Постановление Правительства Калининградской области от 18.03.2016 № 128
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Калининградской области от 24 января 2014 года № 23
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2016 года № 128
г. Калининград
О внесении изменений и дополнения в постановлениеПравительства
Калининградской области от 24 января 2014 года № 23
В соответствии с пунктом 2 статьи179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 2 статьи 8Уставного закона Калининградской области «О ПравительствеКалининградской области» , постановлениемПравительства Калининградской области от 09 августа 2013года № 565 «Об установлениипорядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградскойобласти, их формирования и реализации» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести вприложение к постановлению Правительства Калининградской области от 24 января 2014года № 23 «О государственнойпрограмме Калининградской области «Развитие культуры» (с изменениями идополнениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской областиот 08 апреля 2015 года № 199, от 12 октября 2015 года № 576, от 18 декабря 2015года № 737) следующие изменения и дополнение:
1) строку «Объемыбюджетных ассигнований государственной программы» паспорта государственнойпрограммы Калининградской области «Развитие культуры» изложить в следующейредакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы: | общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 5773227,7 тыс. руб., в том числе по годам: |
| | 2014 год – 768026,3 тыс. руб.; 2015 год – 816546,6* тыс. руб.; 2016 год – 819405,6 тыс. руб.; 2017 год – 803125,2 тыс. руб.; 2018 год – 848708,0 тыс. руб.; 2019 год – 858708,0 тыс. руб.; 2020 год – 858708,0 тыс. руб.»; |
2) строку «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Развитиегосударственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областноймузей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли»государственной программы изложить в следующей редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1: | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 58450,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 9950,0 тыс. руб.; 2015 год – 9250,0 тыс. руб.; 2016 год – 9250,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 10000,0 тыс. руб.; 2019 год – 10000,0 тыс. руб.; 2020 год – 10000,0 тыс. руб.»; |
3) строку «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Сохранение,использование, популяризация и государственная охрана объектов культурногонаследия» государственной программы изложить в следующей редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2: | общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 292468,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 68867,3 тыс. руб.; 2015 год – 84442,0 тыс. руб.; 2016 год – 36590,8 тыс. руб.; 2017 год – 8003,5 тыс. руб.; 2018 год – 31521,5 тыс. руб.; 2019 год – 31521,5 тыс. руб.; 2020 год – 31521,5 тыс. руб.»; |
4) строку «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы «Сохранение иразвитие культуры» государственной программы изложить в следующей редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3: | общий объем финансирования подпрограммы 3 из областного бюджета составляет 4754628,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 656015,7 тыс. руб.; 2015 год – 692562,7* тыс. руб.; 2016 год – 720514,8 тыс. руб.; 2017 год – 662383,7 тыс. руб.; 2018 год – 674383,7 тыс. руб.; 2019 год – 674383,7 тыс. руб.; 2020 год – 674383,7 тыс. руб.»; |
5) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы4» паспорта подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»государственной программы изложить в следующей редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4: | общий объем финансирования подпрограммы 4 из областного бюджета составляет 443693,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 23693,0 тыс. руб.; 2017 год – 100000,0 тыс. руб.; 2018 год – 100000,0 тыс. руб.; 2019 год – 110000,0 тыс. руб.; 2020 год – 110000,0 тыс. руб.»; |
6) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о показателях (индикаторах) достиженияцели государственной программы, перечне основных мероприятий государственнойпрограммы приведены в таблице 1 приложения № 1 к настоящей государственнойпрограмме. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целигосударственной программы, перечне основных мероприятий государственнойпрограммы приведены в таблице 1а приложения № 1 к настоящей государственнойпрограмме.»;
7) в приложении № 1 к государственной программеКалининградской области «Развитие культуры»:
- таблицы 1, 3 изложить в редакции согласно приложению№ 1 ;
- дополнить таблицей1а согласно приложению № 2.
2. Постановлениевступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Губернатор
Калининградской области Н.Н. Цуканов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 18 марта 2016 года № 128
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) достижения целигосударственной
программы, перечне основных мероприятийгосударственной
программы Калининградской области «Развитие культуры»
Таблица1
| № п/п | Код* | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)** | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | ||||||||||||||||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | Цель государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» (далее – государственная программа): развитие культуры Калининградской области во всех ее проявлениях | Уровень удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процентов | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 91 | 92 | Министерство культуры Калининградской области | |||||||||||||
| 2 | 04 | 00 | 01 | 00 | 02 | Задача 4: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы | Степень выполнения мероприятий государственной программы | Процентов | Н/д | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 100 | Министерство культуры Калининградской области | |||||||||||||
| 3 | Подпрограмма «Развитие государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли» (далее - подпрограмма 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 04 | 01 | 00 | 00 | 03 | Цель подпрограммы 1: развитие и продвижение Калининградской области как центра камнерезного и ювелирного искусства в России и за рубежом | Количество партнерских межмузейных проектов, осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими организациями | Единиц | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Министерство культуры Калининградской области | |||||||||||||
| 5 | 04 | 01 | 01 | 00 | 04 | Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» (далее – Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности | Количество печатных изданий, выпускаемых Музеем янтаря по итогам научных исследований, методических и творческих мероприятий и результатам межрегиональной и международной проектно-выставочной деятельности | Единиц | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Министерство культуры Калининградской области | |||||||||||||
| 6 | 04 | 01 | 01 | 01 | 05 | Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок) | Число посетителей сайта Музея янтаря | Тысяч человек | 28,6 | 34,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | Министерство культуры Калининградской области | |||||||||||||
| 7 | 04 | 01 | 02 | 00 | 06 | Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг | Общее количество лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ Музея янтаря | Единиц | 1973 | 1990 | 2000 | 2015 | 2030 | 2045 | 2060 | 2080 | Министерство культуры Калининградской области | |||||||||||||
| 8 | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря | Количество музейных предметов, ежегодно поступающих в фонды Музея янтаря | Единиц | 553 | 580 | 600 | 630 | 660 | 680 | 700 | 720 | Министерство культуры Калининградской области | |||||||||||||
| 9 | 04 | 01 | 03 | 00 | 08 | Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов для организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области | Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Художественно-промышленный техникум», трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности | Процентов | 90 | 92 | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | Министерство образования Калининградской области | |||||||||||||
| 10 | 04 | 01 | 03 | 01 | 09 | Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей | Число обучающихся по каждой форме обучения | Человек | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Министерство образования Калининградской области | |||||||||||||
| 11 | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» (далее – подпрограмма 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 02 | 00 | 00 | 10 | Цель подпрограммы 2: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия (далее – ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения | Процентов | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
| 13 | 04 | 02 | 01 | 00 | 11 | Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области | Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру Калининградской области, от общего количества ОКН | Процентов | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | 78 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
| 14 | 04 | 02 | 01 | 01 | 12 | Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования | Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества таких ОКН | Процентов | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
| 15 | 04 | 02 | 01 | 02 | 13 | Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство «Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области «Сердце города» | Степень реализации проекта | Процентов | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
| 16 | 04 | 02 | 01 | 03 | 14 | Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России | Количество памятников воинской славы России, приведенных в нормативное состояние | Единиц | 29 | 44 | 20 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
| 17 | 04 | 02 | 02 | 00 | 15 | Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН | Доля ОКН, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) | Процентов | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | 78 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
| 18 | 04 | 02 | 02 | 01 | 16 | Основное мероприятие задачи 2: проведение мероприятий по формированию реестра | Количество проведенных мероприятий по формированию реестра | Единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
| 19 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» (далее – подпрограмма 3) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 03 | 00 | 00 | 17 | Цель подпрограммы 3: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области в сфере культуры | Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году) | Процентов | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 21 | 04 | 03 | 01 | 00 | 18 | Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы | Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году) | Процентов | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 22 | 04 | 03 | 01 | 01 | 19 | Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество посещений государственных и муниципальных библиотек на 1 жителя в год | Посещений | 2,7 | 2,75 | 2,75 | 2,8 | 2,9 | 2,95 | 2,97 | 3,00 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 23 | 04 | 03 | 01 | 02 | 20 | Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок) | Посещаемость музейных учреждений (посещений на одного жителя в год) | Посещений | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,9 | 0,92 | 0,95 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 24 | 04 | 03 | 01 | 03 | 21 | Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев | Количество музейных предметов, находящихся на хранении, в экспозициях и на учете государственных и муниципальных музеев в Калининградской области | Тысяч единиц | 201,15 | 205,5 | 207,5 | 209,5 | 211,5 | 213,5 | 215,5 | 217,5 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 25 | 04 | 03 | 01 | 04 | 22 | Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек | Человек | 169,27 | 171,30 | 174,20 | 178,17 | 183,65 | 190,58 | 191,71 | 192,84 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 26 | 04 | 03 | 02 | 00 | 23 | Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе | Количество организаций, граждан и творческих объединений, получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) при участии Министерства культуры Калининградской области | Единиц | 4759 | 4969 | 5206 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 27 | 04 | 03 | 02 | 01 | 24 | Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др. | Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | Единиц | 29700 | 30350 | 29400 | 29500 | 29550 | 29600 | 29650 | 29700 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 28 | 04 | 03 | 03 | 00 | 25 | Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Калининградской области | Процентов | 7,0 | 7,2 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 29 | 04 | 03 | 03 | 01 | 26 | Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры | Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов | Человек в год | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 30 | 04 | 03 | 03 | 02 | 27 | Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | Число обучающихся по каждой форме обучения | Человек | 398 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 31 | 04 | 03 | 04 | 00 | 28 | Задача 4: сохранение объектов сферы культуры | Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | Процентов | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 32 | 04 | 03 | 04 | 01 | 29 | Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры | Количество государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, получивших государственную поддержку на модернизацию ресурсной базы | Единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 33 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – подпрограмма 4) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 04 | 04 | 0 | 0 | 30 | Цель подпрограммы 4: выравнивание диспропорций в предоставлении и разнообразии услуг для населения сельской местности | Количество зрительских мест | Мест | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 35 | 04 | 04 | 1 | 0 | 31 | Задача 1: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности | Количество зрительских мест | Мест | 0 | 0 | 0 | 560 | 700 | 700 | 700 | 700 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 36 | 04 | 04 | 1 | 1 | 32 | Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности | Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности | Единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 37 | 04 | 04 | 1 | 2 | 33 | Основное мероприятие 2 задачи 1: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Количество реконструированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 38 | 04 | 04 | 2 | 0 | 34 | Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Количество зрительских мест | Мест | 0 | 0 | 0 | 730 | 750 | 750 | 800 | 800 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 39 | 04 | 04 | 2 | 1 | 35 | Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 40 | 04 | 00 | 01 | 01 | 36 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства культуры Калининградской области | Количество штатных единиц | Единиц | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Министерство культуры Калининградской области |
| ||||||||||||
| 41 | 04 | 00 | 01 | 01 | 37 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области | Количество штатных единиц | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
| ||||||||||||
____________________________________
*Расшифровка аббревиатур:
ГП – государственная программа;
ППГП – подпрограммагосударственной программы;
ОМ – основное мероприятиегосударственной программы.
** При наличии значенийпоказателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с01 января по 31 декабря соответствующего года.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Калининградскойобласти
«Развитие культуры» за счет средств областного бюджета
Таблица3
| № п/п | Код* | Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||||
| ГП | ППГП | ЗГП | ОМ | ГРБС | Отчетный год | Текущий год | Очередной финансовый год | Плановый период | |||||||
| Первый год | Второй год | Третий год | Четвертый год | Пятый год | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 1 | 04 | 0 | 0 | 0 | 000 | Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры» (далее – государственная программа) | 674013,25 | 768026,25 | 816546,625 | 819405,56 | 803125,15 | 848707,95 | 858707,95 | 858707,95 | |
| 2 | 04 | 0 | 01 | 00 | 019, 062 | Задача 4: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы | 31476,76 | 33193,24 | 30291,897 | 29357,00 | 32738,00 | 32802,80 | 32802,80 | 32802,80 | |
| 3 | 04 | 1 | 0 | 0 | 000 | Подпрограмма «Развитие государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли» | 9958,33 | 9950,00 | 9250,00 | 9250,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
| 4 | 04 | 1 | 1 | 0 | 019 | Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности | 3858,33 | 3456,00 | 3960,00 | 3330,00 | 0,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | |
| 5 | 04 | 1 | 1 | 1 | 019 | Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок) | 3858,33 | 3456,00 | 3960,00 | 3330,00 | 0,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | |
| 6 | 04 | 1 | 2 | 0 | 019 | Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг | 4100,00 | 4044,00 | 2790,00 | 3420,00 | 0,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | |
| 7 | 04 | 1 | 2 | 1 | 019 | Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря | 4100,00 | 4044,00 | 2790,00 | 3420,00 | 0,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | |
| 8 | 04 | 1 | 3 | 0 | 046 | Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области | 2000,00 | 2450,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | |
| 9 | 04 | 1 | 3 | 1 | 046 | Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей | 2000,00 | 2450,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | |
| 10 | 04 | 2 | 0 | 0 | 062 | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | 30277,65 | 68867,30 | 84442,014 | 36590,77 | 8003,50 | 31521,50 | 31521,50 | 31521,50 | |
| 11 | 04 | 2 | 1 | 0 | 062 | Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области | 20219,65 | 57477,30 | 63029,144 | 19354,13 | 0,00 | 15268,00 | 19118,00 | 19118,00 | |
| 12 | 04 | 2 | 1 | 1 | 062 | Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению объектов культурного наследия (далее – ОКН) для современного использования | 0,00 | 85,10 | 932,42 | 0,00 | 0,00 | 12118,00 | 14118,00 | 19118,00 | |
| 13 | 04 | 2 | 1 | 2 | 062, 029 | Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство «Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области «Сердце города» | 10000,00 | 21600,00 | 19000,00 | 19354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 04 | 2 | 1 | 3 | 062 | Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России | 10219,65 | 35792,20 | 43096,724 | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 5000,00 | 0,00 | |
| 15 | 04 | 2 | 2 | 0 | 062 | Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН | 10058,00 | 11390,00 | 21412,87 | 17236,64 | 8003,50 | 16253,50 | 12403,50 | 12403,50 | |
| 16 | 04 | 2 | 2 | 1 | 062 | Основное мероприятие задачи 2: проведение мероприятий по формированию единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 10058,00 | 11390,00 | 21412,87 | 17236,64 | 8003,50 | 16253,50 | 12403,50 | 12403,50 | |
| 17 | 04 | 3 | 0 | 0 | 019 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» | 602300,51 | 656015,71 | 692562,714 | 720514,79 | 662383,65 | 674383,65 | 674383,65 | 674383,65 | |
| 18 | 04 | 3 | 1 | 0 | 019 | Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы | 385674,00 | 394213,67 | 449062,752 | 529425,27 | 428955,69 | 428955,69 | 428955,69 | 428955,69 | |
| 19 | 04 | 3 | 1 | 1 | 019 | Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | 75337,71 | 74367,82 | 75818,986 | 72996,62 | 83429,00 | 83429,00 | 83429,00 | 83429,00 | |
| 20 | 04 | 3 | 1 | 2 | 019 | Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок) | 73501,69 | 88002,20 | 85145,885 | 95426,07 | 90867,46 | 90867,46 | 90867,46 | 90867,46 | |
| 21 | 04 | 3 | 1 | 3 | 019 | Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев | 799,00 | 1050,00 | 666,00 | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 22 | 04 | 3 | 1 | 4 | 019 | Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | 236035,6 | 230793,65 | 287431,881 | 360902,58 | 253759,23 | 253759,23 | 253759,23 | 253759,23 | |
| 23 | 04 | 3 | 2 | 0 | 019 | Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе | 62592,28 | 74395,99 | 71591,832 | 45786,38 | 80588,66 | 86588,66 | 86588,66 | 86588,66 | |
| 24 | 04 | 3 | 2 | 1 | 019 | Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др. | 62592,28 | 74395,99 | 71591,832 | 45786,38 | 80588,66 | 86588,66 | 86588,66 | 86588,66 | |
| 25 | 04 | 3 | 3 | 0 | 019 | Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей | 86805,22 | 94718,36 | 112099,46 | 111891,00 | 121262,33 | 121262,33 | 121262,33 | 121262,33 | |
| 26 | 04 | 3 | 3 | 1 | 019 | Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры | 8000,80 | 8794,33 | 8797,25 | 9419,33 | 8769,33 | 8769,33 | 8769,33 | 8769,33 | |
| 27 | 04 | 3 | 3 | 2 | 019 | Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | 78804,42 | 85924,03 | 103302,21 | 102471,67 | 112493,00 | 112493,00 | 112493,00 | 112493,00 | |
| 28 | 04 | 3 | 4 | 0 | 019 | Задача 4: сохранение объектов сферы культуры | 67229,01 | 92687,69 | 59808,67 | 33412,14 | 31576,97 | 37576,97 | 37576,97 | 37576,97 | |
| 29 | 04 | 3 | 4 | 1 | 019 | Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры | 67229,01 | 92687,69 | 59808,67 | 33412,14 | 31576,97 | 37576,97 | 37576,97 | 37576,97 | |
| 30 | 04 | 4 | 0 | 0 | 019 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23693,00 | 100000,00 | 100000,00 | 110000,00 | 110000,00 | |
| 31 | 04 | 4 | 1 | 0 | 019 | Задача 1: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63000,00 | 63000,00 | 70000,00 | 70000,00 | |
| 32 | 04 | 4 | 1 | 1 | 019 | Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59000,00 | 59000,00 | 65000,00 | 65000,00 | |
| 33 | 04 | 4 | 1 | 2 | 019 | Основное мероприятие 2 задачи 1: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| 34 | 04 | 4 | 2 | 0 | 019 | Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23693,00 | 37000,00 | 37000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
| 35 | 04 | 4 | 2 | 1 | 019 | Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23693,00 | 37000,00 | 37000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
| 36 | 04 | 0 | 01 | 01 | 019 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства культуры Калининградской области | 24346,00 | 25823,61 | 22849,097 | 22018,00 | 25295,20 | 25360,00 | 25360,00 | 25360,00 | |
| 37 | 04 | 0 | 01 | 02 | 062 | Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области | 7130,76 | 7369,63 | 7442,80 | 7339,00 | 7442,80 | 7442,80 | 7442,80 | 7442,80 | |
___________________________________________
*Расшифровка аббревиатур:
ГП – государственная программа;
ППГП – подпрограмма государственной программы;
ЗГП – задача государственной программы;
ОМ – основное мероприятие;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 18 марта 2016 года № 128
СВЕДЕНИЯ
о дополнительных показателях (индикаторах) достиженияцели
государственной программы, перечне основныхмероприятий
государственной программы Калининградской области
«Развитие культуры»
Таблица1а
| № п/п | Код* | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)** | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | |||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1 | Подпрограмма «Развитие государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли» | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок) | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | Единиц | Н/д | 4,30 | 5,07 | 5,30 | 5,33 | 5,35 | 5,38 | 5,40 | Министерство культуры Калининградской области | ||||||
| 4 | 04 | 01 | 01 | 01 | 02 | Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок) | Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) | Посещений | 0,68 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,9 | 0,92 | 0,95 | Министерство культуры Калининградской области | ||||||
| 5 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 03 | 01 | 01 | 03 | Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек | Единиц | 109,3 | 122 | 120 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | Министерство культуры Калининградской области | ||||||
| 8 | 04 | 03 | 01 | 01 | 04 | Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Охват населения библиотечным обслуживанием | Процентов | 31,0 | 31,0 | 31,1 | 31,2 | 31,2 | 31,3 | 31,5 | 31,5 | Министерство культуры Калининградской области | ||||||
| 9 | 04 | 03 | 01 | 01 | 05 | Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Единиц | 7075,0 | 7180,0 | 7183,0 | 7185,0 | 7187,0 | 7190,0 | 7193,0 | 7195,0 | Министерство культуры Калининградской области | ||||||
| 10 | 04 | 03 | 01 | 04 | 07 | Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных концертных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек | Человек | 174,81 | 174,84 | 177,80 | 181,85 | 187,45 | 194,52 | 195,67 | 196,83 | Министерство культуры Калининградской области | ||||||
| 11 | 04 | 03 | 01 | 04 | 07 | Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процентов | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 4,25 | 4,30 | Министерство культуры Калининградской области | ||||||
___________________________________________
*Расшифровка аббревиатур:
ГП – государственная программа;
ППГП – подпрограмма государственной программы;
ЗГП – задача государственной программы;
ОМ – основное мероприятие;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.