да/нет | нет | да | да | да | да | |
6.3.1 | Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита | приказ | да/нет | нет | да | да | да | да |
Приложение N 2
к Постановлениюадминистрации
городского округа"Город Калининград"
от 30 ноября 2015 г. N1987
Приложение N 3
к Программе
ГРАФИК
реализации мероприятий в 2015 году
N п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | |||||
1.1.1 | Разработка бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград" | - | - | - | - | 2017 г. |
1.1.2 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период | - | - | + | - | |
1.1.3 | Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | + | - | - | - | |
1.1.4 | Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" | - | - | + | - | |
1.1.5 | Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости | - | - | - | - | 2016 г. |
1.1.6 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг | - | - | - | + | |
1.1.7 | Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств | - | - | - | + | |
2 | Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования | |||||
2.1.1 | Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года | - | - | + | + | |
2.1.2 | Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград" | + | + | + | + | |
2.1.3 | Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ | + | + | + | + | |
2.2.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ | + | - | - | - | |
3 | Повышение эффективности управления доходами | |||||
3.1.1 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам | + | + | + | + | |
3.1.2 | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам | - | - | + | - | |
3.1.3 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы | + | + | + | + | |
3.1.4 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет | + | + | + | + | |
3.1.5 | Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | + | + | - | - | |
3.1.6 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет | + | + | + | + | |
3.1.7 | Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | - | - | 1 | - | |
| Реализация мероприятия | - | - | - | 100% | |
3.2.1 | Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета | + | - | - | - | |
3.2.2 | Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет | + | + | + | + | |
3.3.1 | Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю | - | + | - | - | |
4 | Повышение эффективности бюджетных расходов | |||||
4.1.1 | Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись | + | + | + | + | |
4.1.2 | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") | + | + | + | + | |
4.1.3 | Оптимизация структуры бюджетной сферы | - | - | - | + | |
4.1.4 | Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг | - | - | - | + | |
4.1.5 | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | - | + | + | + | |
4.1.6 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | - | - | + | - | |
4.1.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" | - | - | + | - | |
4.2.1 | Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности | + | + | + | + | |
4.3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | - | - | 1 | - | |
| Реализация мероприятия | | | | 100% | |
5 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | |||||
5.1.1 | Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | + | + | + | + | |
5.1.2 | Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов | + | + | + | + | |
5.1.3 | Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки | - | - | - | + | |
5.2.1 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений | + | + | + | + | |
6 | Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | |||||
6.1.1 | Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля | - | - | - | + | |
6.2.1 | Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля | + | + | + | + | |
6.3.1 | Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита | - | - | - | + | |