Решение от 31.03.2006 г № 250
Об исполнении бюджета города за 2005 год
Рассмотрев представленный администрацией городского округа отчет об исполнении бюджета города за 2005 год, заключение контрольно-счетной комиссии по результатам внешней проверки данного отчета и предложение постоянной финансово-экономической комиссии, руководствуясь ст. 281-283 Бюджетного кодекса РФ, окружной Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2005 год по доходам в сумме 328729,270 тысяч рублей, по расходам в сумме 332467,457 тысяч рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 3738,286 тысяч рублей.
2.Обратить внимание главы городского округа на замечания, отраженные в заключении контрольно-счетной комиссии по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2005 год.
Председатель
окружного Совета депутатов
Т.Н. Седых
Глава
Советского городского округа
В.Н. Светлов
г. Советск
31 марта 2006 г.
N 250
Исполнение бюджета г. Советска за 2005 год
в тыс. руб.
| Наименование показателей | Уточнен. годовой план | Исполнено | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоги на прибыль, доходы | 64261 | 57816 | 90 |
| Налог на доходы физических лиц | 64261 | 57816 | 90 |
| Налоги на товары, услуги, лицензионные, регистрационные сборы | 350 | 1027 | 293 |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации | 350 | 1027 | 293 |
| акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 328 | 951 | 290 |
| акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 12 | ||
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 22 | 64 | 291 |
| Налоги на совокупный доход | 27510 | 31371 | 114 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8360 | 12899 | 154 |
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 19150 | 18470 | 96 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 | ||
| Налоги на имущество | 22717 | 19292 | 85 |
| Налог на имущество физических лиц | 810 | 547 | 68 |
| Налог на имущество организаций | 10800 | 14734 | 136 |
| Земельный налог | 11107 | 4011 | 36 |
| Государственная пошлина | 4675 | 1502 | 32 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1240 | 1686 | 136 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 630 | 601 | 95 |
| Прочие налоги и сборы | 130 | 272 | 209 |
| Налоги на имущество | 480 | 813 | 169 |
| - налог на имущество предприятий | 480 | 813 | 169 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 9610 | 13602 | 142 |
| Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 5020 | 5668 | 113 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 4495 | 7537 | 168 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 95 | 378 | 398 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и хозяйственном ведении муниц. унитарных предприятий | 19 | ||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1650 | 145 | 9 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1650 | 145 | 9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 321 | ||
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 4200 | 1501 | 36 |
| Прочие неналоговые доходы | 200 | 238 | 119 |
| Итого собственных доходов | 136413 | 128501 | 94 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 43082 | 43082 | 100 |
| Дотация на возмещение расходов в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации | 701 | 701 | 100 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов | 19569 | 19569 | 100 |
| Субвенция из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы | 12926 | 12822 | 99 |
| Субвенция на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего и среднего общего образования | 47931 | 47931 | 100 |
| Субвенция на бесплатное обеспечение детей 1-го - 2-го годов жизни специальными молочными продуктами детского питания с учетом среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, установленному на территории области | 918 | 918 | 100 |
| Субвенция на обеспечение деятельности учреждений в части расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации | 33133 | 32809 | 99 |
| Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг | 1208 | 1208 | 100 |
| Субвенция за счет средств Федерального фонда компенсаций на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан | 7905 | 7905 | 100 |
| Субвенция на мероприятия по празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне | 350 | 350 | 100 |
| Целевая Программа "Патриотическое воспитание населения Калининградской области" | 15 | 15 | 100 |
| Прочие субвенции | 7 | 5 | 71 |
| Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией федеральных законов в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предьщущие годы | 3171 | 3171 | 100 |
| Субсидии на возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 8791 | 8791 | 100 |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам | 1795 | 1795 | 100 |
| Областная целевая инвестиционная программа | 6450 | 6450 | 100 |
| Целевая Программа "Информатизация органов государственной власти Калининградской области" | 100 | 100 | 100 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 7004 | 7004 | 100 |
| Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1360 | 1360 | 100 |
| Средства на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 3242 | 3242 | 100 |
| Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы | 1000 | 1000 | 100 |
| Итого финансовой помощи | 200658 | 200228 | 100 |
| ВСЕГО | 337071 | 328729 | 98 |
| РАСХОДЫ | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22506 | 21876 | 97 |
| из них | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 16207 | 16101 | 99 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1207 | 1207 | 100 |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 875 | 875 | 100 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2775 | 2754 | 99 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 77028 | 75172 | 98 |
| в том числе: | |||
| Жилищное хозяйство, всего | 14231 | 13881 | 98 |
| в том числе | |||
| убытки на содержание жилфонда | 3335 | 3335 | 100 |
| капремонт жилого фонда | 10496 | 10146 | 97 |
| приобретение жилья для ветеранов | 400 | 400 | 100 |
| Коммунальное хозяйство, всего | 51724 | 51398 | 99 |
| в том числе: | |||
| отопление, горячее водоснабжение (убытки) | 34000 | 34000 | 100 |
| содержание города | 9278 | 9278 | 100 |
| кап. ремонт горсооружений | 3600 | 3437 | 95 |
| прочие структуры в ЖКХ (банно-прачечное предприятие, "Водоканал") | 1614 | 1484 | 92 |
| прочие расходы (резервный фонд), Программа "Свет", теплоцентраль, гидранты, приборы учета | 3232 | 3199 | 99 |
| Другие вопросы в области ЖКХ (содержание ЦКС, поощрение по итогам конкурса, субсидии) | 11073 | 9893 | 89 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 230 | 229 | 100 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 138338 | 134441 | 97 |
| Учреждения образования | 132234 | 128404 | 97 |
| в том числе: | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 83967 | 83476 | 99 |
| питание | 8989 | 8536 | 95 |
| капитальные расходы (обл. инвестиц. программа, по взаимным расчетам, Программа "Развитие образования") | 4416 | 4047 | 92 |
| Другие вопросы в области образования | 4764 | 4722 | 99 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1340 | 1315 | 98 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 7206 | 6930 | 96 |
| Учреждения культуры | 5191 | 5006 | 96 |
| в том числе: | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 3608 | 3601 | 100 |
| Городские культурно-массовые мероприятия | 1219 | 1128 | 93 |
| Средства массовой информации | 696 | 696 | 100 |
| Другие вопросы в области культуры (программа) | 100 | 100 | 100 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 53441 | 51630 | 97 |
| Учреждения здравоохранения | 46389 | 44899 | 97 |
| в том числе: | |||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 23661 | 23195 | 98 |
| медикаменты | 3592 | 3566 | 99 |
| питание | 3001 | 2949 | 98 |
| бесплатное зубопротезирование | 400 | 400 | 100 |
| молочные смеси детям 1-го - 2-го годов жизни | 918 | 918 | 100 |
| Областная инвестиционная программа | 4000 | 4000 | 100 |
| Городские мероприятия по физкультуре и спорту | 900 | 875 | 97 |
| Программы по здравоохранению и спорту | 2150 | 1854 | 86 |
| в том числе капитальные расходы | 2000 | 1708 | 85 |
| "Вакцинопрофилактика" (программа) | 150 | 146 | 97 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 38794 | 38228 | 99 |
| Доплата к госпенсиям лицам, замещавшим муниц. должности | 600 | 512 | 85 |
| Учреждения соцобеспечения | 8308 | 8281 | 100 |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4861 | 4835 | 99 |
| питание (приют) | 331 | 331 | 100 |
| текущий ремонт | 115 | 115 | 100 |
| капитальные расходы | 1590 | 1590 | 100 |
| Субвенции на оплату ЖКУ отдельн. категориям граждан | 7905 | 7905 | 100 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению социальных мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 7004 | 7004 | 100 |
| Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией ФЗ в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в предыдущие годы | 3171 | 3171 | 100 |
| Опека | 5806 | 5547 | 96 |
| Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в части льгот на оплату проезда в городском транспорте и на оплату жилья и коммунальных услуг | 1208 | 1208 | 100 |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам | 1795 | 1795 | 100 |
| Субвенция на оформление загранпаспортов малоимущим гражданам | 530 | 530 | 100 |
| Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях | 1360 | 1360 | 100 |
| Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы | 1000 | 1000 | 100 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 341525 | 332467 | 97 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) | -4454 | -3738 |