Решение от 21.09.2006 г № 150
Об утверждении целевой муниципальной Программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения в г. Черняховске на 2007-2009 годы»
Рассмотрев обращение главы муниципального образования "Черняховский городской округ" Виноградова А.О. об утверждении целевой муниципальной Программы "Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения в г. Черняховске на 2007-2009 годы", руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования "Черняховский городской округ", окружной Совет депутатов
Решил:
1.Утвердить целевую муниципальную Программу "Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения в г. Черняховске на 2007-2009 годы" согласно приложению.
2.Комитету по финансам, формированию и казначейскому исполнению бюджета при составлении проекта бюджета на 2007 год предусмотреть расходы по реализации данной Программы.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, транспорту и сельскому хозяйству (председатель С.А. Григорьев).
4.Опубликовать настоящее Решение в газете "Полюс".
5.Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
окружного Совета депутатов
муниципального образования
"Черняховский городской округ"
А.В. Лукьянов
Глава муниципального образования
"Черняховский городской округ"
А.О. Виноградов
ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Реконструкция и модернизация системы водоснабжения
и водоотведения в г. Черняховске на 2007-2009 годы"
1.Паспорт Программы
Наименование Программы: реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения в г. Черняховске на 2007-2009 годы.
Заказник Программы: администрация муниципального образования "Черняховский городской округ".
Разработчики Программы: МУП "Черняховский водоканал".
Исполнители Программы: комитет по финансам, формированию и казначейскому исполнению бюджета администрации, муниципальное унитарное предприятие "Черняховская служба заказчика".
Цели и задачи Программы: основной целью Программы является увеличение мощности головного водозабора для стабильной подачи воды в г. Черняховске, эффектности водоснабжения, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, улучшение качества услуг водоснабжения и водоотведения с одновременным снижением нерациональных затрат. Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества услуг по водоснабжению и водоотведению;
- уменьшение износа оборудования.
Финансовое обеспечение Программы: финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 17,85 млн. рублей.
В том числе: 2007 г. - 11,0 млн. руб.
2008 г. - 3,75 млн. руб.
2009 г. - 3,1 млн. руб.При принятии бюджета на очередной финансовый год содержание мероприятий и объемы финансирования Программы уточняются и корректируются.
Основные этапы реализации Программы: Программа рассчитана на 2007-2009 годы.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями.
Ожидаемые результаты Программы: в результате реализации Программы будет достигнуто:
- снижение затрат на водоснабжение и водоотведение;
- устойчивое функционирование систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению.
Организация контроля: организация контроля возлагается на первого заместителя главы муниципального образования "Черняховский городской округ", который определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.
Сроки реализации Программы: 2007-2009 годы.
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами
Кризисное состояние коммунального хозяйства г. Черняховска характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями тепла, воды и других ресурсов.
Система жилищно-коммунального хозяйства, доставшаяся в наследство от периода развития плановой экономики, является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной системы.
В начале периода экономических реформ большая часть государственной собственности (жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры) была передана в муниципальную собственность. Муниципализация жилищно-коммунальной сферы произошла в тот период, когда эта сфера во все большей степени становилась дотационной, поскольку тарифы на жилищно-коммунальные услуги не были затронуты в процессе либерализации цен. Предполагалось, что в течение достаточно короткого времени будет завершен переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунальной сферы, вследствие чего не создавались механизмы, гарантирующие достаточность ресурсов муниципальных бюджетов по выполнению своих обязательств по дотированию предприятий жилищно-коммунального хозяйства в части, не покрываемой платежами потребителей. Однако социально-экономическая ситуация не позволила завершить переход к покрытию стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет средств потребителей, включая население.
Попытки выхода на бездефицитные бюджеты на местном уровне привели к снижению финансирования жилищно-коммунального хозяйства, непризнанию и нефинансированию необходимых затрат. В результате произошло резкое увеличение износа основных фондов. Выступив на начальном этапе экономических реформ в роли амортизатора социальных последствий, жилищно-коммунальная сфера к настоящему времени сама превращается в источник угроз для социального и экономического развития страны.
Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 95%.
На сегодняшний день дефицит подачи воды населению и предприятиям города составляет 2 тыс. куб. м/сутки. Из 21 артезианской скважины 9 скважин общим дебитом в 6 тыс. куб. м/сутки активно снижают подъем воды и находятся на грани вывода из эксплуатации.
Для устойчивого водоснабжения города питьевой водой и снижения энергозатрат необходимо строительство пяти артезианских скважин. Для поддержания работоспособного состояния скважин требуется срочная замена насосного оборудования.
Подземные воды отвечают нормам СанПина 2.1.4.55996 по всем показателям, за исключением величины общей жесткости и содержания железа. На станции обезжелезивания производительностью 24,2 тыс. куб. м/сутки загрузка 15 фильтров не менялась с 1980 года при нормативном сроке эксплуатации 57 лет. Для этих целей необходима замена кварцевого песка - наполнителя фильтров.
Станция второго подъема, год ввода 1974, отстает от современных требований по техническим и энергозатратным показателям. Установленные четыре насосных агрегата имеют износ 95,5% и прошли большое количество ремонтов. Необходима срочная поэтапная замена насосных агрегата производительностью 800 куб. м /час. вместо 600 куб. м/час.
Здания станции второго подъема и станции обезжелезивания подверглись частичным разрушениям. Имеется техническое заключение ООО "ТОЗПРОЕКТ", согласно которому для дальнейшей эксплуатации помещений необходимо провести работы по укреплению несущих конструкций.
По заключению лаборатории электрических сетей, выданному в 2004 году, два силовых трансформатора ТП не подлежат дальнейшей эксплуатации. Требуется полная замена трансформаторов 630 кВт или капитальный ремонт.
Система водоснабжения города, доставшаяся в наследство от социалистического периода, требует комплексного решения по модернизации магистральных водоводов путем их закольцовки.
В целях защиты санитарной зоны головного водозабора от террористической угрозы требуется строительство ограждения на территории периметром 1,6 км, установка наружного освещения и оборудование охранно-пожарной сигнализацией.
Особое беспокойство вызывает отсутствие городских очистных сооружений. Построенные очистные сооружения в 1898 году мощностью 2 тыс. куб. м/сутки в 1932 году реконструированы и доведены до 9 тыс. куб. м/сутки очистки сточных вод. Увеличенный объем стоков до 15 тыс. куб. м/сутки, выход из эксплуатации отдельных элементов (иловых полей, контактных резервуаров, вертикальные отстойники) привели к тому, что очистные сооружения перестали справляться со своими функциями. В эксплуатации остались лишь горизонтальные отстойники, находящиеся в крайне ветхом состоянии. В настоящее время ничем не обработанные городские стоки сливаются в реку Анграпа. Происходит загрязнение водных объектов и окружающей природной среды. У предприятия отсутствует лицензия на сброс сточных вод и нормативы предельно допустимых сбросов и выбросов. Немецкая инвестиционная фирма "Thales" совместно с предприятием и администрацией города провела исследования и выполнила предпроектную разработку очистных канализационных сооружений в городе Черняховске. Согласно проекту стоимость строительства очистных сооружений составляет 6,6 млн. евро.
Износ эксплуатируемых городских сетей водоснабжения и водоотведения составляет 90-95%, 75% основных фондов полностью отслужили свой срок. Потери воды при эксплуатации существующих систем значительно превышают нормативы и достигают 50% от подаваемой воды в город. Основной объем потерь происходит при подаче воды в жилые дома города.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надежности.
В рамках мероприятий, направленных на достижение целей Программы, необходимо провести работы, направленные на ликвидацию потерь при транспортировке воды, оптимизацию и наладку режимов работы водоснабжающей организации, риска загрязнения окружающей природной среды. Немаловажным при этом является выполнение мероприятий по подключению к центральному водоснабжению домов с частичным благоустройством (отсутствием водопровода). Для этого необходимы не только модернизация магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, но и монтаж внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения со всеми их элементами, в том числе и установкой приборов учета.
3.Цели и задачи Программы
Целями реализации Программы являются:
- уменьшение затрат на водоснабжение;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения населения, привлечение инвестиций;
- улучшение качества услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат;
- сокращение потерь воды при транспортировке;
- уменьшение количества загрязняющих веществ в сбросах сточных вод.
Для достижения этих целей в рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:
- обеспечение поддержки процесса модернизации и обновления водопроводно-канализационных объектов и инженерной инфраструктуры путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества услуг по водоснабжению, уменьшить износ оборудования путем обновления;
- провести мероприятия по подключению к центральному водоснабжению домов с отсутствием водопровода и канализации.
4.Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2007-2009 годы.
5.Мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в городе Черняховске
N п/п | Содержание мероприятия | Объем | Стоимость (млн. руб.) | Сроки исполне- ния | Эффективность мероприятия |
Водоснабжение города | |||||
1 | Бурение артезианских скважин с монтажом оборудования | 2 шт. 2 шт. 1 шт. | 1,5 1,5 0,85 | 2007 г. 2008 г. 2009 г. | Увеличение мощности головного водозабора |
2 | Реконструкция фильтрозала: - замена загрузки фильтров кварцевым песком; - замена запорной арматуры | 5 шт. 5 шт. 5 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. | 0,6 0,6 0,6 0,15 0,15 0,15 | 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 | Повышение качества питьевой воды |
3 | Укрепление несущих конструкций зданий фильтрозала и станции 2-го подъема | 2 ед. | 0,5 | 2007 г. | Техническое заключение ООО "ТОЗПроект" от 03.2006 |
4 | Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема производительностью 800 куб. м/час | 3 шт. | 0,45 | 2007 г. | Обеспечение устойчивого водоснабжения |
5 | Замена сетевых задвижек на магистральных сетях водопровода | 40 шт. 40 шт. 40 шт. | 0,4 0,4 0,4 | 2007 г. 2008 г. 2009 г. | Обеспечение устойчивого водоснабжения |
6 | Закольцовка тупиковых магистральных водоводов по улицам Кирова, Чапаева, 2-му пер. Чапаева, Тимирязева, Орджоникидзе, Дачной, Д. Бедного, Калининградской, Гагарина, Ипподромной, Энергетической, Гусевское Шоссе | 300 м 300 м 400 м | 0,5 0,5 0,6 | 2007 г. 2008 г. 2009 г. | Исключение проблем с подачей воды в периоды повышенного разбора |
7 | Строительство здания и монтаж оборудования резервного источника питания | 1 ед. | 3,0 | 2007 г. | Для обеспечения безопасности работы предприятия |
8 | Замена силового кабеля от скважин до ТП69 | 2500 м | 0,6 | 2007 г. | Снижение затрат по энерго- потреблению |
9 | Замена частотных станций управления насосными агрегатами станции 2-го подъема | 2 шт. | 1,2 | 2007 г. | |
10 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов 630 кВт | 2 шт. | 0,5 | 2007 г. | |
11 | Замена кабеля сигнализации | 5000 м | 0,75 | 2007 г. | Охрана головного водозабора |
12 | Устройство ограждения санитарной зоны в соответствии со СНиП (СанПин 2.1.4.55996) | 0,6 км 0,6 км 0,4 км | 0,6 0,6 0,5 | 2007 г. 2008 г. 2009 г. | Охрана головного водозабора и санитарно- защитной зоны |
13 | Устройство охранной сигнализации на скважинах и на станции 2-го подъема | 1 ед. | 0,25 | 2007 г. | Охрана головного водозабора и санитарно- защитной зоны |
Итого за счет средств бюджетного финансирования (в млн. руб.): | 17,85 | ||||
Итого по годам: | 2007 г. - 11,0 млн. руб.; 2008 г. - 3,75 млн. руб.; 2009 г. - 3,1 млн. руб. | ||||
6.Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и иностранных инвесторов. Объем Программы составляет 17,85 миллиона рублей.
Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком и исполнителем программных мероприятий.
Ресурсное обеспечение Программы определяется из условий реализации в течение 2007-2009 годов и предусматривается в решении представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий год.
7.Оценка эффективности осуществления Программы
В соответствии с целями Программы в качестве оценки эффективности Программы должны рассматриваться следующие факторы:
1.Увеличение объемов подаваемой воды.
2.Обновление основных фондов предприятия.
3.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
4.Повышение качества воды.
5.Уменьшение себестоимости отпускаемой продукции.
6.Уменьшение затрат по энергопотреблению.
7.Охрана окружающей среды.
8.Организация, формы и методы управления Программой
Заказчик Программы - администрация муниципального образования. Координатором Программы является первый заместитель главы муниципального образования "Черняховский городской округ". Формы и методы управления реализацией Программы определяются заказчиком. Текущий контроль за использованием бюджетных средств осуществляется заказчиком Программы.
9.Ожидаемые результаты
Реализация Программы позволит создать условия для уменьшения затрат на водоснабжение на 9%, повысить устойчивость и надежность функционирования систем водоснабжения и водоотведения, улучшить качество услуг водоснабжения и водоотведения, снизить нерациональные затраты на 17%, уменьшить износ оборудования.