Постановление Правительства Калининградской области от 19.02.2018 № 90

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

19 февраля 2018 года № 90

г. Калининград

 

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Калининградской области от 09 августа 2013 года№ 565

 

 

В соответствии состатьей 18 Уставного закона Калининградской области от12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской областипостановляет:

1. Внести в постановлениеПравительства Калининградской области от09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программКалининградской области, их формирования и реализации» (с изменениями,внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 22 августа2014 года № 554, от 29 июля 2015 года № 458, от 02 мая 2017 года № 223, от 21июня 2017 № 315 и от 17 июля 2017 года № 363) изменения согласно приложению.

2. Постановлениевступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

Губернатор

Калининградской области                                                              А.А. Алиханов

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 19 февраля 2018 года № 90

 

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся впостановление Правительства

Калининградской областиот 09 августа 2013 года № 565

 

1. В порядке принятия решений о разработкегосударственных программ Калининградской области, их формирования и реализации:

1) пункты 2-5 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная программа - документстратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам,обеспечивающих достижение приоритетов и целей социально-экономического развитияКалининградской области, определяемых Стратегией социально-экономическогоразвития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлениемПравительства Калининградской области от 02 августа 2012 года № 583 (далее -стратегия социально-экономического развития Калининградской области) иотраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации врамках реализации ключевых государственных функций.

3. Государственная программа включает в себяподпрограммы и отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммыгосударственной программы.

4. Подпрограмма является неотъемлемой частьюгосударственной программы и используется в качестве инструмента управления ею.Цель подпрограммы направлена на решение одной из задач государственнойпрограммы.

Формирование подпрограммы осуществляется в целяхобособления основных мероприятий, направленных на решение задач государственнойпрограммы исходя из их масштабности и сложности, решаемых в рамкахподпрограммы.

Достижение цели государственной программы можетосуществляться путем реализации отдельных мероприятий, не включенных вподпрограммы государственной программы. Отдельные мероприятия, не включенные вподпрограммы государственной программы, направлены на решение одной из задачгосударственной программы.

Не допускается включение подпрограмм, основных(отдельных) мероприятий, являющихся составными частями одной государственнойпрограммы, в другие государственные программы (подпрограммы).

5. Разработка и реализация государственнойпрограммы осуществляется исполнительным органом государственной властиКалининградской области или иным главным распорядителем средств областногобюджета, определенным Правительством Калининградской области в качествеответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственныйисполнитель), совместно с соисполнителями государственной программы (далее -соисполнители) и (или) соисполнителями подпрограмм, входящих в составгосударственной программы (далее - участники государственной программы), исходяиз стратегии социально-экономического развития Калининградской области, планамероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калининградскойобласти. Ответственный исполнитель государственной программы являетсяответственным за достижение целевых показателей государственной программы и еереализацию в целом.

Соисполнителями являются органы исполнительнойвласти Калининградской области или иные главные распорядители средствобластного бюджета, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм,входящих в состав государственной программы. Соисполнители являютсяответственными за достижение целевых показателей подпрограмм и выполнение задачподпрограмм государственной программы.

Участниками государственной программы являютсяорганы исполнительной власти Калининградской области или иные главныераспорядители средств областного бюджета, не являющиеся ответственнымиисполнителями или соисполнителями, ответственные за реализацию одного илинескольких основных (отдельных) мероприятий.

Участниками реализации мероприятий, реализуемыхв рамках основных мероприятий подпрограмм государственной программы, являютсяорганы местного самоуправления муниципальных образований Калининградскойобласти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иныеорганы и организации, реализующие одно или несколько мероприятий, в составеосновных мероприятий подпрограмм в соответствии с планом реализациигосударственной программы (далее - план реализации).

Разработка, реализация и изменениегосударственных программ в части их основных мероприятий (подпрограмм),входящих в состав утвержденных Правительством Калининградской области паспортовприоритетных проектов Калининградской области и приоритетных программКалининградской области, осуществляются с учетом положения об организациипроектной деятельности в Правительстве Калининградской области, утвержденногопостановлением Правительства Калининградской области от 21 июня 2017 года № 315«Об организации проектной деятельности в Правительстве Калининградской областии внесении изменений в порядок принятия решений о разработке государственныхпрограмм Калининградской области, их формирования и реализации»;

2) пункт 8 после слов «действующимзаконодательством» дополнить словами «и определяется исходя из ее целей, задач,планируемых объемов финансирования, а также условий ее реализации.»;

3) абзац второй пункта 9 признать утратившимсилу;

4) в пункте 10:

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) текстовую часть государственной программы,содержащую описание приоритетов и целей государственной политики всоответствующей сфере, которая должна включать следующую информацию:

- характеристика текущего состояния сферысоциально-экономического развития Калининградской области, для решения задачкоторой разработана государственная программа, с указанием основных показателейи формулировкой основных проблем;

- прогноз развития соответствующей сферыреализации государственной программы и планируемые макроэкономическиепоказатели по итогам реализации государственной программы;

- описание целей и задач государственнойпрограммы;

- сроки и этапы реализации государственнойпрограммы с указанием плановых значений конечных результатов государственнойпрограммы и подпрограмм;

- обоснование включения в государственнуюпрограмму подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенные в подпрограммы;

- обоснование состава и значений конечныхрезультатов государственной программы, конечных результатов подпрограмм инепосредственных результатов основных мероприятий по годам реализациигосударственной программы;

- краткое описание подпрограмм государственнойпрограммы;»;

- в абзаце пятом подпункта 4слова «за счетсредств областного бюджета» исключить;

5) дополнить пунктами 31.1-31.4 следующегосодержания:

«31.1. При необходимости внесения изменений вгосударственную программу в части изменения или дополнения ее новымипоказателями ответственный исполнитель направляет в Министерство экономикиКалининградской области проект изменений в государственную программу в частиизменения или дополнения ее новыми показателями (далее - проект изменений вгосударственную программу)на предварительное рассмотрение с обоснованиемнеобходимости корректировки показателей государственной программы, а такжепредставляет информацию о методике их расчета и об источнике отчетнойинформации в отношении вновь вводимых либо изменяемых показателей всоответствии с методическими указаниями.

31.2. Министерство экономики Калининградскойобласти в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта изменений вгосударственную программу на предварительное рассмотрение проводит егоэкспертизу на предмет соответствия требованиям настоящего порядка иметодических указаний и готовит положительное или отрицательное заключениеответственному исполнителю.

31.3. В случае получения отрицательногозаключения Министерства экономики Калининградской области ответственныйисполнитель в течение 2 рабочих дней проводит доработку проекта изменений вгосударственную программу с учетом полученных замечаний и направляет его наповторную экспертизу.

31.4. После доработки проекта изменений вгосударственную программу (при наличии отрицательного заключения) Министерствомэкономики Калининградской области проводится повторная экспертиза проектагосударственной программы в соответствии с пунктами 31.1-31.3 настоящегопорядка.»;

6) в пункте 33 слова «с распределением по годамна весь период долгосрочного бюджетного прогноза» исключить;

7) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Планирование бюджетных ассигнований нареализацию мероприятий государственной программы осуществляется в порядке,установленном для составления проекта областного бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период. В государственных программах отражаютсяпланируемые объемы финансового обеспечения государственных программ. Объембюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственныхпрограмм утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.»;

8) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:

«36.1. Главные распорядители бюджетных средствпри подготовке предложений по формированию и(или) внесению изменений в закон обобластном бюджете или в случаях, установленных бюджетным законодательствомРоссийской Федерации, по внесению изменений в сводную бюджетную роспись,приводящих к отклонению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных закономоб областном бюджете (сводной бюджетной росписью), от объемов средств,предусмотренных государственной программой Калининградской области нареализацию соответствующего основного (отдельного) мероприятия, согласовываютданные предложения с участником реализации государственной программыКалининградской области (ответственным исполнителем соответствующегоосновного(отдельного) мероприятия).»;

9) в пункте 39 слова «(далее - план реализации)»исключить;

10) подпункт 6 пункта 55 изложить в следующейредакции:

«6) аналитическую записку об изменениях,внесенных за отчетный год в государственную программу, отражающую причины истепень влияния данных изменений на целевые показатели (индикаторы)государственной программы (подпрограммы государственной программы);»;

11) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Министерство финансов Калининградскойобласти в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет вМинистерство экономики Калининградской области информацию о финансовомобеспечении государственных программ за отчетный финансовый год, необходимуюдля расчета эффективности реализации государственных программ и подготовкисводного годового доклада о реализации государственных программ за отчетныйгод.»;

12) в приложении № 1:

в пункте 9 слова «бюджетных ассигнований»заменить словами «финансового обеспечения»;

13) в приложении № 2:

в пункте 7 слова «бюджетных ассигнований»заменить словами «финансового обеспечения».

2. Порядок проведения оценки эффективностиреализации государственной программы Калининградской области изложить вследующей редакции:

 

«ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

государственной программы Калининградскойобласти

 

Глава 1. Общие положения

 

1. Настоящий порядок определяет правила иметодику проведения ежегодной оценки эффективности реализации государственныхпрограмм Калининградской области, методику и критерии указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализациигосударственной программы Калининградской области (далее -государственнаяпрограмма) осуществляется ответственным исполнителем государственной программына основе представленных соисполнителями (участниками)государственной программыотчетов о ходе (итогах) выполнения целевыхпоказателей(индикаторов)государственной программы, задач, степени реализацииосновных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельныхмероприятий, не включенных в подпрограммы государственной программы(далее -отдельные мероприятия), а также статистической, справочной и аналитическойинформации о реализации государственной программы. Результаты оценкиэффективности реализации государственной программы представляются ответственнымисполнителем в составе годового отчета.

3. Оценка эффективности реализациигосударственной программы осуществляется в несколько этапов:

1) первый этап состоит из определения степенидостижения целевых показателей государственной программы;

2) второй этап состоит из определения степенивыполнения задач и реализации основных мероприятий подпрограмм и отдельныхмероприятий государственной программы;

3) третий этап состоит из определениясоответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственнойпрограммы;

4) четвертый этап состоит из определения оценкикачества планирования государственной программы;

5) пятый этап состоит из оценки эффективностиреализации государственной программы.

4. Ответственный исполнитель государственнойпрограммы наряду с материалами, указанными в пункте 55 порядка принятия решенийо разработке государственной программы Калининградской области, представляет вМинистерство экономики Калининградской области расчет оценки эффективностиреализации государственной программы по форме таблиц согласно приложению кнастоящему порядку.

 

Глава 2. Расчет степени достижения целевыхпоказателей

государственной программы

 

5. Результативность достижения i-го целевогопоказателя государственной программы (RiГП) производится на основесопоставления фактических величин с плановыми и определяется по формуле:

 

RiЦГП = (ПфЦГПi/ПпЦГПi)%,

 

где:

ПфГПi- фактическое значение i-го целевогопоказателя государственной программы в отчетном году;

ПпГПi- плановое значение i-го целевогопоказателя государственной программы в отчетном году в соответствии с редакциейгосударственной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетногогода.

В случае, если планируемый результат достиженияцелевого показателя государственной программы (RiЦГП) предполагает уменьшениезначения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателягосударственной программы (RiЦГП) производится на основе сопоставления плановыхвеличин с фактическими.

Далее получившееся значение в процентахпереводится в оценку значения от 0 до 1:

1) при использовании данной формулы в случаях,когда RiЦГП больше 100%, значение оценки RiЦГП принимается равным 1;

2) в отношении показателя, исполнение которогооценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимаетсянаступление события, за 0 - ненаступление события.

Расчет осуществляется по форме таблицы 1приложения к настоящему порядку.

6. Суммарная оценка степени достижения значенийцелевых показателей государственной программы (RЦГП)определяется по формуле:

 

RЦГП = RiЦГП/ n,

 

где:

RiЦГП- оценка критерия i-го целевого показателягосударственной программы;

n - количество целевых показателейгосударственной программы.

Расчет осуществляется согласно форме таблицы 2приложения к настоящему порядку.

7. Если суммарная оценка степени достижениязначений целевых показателей государственной программы (RЦГП)составляет 0,95 ивыше, то это характеризует высокий уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижениязначений целевых показателей государственной программы (RЦГП)составляет от 0,75до 0,95, то это характеризует средний уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижениязначений целевых показателей государственной программы (RЦГП)составляет менее0,75, то это характеризует низкий уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени достижения целевых показателей.

 

Глава3. Расчет степени выполнения задач иреализации

основных мероприятий подпрограмм и отдельныхмероприятий

государственной программы

 

8. Степень выполнения задач государственнойпрограммы и задач подпрограмм государственной программы (RiЗГП) определяетсяотдельно по каждой задаче (показателю задачи) на основе сопоставления еефактических величин с плановыми и определяется по формуле:

 

RiЗГП = (ПфЗiГП/ ПпЗiГП)%,

 

где:

ПфЗiГП - фактическое значение i-го показателязадачи в отчетном году;

ПпЗiГП - плановое значение i-го показателязадачи в отчетном году в соответствии с редакцией государственной программы,действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Целевой показатель подпрограммы государственнойпрограммы является одновременно показателем выполнения одной из задачгосударственной программы и подлежит включению в расчет как показательвыполнения задачи государственной программы по вышеуказанной формуле.

В случае, если планируемый результат достиженияпоказателя задачи (Ri) предполагает уменьшение значения, то расчетрезультативности достижения i-го показателя задачи (RiЗГП) производится наоснове сопоставления плановых величин с фактическими.

Далее получившееся значение в процентахпереводится в оценку значения от 0 до 1:

1) при использовании данной формулы в случаях,когда RiЗГП больше 100%, значение оценки RiЗГП принимается равным 1;

2) в отношении показателя, исполнение которогооценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимаетсянаступление события, за 0 - ненаступление события.

Расчет осуществляется по форме таблицы 1приложения к настоящему порядку.

9. Суммарная оценка степени достижения значенийвыполнения показателей задач (RЗГП)определяется по формуле:

 

RЗГП = RiЗГП/ n,

 

где:

RiЗГП- оценка критерия i-го показателя задачи;

n - количество показателей задач.

Расчет осуществляется по форме таблицы 2приложения к настоящему порядку.

10. Если суммарная оценка степени достижениязначений показателей задач (RЗГП)составляет 0,95 и выше, то это характеризуетвысокий уровень эффективности реализации государственной программы по степенивыполнения задач.

Если суммарная оценка степени достижениязначений показателей задач (RЗГП)составляет от 0,75 до 0,95, то этохарактеризует средний уровень эффективности реализации государственнойпрограммы по степени выполнения задач.

Если суммарная оценка степени достижениязначенийпоказателей задач (RЗГП)составляет менее 0,75, то это характеризует низкийуровень эффективности реализации государственной программы по степенивыполнения задач.

11. Степень реализации основных мероприятийподпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий государственнойпрограммы(RiОМГП) определяется отдельно по каждому мероприятию государственнойпрограммы(показатели основных мероприятий подпрограммы и показатели отдельныхмероприятий) по формуле:

 

RiОМГП = (ПфОМiГП/ ПпОМiГП)%,

 

где:

ПфОМiГП - фактическое значение i-го показателяосновного мероприятия подпрограммы иi-го показателя отдельных мероприятийгосударственной программы в отчетном году;

ПпОМiГП - плановое значение мероприятия i-гопоказателя основного мероприятия подпрограммы иi-го показателя отдельныхмероприятий государственной программы в отчетном году.

В случае, если планируемый результат достиженияпоказателя (RiОМГП) предполагает уменьшение значения, то расчетрезультативности достижения i-го показателя основного мероприятия подпрограммыиi-го показателя отдельных мероприятий государственной программы(далее -мероприятия) в отчетном году (RiОМГП)производится на основе сопоставленияплановых величин с фактическими.

В случае, когда для описания результатоввыполнения мероприятия используется несколько показателей, для оценки степенивыполнения мероприятия используется среднее арифметическое значение отношенийфактических значений показателей данного мероприятия к запланированнымзначениям, выраженное в процентах.

Далее получившееся значение в процентах переводитсяв оценку значения от 0 до 1:

1) мероприятие, результаты которого оцениваютсяна основании числовых(в абсолютных или относительных величинах) значенийпоказателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме и имеет оценку1, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% отзапланированного;

2) мероприятие, предусматривающее оказаниегосударственных услуг (работ) на основании государственных заданий, считаетсявыполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателейгосударственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ)не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

3) в отношении показателя мероприятия,исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1принимается наступление события, за 0 - ненаступление события.

Расчет осуществляется по форме таблицы 1приложения к настоящему порядку.

12. Суммарная оценка степени реализациимероприятий государственной программы(RОМГП)определяется по формуле:

 

RОМГП = ( RiОМГП/ n),

 

где:

RiОМГП- оценка критерия i-го показателямероприятия государственной программы;

n - количество показателей мероприятийгосударственной программы(количество мероприятий).

Расчет осуществляется по форме таблицы 2приложения к настоящему порядку.

13. Если суммарная оценка степени достижениязначений показателей мероприятий государственной программы (RОМГП)составляет0,95 и выше, то это характеризует высокий уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени реализации мероприятий.

Если суммарная оценка степени достижениязначений показателей мероприятий государственной программы(RОМГП)составляет от0,75 до 0,95, то это характеризует средний уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени реализации мероприятий.

Если суммарная оценка степени достижениязначений показателей мероприятий государственной программы (RОМГП)составляетменее 0,75, то это характеризует низкий уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени реализации мероприятий.

 

Глава4. Расчет степени соответствиязапланированному

уровню расходов на реализацию государственнойпрограммы

 

14. Степень соответствия запланированному уровнюрасходов на реализацию государственной программы(ССурГП)рассчитывается как отношениефактически произведенных в отчетном финансовом году бюджетных расходов нареализацию государственной программы(подпрограмм, отдельных мероприятий) к ихплановым значениями определяется по формуле:

 

ССурГП = (РфГП/ РпГП),

 

где:

РфГП-кассовые расходы областного бюджета нареализацию государственной программы в отчетном году (факт);

РпГП - уточненный объем бюджетных ассигнований,предусмотренный в сводной бюджетной росписи областного бюджета на финансовоеобеспечение реализации государственной программы по состоянию на конецфинансового года(план).

Расчет осуществляется по форме таблицы 3приложения к настоящему порядку.

15. Степень соответствия запланированному уровнюрасходов на реализацию государственной программы(ССурГП)признается:

1)высокой, в случае если значение ССурГПсоставляет 0,97 и выше;

2) средней, в случае если значение ССурГПсоставляет от 0,90 до 0,97;

3) низкой, в случае если значение ССурГПсоставляет менее 0,90.

 

Глава 5. Оценка качества планированиягосударственной программы

 

16. Оценка качества планирования государственнойпрограммы(КПГП) осуществляется путем сопоставления сведений о показателях(индикаторах) государственной программы в редакции по состоянию на началоотчетного года с редакцией государственной программы по состоянию на конецотчетного года.

Степень отклонения результатов качествапланирования i-го показателя государственной программы (КПiГП) определяется поформуле:

 

КПiГП =(ABS(ПкiГП-ПнiГП)/ ПкiГП)%,

 

где:

ПнiГП -плановое значение i-го показателя вредакции государственной программыпо состоянию на начало отчетного года;

ПкiГП -плановое значение i-го показателя вредакции государственной программы по состоянию на конец отчетного года.

Далее получившееся значение в процентахпереводится в оценку значения от 0 до 1:

1) в случаях, когда КПiГП 10% и более либопоказатель исключен, либо введен новый показатель, значение оценки КПiГПпринимается равным 0;

2) в остальных случаях (от 0% до 10%) оценкаКПiГП рассчитывается как (10 - КПiГП)/10.

Расчет осуществляется по форме таблицы 4приложения к настоящему порядку.

17. Суммарная оценка качества планированиягосударственной программы(КПГП) определяется по формуле:

 

КПГП = КПiГП/ n,

 

где:

КПiГП- оценка результативности качествапланирования i-го показателя государственной программы;

n -общее количество анализируемых показателейгосударственной программы обеих редакций государственной программы, при этомпоказатели, в отношении которых изменения не вносились, принимаются равными 1.

Расчет осуществляется по форме таблицы 5приложения к настоящему порядку.

 

Глава 6. Оценка эффективности реализации

государственной программы

 

18. Для определения оценки эффективностиреализации государственной программы применяется механизм начисления баллов покаждому году ее реализации в соответствии с критериями, приведенными в таблице.При этом в случае, если значение степени соответствия запланированному уровнюрасходов на реализацию государственной программы (ССурГП) выше 1,значениеоценки принимается равным 1.

 

Таблица

№ п/п	Критерии	Оценка степени достижения критерия	Вес критерия, баллы
1.	Степень достижения целевых показателей государственной программы (RЦГП)	От 0 до 1	25
2.	Степень выполнения задач государственной программы(RЗГП)	От 0 до 1	30
3.	Степень реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий государственной программы (RОМГП)	От 0 до 1	20
4.	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы(ССурГП)	От 0 до 1	15
5.	Оценка качества планирования государственной программы(КПГП)	От 0 до 1	10
6.	Эффективность государственной программы(ЭГП)	Х	до 100

 

19. Расчет показателя эффективности реализациигосударственной программы (ЭГП) определяется по формуле:

 

ЭГП = ((значение оценки критерия) i x (вес критерия)i),

 

где:

ЭГП- показатель эффективности реализациигосударственной программы (с одним десятичным знаком после запятой);

i - порядковый номер критерия.

Расчет осуществляется по форме таблицы 6приложения к настоящему порядку.

20. Эффективность реализации государственнойпрограммы в отчетном году признается:

1) высокой, если значение суммарного показателяЭГП составляет не менее 85 баллов;

2) средней, если значение суммарного показателяЭГП составляет от 75 до 84,9 балла;

3) удовлетворительной, если значение суммарногопоказателя ЭГП составляет от 55 до 74,9 балла;

4) низкой, если значение суммарного показателяЭГП составляет менее 55 баллов.

 

 

 

Приложение

кпорядку проведения оценки

эффективностиреализации

государственнойпрограммы

Калининградскойобласти

 

                                                                                                                     ФОРМА

 

Р А С Ч Е Т

степени результативности показателейгосударственной программы

Калининградской области

 

Таблица 1

№ п/п	Наименование государственной программы, задачи, подпрограммы, мероприятия	Наименование показателя (индикатора)		Единица измерения	Тенденция показателя	Год, предшествующий отчетному году		Отчетный год			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степени результативности i-го показателя, в процентах
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области (указать наименование)
2
3
4	Подпрограммы:
5	Задача 1 государственной программы
	Подпрограмма 1
6	Задача 1 подпрограммы 1
7	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
8	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1
9	Задача 2 подпрограммы 1
10	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1
11	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1
12	Задача 2 государственной программы
	Подпрограмма 2
13	Задача 1 подпрограммы 2
14	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
15	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
16	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2
17	Задача 2 подпрограммы 2
18	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2
19	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
20	И так далее
21	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
22	Задача n государственной программы
23	Основное(отдельное)мероприятие 1
24	Основное(отдельное) мероприятие 2
25	И так далее

_____________________

Вграфе 5 указывается желаемая тенденция показателя (уменьшение значения,увеличение значения, контрольное значение).

Вграфе 8 указывается плановое значение i-ого показателя (целевого показателягосударственной программы (ПпЦГПi), показателя задачи ПпЗГПi, показателяосновного (отдельного) мероприятия(ПпОМГПi) по соответствующей строке).

Вграфе 9 указывается фактическое значение i-ого показателя (целевого показателягосударственной программы (ПфЦГПi), показателя задачи ПфЗГПi, показателяосновного (отдельного) мероприятия(ПфОМГПi) по соответствующей строке).

Вграфе 10 указывается значение степени результативности i-го показателя,рассчитываемое по формуле для соответствующей строки (RiЦГП, RiЗГП, RiОМГП) впроцентах.

Вграфе 11 указывается оценка i-го показателя от 0 до 1 (RiЦГП, RiЗГП, RiОМГП).

 

Р А С Ч Е Т

суммарной оценки достижения показателейгосударственной программы

Калининградской области

 

Таблица 2

№ п/п	Наименование критерия оценки	Количество показателей (n)	Сумма оценок ( RiЦГП, RiЗГП, RiОМГП)	Степень достижения показателей (RЦГП, RЗГП, RОМГП)
1	Целевые показатели государственной программы
2	Показатели задач государственной программы, показатели задач подпрограмм государственной программы
3	Показатели основных (отдельных) мероприятийгосударственной программы

___________________

Вграфе 3 указывается общее количество значений целевых показателейгосударственной программы, показателей задач, показателей основных мероприятийпо соответствующим строкам.

Вграфе 4 указывается сумма оценок целевых показателей государственной программы,показателей задач, показателей основных мероприятий, определяемые как суммазначений графы 11 таблицы 1 по соответствующим наименованию строкам.

Вграфе 5 указывается оценка степени достижения значений целевых показателейгосударственной программы (RЦГП),оценка степени достижения значений показателейзадач (RЗГП), оценка степени реализации мероприятий государственной программы.

 

Р А С Ч Е Т

степени соответствия запланированному уровнюрасходов на

реализацию государственной программыКалининградской области

 

Таблица 3

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РфГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП), процентов
1	2	3	4	5	6
1	Государственная программа
2	Подпрограммы:
3	Подпрограмма 1
4	Задача 1 подпрограммы 1
5	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
6	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1
7	Задача 2 подпрограммы 1
8	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1
9	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1
10	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1
11	Подпрограмма 2
12	Задача 1 подпрограммы 2
13	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
14	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
15	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2
16	Задача 2 подпрограммы 2
17	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2
18	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
19	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2
20	И так далее
21	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
22	Основное(отдельное) мероприятие 1
23	Основное(отдельное) мероприятие 2
24	И так далее
25	Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области

___________________

РфГП-кассовые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс.рублей).

РпГП-уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетнойросписи на финансовое обеспечение реализации государственной программы посостоянию на конец финансового года (тыс. рублей).

 

Р А С Ч Е Т

степени отклонения результатов качествапланирования

государственной программы Калининградскойобласти

 

Таблица 4

№ п/п	В редакции государственной программы по состоянию на начало отчетного года								В редакции государственной программы по состоянию на конец отчетного года							Степень отклонения результатов качества планирования i-го показателя (КПiГП)	Оценка отклонения результатов качества планирования i-го показателя (КПiГП) (от 0 до 1)
	Наименование государственной программы, целей, задач, основных (отдельных) мероприятий		Наименование показателя (индикатора) выполнения целей, задач, основных мероприятий	Единица измерения				Значение показателя в отчетном году (ПнiГП)	Наименование государственной программы, целей, задач, основных (отдельных) мероприятия		Наименование показателя (индикатора) выполнения целей, задач, основных мероприятий	Единица измерения			Значение показателя в отчетном году (ПкiГП)
1	2		3		4			5		6	7		8		9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области (указать наименование)
2
3
4	Подпрограммы:
5	Задача 1 государственной программы
	Подпрограмма 1
6	Задача 1 подпрограммы 1
7	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
8	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1
9	Задача 2 подпрограммы 1
10	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1
11	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1
12	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1
13	Задача 2 государственной программы
	Подпрограмма 2
14	Задача 1 подпрограммы 2
15	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
16	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
17	Задача 2 подпрограммы 2
18	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2
19	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
20	И так далее
21	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
22	Задача n государственной программы
23	Основное(отдельное) мероприятие 1
24	Отдельное мероприятие 2
25	И так далее

____________________

Вграфе 5 указывается значение ПнiГП -плановое значение i-го показателя вредакции государственной программы по состоянию на начало отчетного года.

Вграфе 9 указывается значение ПкiГП -плановое значение i-го показателя вредакции государственной программы по состоянию на конец отчетного года.

Вграфе 10 указывается значение степени отклонения результатов качествапланирования i-го показателя, при этом если показатель на конец года исключениз редакции государственной программы, в графу 10 вписывается значение«исключен», если включен новый показатель - в графу 10 вписывается значение«добавлен».

Вграфе 11 указывается оценка качества планирования в соответствии с критериями,определяемыми по значениям графы 10.

 

Р А С Ч Е Т

суммарной оценки качества планированияпоказателей государственной

программы Калининградской области

 

Таблица 5

№ п/п	Количество показателей (n)	Сумма оценок ( КiГП )	Оценка качества планирования (КПГП)
1

__________________

Вграфе 1 общее количество анализируемых показателей обеих редакцийгосударственной программы определяется путем подсчета строк по графе 1 таблицы4.

Вграфе 2 указывается сумма значений графы 11 таблицы 4.

 

ОЦЕНКА

эффективности реализации государственнойпрограммы

Калининградской области

 

Таблица 6

№ п/п	Критерии	Оценка степени достижения критерия	Вес критерия, баллы	Оценка эффективности государственной программы	Уровень эффективности
1	2	2	3	4	5
1	Степень достижения целевых показателей государственной программы (RЦГП)	Значение графы 5 строки 1 таблицы 2 (от 0 до 1)	25	графа 2 х графа 3
2	Степень выполнения задач государственной программы (RЗГП)	Значение графы 5 строки 2 таблицы 2 (от 0 до 1)	30	графа 2 х графа 3
3	Степень реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий государственной программы (RОМГП)	Значение графы 5 строки 3 таблицы 2 (от 0 до 1)	20	графа 2 х графа 3
4	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)	Значение графы 6строки 1 таблицы 3 (от 0 до 1)	15	графа 2 х графа 3
5	Оценки качества планирования государственной программы (КПГП)	Значение графы 4 таблицы 5 (от 0 до 1)	10	графа 2 х графа 3	Х
6	Эффективность государственной программы (ЭГП)	Х	Х	Итого сумма строк 1-5

_________________

Встроке 6 графы 4 указывается итоговое значение суммы строк 1-5 графы 4.

Вграфе 5 указывается уровень эффективности:

длястрок 1-4 - высокий, средний, низкий;

длястроки 6 - высокий, средний, удовлетворительный, низкий.».