Постановление Правительства Калининградской области от 07.08.2020 № 554

«Объемы финансового обеспечения государственной программы:

общий объем планируемого финансирования на период реализации государственной программы составляет 8255280,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 537200,8 тыс. рублей;

2015 год - 364902,9 тыс. рублей;

2016 год - 559677,6 тыс. рублей;

2017 год - 683925,3 тыс. рублей;

2018 год - 803419,7 тыс. рублей;

2019 год - 1593250,7 тыс. рублей;

2020 год - 1639625,4 тыс. рублей;

2021 год - 1235434,1 тыс. рублей;

2022 год - 837843,6 тыс. рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей.

Справочно:

- общий объем планируемого финансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, осуществляемых в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», составляет 1544136,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 614016,5 тыс. рублей;

2020 год - 543098,5 тыс. рублей;

2021 год - 274321,8 тыс. рублей;

2022 год - 112699,4 тыс. рублей;

- общий объем планируемого финансирования за счет внебюджетных источников средств составляет 100000 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 год - 100000 тыс. рублей»;

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1:

общий объем планируемого финансирования на период реализации подпрограммы 1 составляет 266657,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 17058,2 тыс. рублей;

2015 год - 17829,0 тыс. рублей;

2016 год - 18157,4 тыс. рублей;

2017 год - 14223,5 тыс. рублей;

2018 год - 16010,5 тыс. рублей;

2019 год - 79415,7 тыс. рублей;

2020 год - 64506,1 тыс. рублей;

2021 год - 19553,1 тыс. рублей;

2022 год - 19903,5 тыс. рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей»;

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2:

общий объем планируемого финансирования на период реализации подпрограммы 2 составляет 319403,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -179328,7 тыс. рублей;

2015 год - 5150,8 тыс. рублей;

2016 год - 74663,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 12001,2 тыс. рублей;

2019 год - 48259,1 тыс. рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей»;

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3:

общий объем планируемого финансирования на период реализации подпрограммы 3 составляет 4302143,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 328227,7 тыс. рублей;

2015 год - 327228,4 тыс. рублей;

2016 год - 346298,2 тыс. рублей;

2017 год - 411582,5 тыс. рублей;

2018 год - 537846,1 тыс. рублей;

2019 год - 696776,5 тыс. рублей;

2020 год - 682770,3 тыс. рублей;

2021 год - 524680,5 тыс. рублей;

2022 год - 446733,3 тыс. рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей»;

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4:

общий объем планируемого финансирования на период реализации подпрограммы 4 составляет 1026212,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 2100,0 тыс. рублей;

2016 год - 1000,0 тыс. рублей;

2017 год - 1000,0 тыс. рублей;

2018 год - 20047,8 тыс. рублей;

2019 год - 135893,1 тыс. рублей;

2020 год - 330521,4 тыс. рублей;

2021 год - 297400,0 тыс. рублей;

2022 год - 238250,0 тыс. рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей»;

№ п/п

Наименование структурного элемента государственной программы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка планируемых расходов, тыс. руб.

Всего за период реализации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Всего, в том числе:

1 561 856,8

1 367 764,0

996 060,2

654 799,2

0,0

0,0

4 580 480,2

2

средства областного бюджета

1 009 855,6

1 137 298,3

584 240,2

529 347,1

0,0

0,0

3 260 741,2

3

средства федерального бюджета

545 796,8

230 465,7

311 737,8

125 452,1

0,0

0,0

1 213 452,4

4

средства местных бюджетов

6 204,4

0,0

82,2

0,0

0,0

0,0

6 286,6

5

внебюджетные источники

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

6

Подпрограмма 1

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Всего, в том числе:

79 415,7

63 506,1

19 553,5

19 903,5

0,0

0,0

182 378,8

7

средства областного бюджета

35 711,1

22 268,1

18 300,5

18 650,5

0,0

0,0

94 930,2

8

средства федерального бюджета

43 704,6

41 238,0

1 253,0

1 253,0

0,0

0,0

87 448,6

9

средства местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»

Всего, в том числе:

48 259,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 259,

12

средства областного бюджета

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 500,0

13

средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

средства местных бюджетов

27 759,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 759,1

15

внебюджетные источники

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

16

Подпрограмма 3

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Всего, в том числе:

696 776,5

688 420,3

537 265,5

456 363,3

0,0

0,0

2 378 825,6

17

средства областного бюджета

690 620,4

651 957,6

492 602,3

441 342,6

0,0

0,0

2 276 522,9

18

средства федерального бюджета

6 156,1

36 462,7

44 663,2

15 020,7

0,0

0,0

102 302,7

19

средства местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

Подпрограмма 4

«Развитие футбола»

Всего, в том числе:

135 893,1

73 604,8

45 720,0

45 720,0

0,0

0,0

300 937,9

22

средства областного бюджета

73 429,3

65 776,0

45 720,0

45 720,0

0,0

0,0

230 645,3

23

средства федерального бюджета

62 463,8

6 881,4

0,0

0,0

0,0

0,0

69 345,2

24

средства местных бюджетов

0,0

947,4

0,0

0,0

0,0

0,0

947,4

25

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы

Всего, в том числе:

17 155,0

18 729,1

19 478,3

20 257,4

0,0

0,0

75 619,8

27

средства областного бюджета

17 155,0

18 729,1

19 478,3

20 257,4

0,0

0,0

75 619,8

28

средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

средства местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области

Всего, в том числе:

614 016,5

543 098,0

374 321,8

112 699,4

0,0

0,0

1 644 136,2

32

средства областного бюджета

172 439,8

381 479,0

8 292,3

3 380,0

0,0

0,0

565 591,1

33

средства федерального бюджета

433 472,3

145 883,6

265 821,6

109 178,4

0,0

0,0

954 355,9

34

средства местных бюджетов

8 104,4

15 735,9

207,9

141,0

0,0

0,0

24 189,2

35

внебюджетные источники

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

№ п/п

Код главы

(ГРБС)

Код структурн

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего за период реализации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000

0500000

Государственная программа Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта»

1 009 855,6

1152501,2

584 393,4

529 350,5

0,0

0,0

3 276 100,7

2

125

0510000

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

35 711,1

22 559,5

18 300,5

18 650,5

0,0

0,0

95 221,6

3

125

0510100

Задача 1:

мотивирование населения Калининградской области к физическому развитию и спортивному совершенствованию

34 161,1

21 009,5

16 750,5

16 750,5

0,0

0,0

88 671,6

4

125

0510101

Основное мероприятие 1

задачи 1:

проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий

11 965,5

11 965,5

11 965,5

11 965,5

0,0

0,0

47 862,0

5

125

0510102

Основное мероприятие 2 задачи 1:

проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

3 000,0

4 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

13 000,0

6

125

0510103

Основное мероприятие 3 задачи 1:

реализация проекта «Выбираем спорт!» (закупка спортивно-развивающего оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом)

12 906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 906,0

7

125

0510104

Основное мероприятие 4 задачи 1:

пропаганда физической культуры и спорта

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

0,0

0,0

6 980,0

8

125

0510105

Основное мероприятие 5 задачи 1:

предоставление государственной поддержки некоммерческим муниципальным организациям на мероприятия, направленные на развитие физической культуры по месту жительства граждан

2 200,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 200,0

9

125

0510106

Региональный проект «Спорт - норма жизни» (мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)

2 344,6

1 299,0

40,0

40,0

0,0

0,0

3 723,6

10

125

0510200

Задача 2: повышение эффективности воздействия спортивных соревнований на развитие массового спорта

1 550,0

1 550,0

1 550,0

1 900,0

0,0

0,0

6 550,0

11

125

0510201

Основное мероприятие задачи 2:

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

1 550,0

1 550,0

1 550,0

1 900,0

0,0

0,0

6 550,0

12

000

0520000

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 500,0

13

000

0520100

Задача: создание условий населению для занятий физической культурой и спортом

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 500,0

14

154

0520101

Основное мероприятие 1 задачи:

капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 500,0

15

125

0530000

Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

690 620,4

646 307,6

480 017,3

431 712,6

0,0

0,0

2 248 657,9

16

125

0530100

Задача 1: обеспечение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности Калининградской области

290 090,0

339 247,6

281 463,9

320 525,9

0,0

0,0

1 231 327,4

17

125

0530101

Основное мероприятие 1 задачи 1: оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными физкультурно-спортивными организациями Калининградской области

239 345,7

283 022,6

267 794,9

300 286,8

0,0

0,0

1 090 450,0

18

125

0530102

Основное мероприятие 2 задачи 1:

материально-техническое обеспечение деятельности государственных организаций спортивной подготовки Калининградской области, включая закупку спортивного оборудования

47 398,9

36 000,0

10 000,0

20 000,0

0,0

0,0

113 398,9

19

125

0530103

Основное мероприятие 3 задачи 1:

обеспечение энергосбережения

и повышение энергетической эффективности

государственных физкультурно- спортивных организаций Калининградской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

125

0530104

Основное мероприятие 4 задачи 1:

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калининградской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

21

016

0530105

Основное мероприятие 5 задачи 1:

реализация проектов в сфере электроэнергетики

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

22

125

0530106

Региональный проект «Спорт - норма жизни»:

закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва

915,0

901,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 816,0

23

125

0530107

Региональный проект «Спорт - норма жизни»: (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)

0,0

774,0

1 119,0

239,1

0,0

0,0

2 132,1

24

125

0530108

Региональный проект «Спорт - норма жизни»:

адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2 430,4

2 550,0

2 550,0

0,0

0,0

0,0

7 530,4

25

125

0530200

Задача 2:

обеспечение деятельности центра спортивной подготовки

33 205,9

35 500,0

36 920,0

38 396,0

0,0

0,0

144 021,9

26

125

0530201

Основное мероприятие 1 задачи 2: оказание

государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд

19 705,9

22 000,0

22 880,0

23 795,0

0,0

0,0

88 380,9

27

125

0530202

Основное мероприятие 2 задачи 2: оказание

государственных услуг (выполнение работ) по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности бюджетных и автономных учреждений

13 500,0

13 500,0

14 040,0

14 601,0

0,0

0,0

55 641,0

28

125

0530300

Задача 3:

обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты

54 460,0

63 460,0

53 533,4

64 640,7

0,0

0,0

236 094,1

29

125

0530301

Основное мероприятие задачи 3: организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий

54 460,0

63 460,0

53 533,4

64 640,7

0,0

0,0

236 094,1

30

125

0530400

Задача 4:

содействие спортсменам высокого класса в достижении высоких спортивных результатов

312 864,5

208 100,0

108 100,0

8 150,0

0,0

0,0

637 214,5

31

125

0530401

Основное мероприятие 1 задачи 4:

создание условий ведущим спортсменам Калининградской области для достижения наивысших спортивных результатов

9 064,5

8 100,0

8 100,0

8 100,0

0,0

0,0

33 364,5

32

125

0530402

Основное мероприятие 2 задачи 4:

предоставление государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта

303 800,0

200 000,0

100 000,0

50,0

0,0

0,0

603 850,0

33

125

0540000

Подпрограмма 4 «Развитие футбола»

73 429,3

83 426,0

58 305,0

55 350,0

0,0

0,0

270 510,3

34

125

0540100

Задача 1:

содействие развитию массового, в том числе детско-юношеского, футбола в Калининградской области

70 829,3

70 776,0

45 720,0

45 720,0

0,0

0,0

233 045,3

35

125

0540101

Основное мероприятие 1 задачи 1:

предоставление государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям в области детского футбола

882,3

600,0

600,0

600,0

0,0

0,0

2 682,3

36

125

0540102

Основное мероприятие 2 задачи 1:

предоставление государственной поддержки на развитие молодежного футбола

21 120,0

21 120,0

21 120,0

21 120,0

0,0

0,0

84 480,0

37

125

0540103

Основное мероприятие 3 задачи 1:

предоставление субсидий муниципальным образованиям Калининградской области на обустройство футбольных полей

0,0

23 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 000,0

38

125

0540104

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

совершенствование инфраструктуры футбола, в том числе закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ и училища олимпийского резерва

2 327,0

2 056,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 383,0

39

125

0540105

Основное мероприятие 4 задачи 1: содержание государственных объектов спортивной инфраструктуры Калининградской области: тренировочной площадки «Балтия» (Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, 31) и объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калининград, проспект Мира, 15 (административное здание, насосная станция, табло электрическое, стадион «Балтика»)

46 500,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

0,0

0,0

118 500,0

40

125

0540200

Задача 2:

реализация Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

2 600,0

13 740,0

11 495,0

9 630,0

0,0

0,0

37 465,0

41

125

0540201

Основное мероприятие 1 задачи 2:

реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

2 600,0

1 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 690,0

42

125

0540202

Основное мероприятие 2 задачи 2:

мероприятия по эксплуатации государственного объекта спортивной инфраструктуры Калининградской области: стадион «Калининград» (Калининградская область, г. Калининград, ул. Солнечный бульвар, 25)

0,0

12 650,0

11 495,0

9 630,0

0,0

0,0

33 775,0

43

125

0590000

Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы

17 155,0

18 729,1

19 478,3

20 257,4

0,0

0,0

75 619,8

44

125

0590100

Задача: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы

17 155,0

18 729,1

19 478,3

20 257,4

0,0

0,0

75 619,8

45

125

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства спорта Калининградской области

17 155,0

18 729,1

19 478,3

20 257,4

0,0

0,0

75 619,8

46

000

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области

172 439,8

381 479,0

8 292,3

3 380,0

0,0

0,0

565 591,1

47

000

05И0000

Задача:

обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области

172 439,8

381 479,0

8 292,3

3 380,0

0,0

0,0

565 591,1

48

154

05И0101

Основное мероприятие 1 задачи:

строительство (реконструкция) объектов спорта

27 092,0

30 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 892,0

49

000

05И0102

Основное мероприятие 2 задачи:

строительство гольф-поля

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

154

05И0103

Основное мероприятие 3 задачи:

строительство объекта «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап» (реконструкция и новое строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения потребностей центра с обеспечением технологического присоединения на границе земельных участков застройки)

0,0

43 884,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43 884,0

51

154

05И0104

Основное мероприятие 3 задачи:

строительство водозаборных сооружений «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области

0,0

27 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 000,0

52

154

05И0105

Региональный проект «Спорт - норма жизни»: создание и модернизация спортивной инфраструктуры государственной собственности Калининградской области (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

145 347,8

279 795,0

8 292,3

3 380,0

0,0

0,0

436 815,1

№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего (тыс. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

в 703 муниципальных образованиях в 2019 году;

в 352 муниципальных образованиях в 2020 году;

в 235 муниципальных образованиях в 2021 году;

в 235 муниципальных образованиях в 2022 году;

в 235 муниципальных образованиях в 2023 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

2

В 22 муниципальных образованиях в 2019 году;

в 22 муниципальных образованиях в 2020 году;

в 22 муниципальных образованиях в 2021 году;

в 22 муниципальных образованиях в 2022 году;

в 22 муниципальных образованиях в 2023 году;

в 22 муниципальных образованиях в 2024 году

функционируют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Оборудованы малые спортивные площадки

4 811,2

2 007,6

1 293,0

1 293,0

9 404,8

3

Федеральный бюджет

3 704,6

1 946,6

1 253,0

1 253,0

8 157,2

4

из них межбюджетные трансферты областному бюджету (субсидия)

3 704,6

1 946,6

1 253,0

1 253,0

8 157,2

5

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

6