Решение от 17.05.2006 г № 13
Об исполнении бюджета муниципального образования «Багратионовский район» за 2005 год
Бюджет муниципального образования за 2005 год исполнен по доходам на 98,9% (уточненный план - 238399 тыс. рублей, факт - 235720 тыс. рублей) и по расходам на 96,6% (уточненный план - 241924 тыс. рублей, фактически - 233618 тыс. рублей) (приложение N 1 - не приводится).
Финансовая помощь из областного бюджета (дотации, субвенции, субсидии, средства, полученные по взаимным расчетам) поступила в сумме 178012 тыс. рублей, что составляет 99,5% к уточненному плану.
Собственные доходы бюджета муниципального образования составили 57708 тыс. рублей при плане 59411 тыс. рублей, или 97,1%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственные доходы бюджета снизились на 3374 тыс. рублей, или на 5,5%. Наиболее существенное влияние на снижение доходов оказали следующие изменения налогового законодательства: снижение норматива зачисления в бюджет муниципального образования налога на доходы с физических лиц с 50% в 2004 году до 40% в 2005 году, исключение из доходных источников бюджета налога на рекламу, налога с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, водного налога, налога на прибыль организаций.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования являются: налог на доходы физических лиц - 23099 тыс. рублей (удельный вес - 40,0%), налоги на совокупный доход - 13147 тыс. рублей (удельный вес - 22,8%) и налоги на имущество - 7343 тыс. рублей (удельный вес - 12,7%).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост налогов на совокупный доход составил 2840 тыс. рублей (27,6%) и налогов на имущество - 2865 тыс. рублей (64%).
Объем платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями муниципального образования, запланирован с учетом расширения их перечня и совершенствования системы учета в сумме 4645 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4678 тыс. рублей (100,7% к плану). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост доходов от предоставления учреждениями платных услуг составил 1743 тыс. рублей, или 59,4%.
Расходная часть бюджета муниципального образования за 2005 год исполнена в сумме 233618 тыс. рублей, или 96,6% к уточненному плану. Из общей суммы расходов 156869 тыс. рублей, или 67,1% ассигнований, направлено на финансирование социально-культурных мероприятий. Выделенные из бюджета средства позволили своевременно выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, отпускные педагогическим работникам. В приоритетном порядке из средств муниципального бюджета финансировались заработная плата, социальные выплаты, питание, медикаменты и оплата коммунальных услуг.
Значительная часть бюджетных средств была направлена на капитальный ремонт и строительство - 22088 тыс. рублей при плане 27694. Из них на капитальный ремонт жилого фонда израсходовано 4496 тыс. рублей при плане 4503 тыс. рублей, на жилищное строительство - 4613 тыс. рублей при плане 5630 тыс. рублей, капитальный ремонт зданий бюджетных учреждений - 7123 тыс. рублей (план - 11229 тыс. рублей) (приложение N 3 - не приводится).
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг на 1 января 2006 года по сравнению с задолженностью на 1 января 2005 года уменьшилась в 1,9 раза и составила 2619 тыс. рублей.
Остатки бюджетных средств на счетах бюджетных учреждений на конец года составили 8713 тыс. рублей.
Исполнение бюджета муниципального образования за 2005 год в разрезе ведомственной структуры бюджета представлено в приложении N 2 (не приводится).
Исполнение целевых программ, финансируемых из бюджетов разных уровней в 2005 году, представлено в приложении N 4 (не приводится).
Бюджет муниципального образования за 2005 год исполнен с профицитом в сумме 2 млн. 102 тыс. рублей.
Багратионовский районный Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Багратионовский район" по доходам в сумме 235720 тыс. рублей и по расходам в сумме 233618 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 2102 тыс. рублей.
Глава муниципального образования
В.Э. Нескоромный