Решение от 20.06.2006 г № 22
Об исполнении бюджета муниципального образования за I квартал 2006 года
Бюджет муниципального образования за I квартал 2006 года исполнен по доходам на 98,0% (уточненный план - 63426 тыс. рублей, факт - 62157 тыс. рублей) и по расходам на 61,4% (уточненный план - 68843 тыс. рублей, фактически - 42264 тыс. рублей) (приложение N 1 - не приводится).
Финансовая помощь из областного бюджета (дотации, субвенции, субсидии, средства, полученные по взаимным расчетам) поступила в сумме 52461 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану.
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования составило 8534 тыс. рублей при плане 9213 тыс. рублей, или 92,6%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы, доходы от предпринимательской деятельности) увеличились на 914 тыс. рублей, или на 10,4%.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования являются: налог на доходы физических лиц - 4194 тыс. рублей (удельный вес - 43,3%), налоги на совокупный доход - 2884 тыс. рублей (удельный вес - 29,7%) и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 634 тыс. рублей (удельный вес - 6,5%).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост налогов на совокупный доход составил 542 тыс. рублей (23,1%) и доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 311 тысяч рублей (96,3%).
Объем платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями муниципального образования, запланирован с учетом расширения их перечня и совершенствования системы учета в сумме 1576 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1162 тыс. рублей (73,7% к плану). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы от предоставления учреждениями платных услуг увеличились на 621 тыс. рублей, или в 2,1 раза.
Расходная часть бюджета муниципального образование за I кв. 2006 года исполнена в сумме 42264 тыс. рублей, или 61,4% к уточненному плану. Из общей суммы расходов 29315 тыс. рублей, или 69,4% ассигнований, направлено на финансирование социально-культурных мероприятий. Выделенные из бюджета средства позволили своевременно выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, производить социальные выплаты, расходы на питание, медикаменты и оплату коммунальных услуг.
Учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования, имели на 1 апреля 2006 года остатки на лицевых счетах в сумме 16,8 млн. рублей.
Исполнение бюджета муниципального образования за I квартал 2006 года в разрезе ведомственной структуры бюджета представлено в приложении N 2 (не приводится).
Бюджет муниципального образования за I квартал 2006 года исполнен с профицитом 19893 тыс. рублей.
Совет депутатов городского округа
Решил:
1.Администрации муниципального образования совместно с ИФНС России по Багратионовскому району принять меры по выполнению плана по поступлению доходов в бюджет муниципального образования и своевременному и целенаправленному расходованию бюджетных средств.
Глава муниципального образования
В.Э. Нескоромный