Постановление Правительства Калининградской области от 28.08.2017 № 460
О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 24 декабря 2013 года № 993
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2017 года № 460
г. Калининград
О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 24 декабря 2013 года № 993
В соответствии с подпунктом 3пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 09августа2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений оразработке государственных программ Калининградской области, их формирования иреализации» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградскойобласти от24 декабря 2013 года № 993 «О государственной программе Калининградскойобласти «Туризм» (с изменениями, внесенными постановлениями ПравительстваКалининградской области от 29 декабря 2014 года № 927, от 12 мая 2015 года №248, от 08 февраля 2016 года № 64, от 19 октября 2016 года № 482 и от 06 апреля2017 года № 172) следующие изменения:
1) в паспорте государственной программыКалининградской области «Туризм»:
- строку «Целевые показатели и индикаторыгосударственной программы» изложить в следующей редакции:
| «Целевые показатели и индикаторы государственной программы: | объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания, млрд рублей; объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (туристические фирмы, гостиницы, рестораны), млн рублей; численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.»; |
- строку «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы» изложить в следующей редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы: | общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 773280,42тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 219968,7 тыс. рублей; 2015 год - 85780,0 тыс. рублей; 2016 год - 95086,3 тыс. рублей; 2017 год - 102271,43 тыс. рублей; 2018 год - 87286,40 тыс. рублей; 2019 год - 83805,79 тыс. рублей; 2020 год - 99081,8 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятия «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Раушен» в Калининградской области, в том числе строительство пляжеудерживающих сооружений, создание пешеходной зоны» федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 года № 644 (далее - федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»),составляет 281000,0тыс. рублей, из них в 2017 году - 281000,0 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятия «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п. Отрадное - г. Светлогорск. Калининградская область (I этап строительства)», предусмотренного в адресном инвестиционном перечне объектов капитального строительства государственной(муниципальной) собственности Калининградской области на 2017 год, утвержденном постановлением Правительства Калининградской области от 09января 2017 года № 5, составляет 165635,0 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов составляет 74300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 25700,0 тыс. рублей; 2018 год - 16200,0 тыс. рублей; 2019 год - 16200,0 тыс. рублей; 2020 год - 16200,0 тыс. рублей.»; |
-строку «Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы» изложить в следующей редакции:
| «Ожидаемые результаты реализации государственной программы: | увеличение объема платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания, до 11,1 млрд рублей в год; увеличение объема налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (туристические фирмы, гостиницы, рестораны) до 166,9млн рублей; рост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, в 3 раза по сравнению с 2016 годом.»; |
2)приложение № 1 к государственной программе изложитьв редакции согласно приложению № 1;
3)приложение № 2 к государственной программе изложитьв редакции согласно приложению № 2;
4)в приложении № 3 к государственной программе:
-пункт7дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отсутствие задолженности муниципальных учреждений пообязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.»;
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае если начальная (максимальная) ценамуниципального контракта превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, органместного самоуправления муниципального образования Калининградской областипосле заключения муниципального контракта должен обеспечить уменьшение лимитовбюджетных обязательств на сумму разницы между ценой заключенного муниципальногоконтракта и начальной (максимальной) ценой муниципального контрактапропорционально доле софинансирования расходов из областного бюджета.»;
- пункт 22 дополнить подпунктом 3 следующегосодержания:
«3) отсутствие задолженности муниципальных учреждений пообязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.»;
- дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. В случае если начальная (максимальная) ценамуниципального контракта превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, органместного самоуправления муниципального образования Калининградской областипосле заключения муниципального контракта должен обеспечить уменьшение лимитовбюджетных обязательств на сумму разницы между ценой заключенного муниципальногоконтракта и начальной (максимальной) ценой муниципального контракта пропорциональнодоле софинансирования расходов из областного бюджета.»;
- пункты 12-26,27-34 считать соответственно пунктами13-27,29-36.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания иподлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющийобязанности
Губернатора Калининградскойобласти А.А. Алиханов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 28 августа 2017 года № 460
Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели
государственной программы, перечень основныхмероприятий
государственной программы Калининградской области«Туризм»
| № п/п | Код* | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)** | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | ||||||||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | 2013 | 2014 | 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 1 | 14 | 00 | 00 | 00 | 01 | Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии | Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания
| млрд руб. | 1,3 | 1,45 | 1,65 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 9,0 | 11,1 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области
| |||||
| 2 | 14 | 00 | 00 | 00 | 02 | Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии | Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (туристические фирмы, гостиницы, рестораны) | млн руб. | - | - | - | 96,2 | 110,3 | 126,5 | 145,2 | 166,9 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области
| |||||
| 3 | 14 | 00 | 00 | 00 | 03
| Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | - | - | - | 468,0 | 883,6 | 963,8 | 1213,0 | 1421,3 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области
| |||||
| 4 | 14 | 00 | 01 | 00 | 04 | Задача 1: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области на внутреннем и мировом туристских рынках | Количество туристов | тыс. чел. | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 1154,2 | 1322,7 | 1517,4 | 1742,4 | 2002,7 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области
| |||||
| 5 | 14 | 00 | 01 | 01 | 05 | Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел | 300,0 | 330,0 | 370,0 | 807,8 | 945,2 | 1105,9 | 1293,9 | 1513,8 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
|
| 14 | 00 | 01 | 02 | 06 | Основное мероприятие 2: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Региональный информационный центр туризма» услуг по информированию туристов | Количество туристов | тыс. чел | 500,0 | 600,0 | 650,0 | - | - | - | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
| 7 | 14 | 00 | 01 | 03 | 07 | Основное мероприятие 3: поддержка субъектов предпринимательской деятельности | Количество граждан, занятых в сфере туризма | тыс. чел | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
| 8 | 14 | 00 | 02 | 00 | 08 | Задача 2: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области | Номерной фонд коллективных средств размещения | номеров | 7760 | 7800 | 7850 | 7900 | 8000 | 8200 | 8500 | 9000 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
| 9 | 14 | 00 | 02 | 01 | 09 | Основное мероприятие 1: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров Калининградской области | Протяженность дорог | км | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
| |||||
| 10 | 14 | 00 | 02 | 02 | 10 | Основное мероприятие 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность | Площадь благоустроенных территорий и объектов | кв. м | - | - | 2350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
| |||||
| 11 | 14 | 00 | 02 | 03 | 11 | Основное мероприятие 3: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований | Количество «точек» притяжения туристов | ед. | 92 | 105 | 110 | - | - | - | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
| 12 | 14 | 00 | 02 | 04 | 12 | Основное мероприятие 4: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка | Количество «точек» притяжения туристов | ед. | - | - | - | 115 | 120 | 126 | 130 | 135 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
| 13 | 14 | 00 | 03 | 00 | 13 | Задача 3: эффективное управление и финансирование государственной программы | Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы | % | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
| 14 | 14 | 00 | 03 | 01 | 14 | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области | Количество штатных единиц | ед. | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
| 15 | 14 | 00 | 03 | 02 | 15 | Основное мероприятие 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | Количество штатных единиц | ед. | - | - | - | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | |||||
_____________________________
*Расшифровка аббревиатур:
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограммагосударственной программы;
ОМ - основное мероприятие.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 28 августа 2017 года № 460
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Калининградскойобласти
«Туризм» за счет средств областного бюджета
| № п/п | Код* | Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечание
| |||||||||||
| ГП | ППГП | ЗГП | ОМ | ГРБС | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | 14 | 00 | 00 | 00 |
| Государственная программа Калининградской области «Туризм»
| 114121,39 | 219968,71 | 85779,99 | 95086,28 | 102271,43 | 87286,40 | 83805,79 | 99081,80 | - |
| 2 | 14 | 00 | 01 | 00 | 105 | Задача 1: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках
| 19577,24 | 34929,15 | 43222,16 | 48244,68 | 41624,47 | 33477,00 | 29024,21 | 42146,50 | - |
| 3 | 14 | 00 | 01 | 01 | 105 | Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта
| 14865,29 | 26748,40 | 27778,41 | 30644,68 | 23824,47 | 21177,0 | 16724,21 | 29846,50 | - |
| 4 | 14 | 00 | 01 | 02 | 105 | Основное мероприятие 2: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Региональный информационный центр туризма» услуг по информированию туристов
| 2846,45 | 3946,45 | 3946,45 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 | 00 | 01 | 03 | 105 | Основное мероприятие 3: поддержка субъектов предпринимательской деятельности
| 1865,5 | 4234,3 | 11497,3 | 17600,00 | 17800,00 | 12300,00 | 12300,00 | 12300,00 | - |
| 6 | 14 | 00 | 02 | 00 | 105 | Задача 2: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области
| 78759,15 | 168258,16 | 26270,0 | 30927,20 | 27800,00 | 14800,00 | 14800,00 | 14800,00 | - |
| 7 | 14 | 00 | 02 | 01 | 041 | Основное мероприятие 1: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Калининградской области
| 74234,15 | 150530,66 | 815,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 | 00 | 02 | 02 | 016 115 | Основное мероприятие 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность
| - | 2900,0 | 10655,00 | 8427,20 | - | - | - | - | - |
| 9 | 14 | 00 | 02 | 03 | 105 | Основное мероприятие 3: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований
| 4525,00 | 14827,5 | 14800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 14 | 00 | 02 | 04 | 105 | Основное мероприятие 4: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка
| - | - | - | 22500,00 | 27800,00 | 14800,00 | 14800,00 | 14800,00 | - |
| 11 | 14 | 00 | 03 | 00 | 105 | Задача 3: эффективное управление и финансирование государственной программы
| 15785,00 | 16781,40 | 16287,83 | 15914,40 | 32846,96 | 39009,40 | 39981,58 | 42135,30 | - |
| 12 | 14 | 00 | 03 | 01 | 105 | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области | 15785,00 | 16781,40 | 16287,83 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 14 | 00 | 03 | 02 | 105 | Основное мероприятие 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области
| - | - | - | 15914,40 | 32846,96 | 39009,40 | 39981,58 | 42135,30 | - |
| 14 | Всего | 114121,39 | 219968,71 | 85779,99 | 95086,28 | 102271,43 | 87286,40 | 83805,79 | 99081,80 | - | |||||
___________________
*Расшифровкааббревиатур:
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограммагосударственной программы;
ЗГП - задача государственнойпрограммы (подпрограммы государственной программы);
ОМ - основное мероприятие;
ГРБС - главный распорядительбюджетных средств.