Постановление Мэра г. Калининграда от 13.10.1999 № 3752
О состоянии контроля, проверки исполнения документов и ревизионной работе в мэрии и администрациях районов города Калининграда в III квартале 1999 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 октября 1999 г. N 3752 О состоянии контроля, проверки исполнения документов и ревизионной работе в мэрии и администрациях районов города Калининграда в III квартале 1999 г. 1. Записку контрольно - ревизионного отдела "О состоянииконтроля, проверки исполнения документов и ревизионной работы вмэрии, администрациях районов города Калининграда в III квартале1999 года" принять к сведению. 2. Первым вице-мэрам, вице-мэрам, начальникам управлений иотделов мэрии, главам администраций районов в срок до 1 ноября 1999г. рассмотреть записку в своих подразделениях, принять меры поисключению фактов нарушения исполнительской и финансовойдисциплины, указанных в записке КРО, в установленные срокиустранить недостатки, отмеченные по результатам ревизий и проверок. 3. Обратить внимание председателей комитетов, начальниковуправлений и отделов мэрии на участившиеся случаи нарушения пункта5 Регламента мэрии "Порядок подготовки проектов постановлений ираспоряжений мэра", на необходимость повышения уровняобоснованности принимаемых решений. Предупредить руководителей структурных подразделений мэрии оперсональной ответственности за обеспечение качества составления иоформления проектов постановлений и распоряжений мэра. 4. Постановление мэра N 2572 от 13.07.1999 г. "О состоянииконтроля, проверки исполнения документов и ревизионной работы вмэрии и администрациях районов города Калининграда в I полугодии1999 г." снять с контроля. 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить наконтрольно - ревизионный отдел (Ахмедова М.Б.).Мэр Ю.А.Савенко Приложение к постановлению мэра города Калининграда от 13 октября 1999 г. N 3752 ЗАПИСКА контрольно - ревизионного отдела "О состоянии контроля, проверки исполнения документов и ревизионной работы в мэрии, администрациях районов города Калининграда в III квартале 1999 года" В 1999 году комитеты, управления и отделы мэрии, администрациирайонов г. Калининграда продолжили работу по совершенствованиюконтроля и проверки исполнения документов, укреплениюисполнительской дисциплины. С начала т.г. контрольно - ревизионным отделом мэрии совместнос комитетом по финансам и контролю мэрии проведена ревизияфинансово - хозяйственной деятельности в МП ФК "Балтика". Всоответствии с планом проверок и по распоряжению мэра контрольно -ревизионным отделом проведены ревизии и проверки отдела ЗАГС мэриии МП при Дворце бракосочетания, муниципального образовательногоучреждения школы N 36, межшкольного учебного производственногоЦентра, МП "Парк культуры и отдыха "Юность", муниципального жилищно- эксплуатационного участка пос. Космодемьянского, МП "АРС", МП"Парк культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ", "Бюро по обмену,бронированию и поднайму жилых помещений", ООО "Муниципальнаяфинансовая компания". Комитетом по финансам и контролю мэрии проведены ревизии ипроверки в театрально - концертном комплексе "Дом искусств",музыкальной школе Ленинградского и Московского районов, детскоймузыкальной школе имени Глиэра, школе - лицее N 10, школе искусствОктябрьского района и детском приюте N 1, детском доме N 1Ленинградского района, Доме сестринского ухода, МООП при УВДКалининградской области, МОУ школа N 11. В соответствии с планом и графиком проверок состоянияисполнительской дисциплины на 1999 год в комитетах, управлениях иотделах мэрии, администрациях районов за 9 месяцев т.г.проанализировано состояние исполнительской дисциплины вадминистрациях Октябрьского и Центрального районов, в комитетах посоциальным вопросам и по финансам и контролю, в отделе учета ираспределения жилья. По материалам проверок приняты соответствующиепостановления мэра, направленные на устранение выявленныхнедостатков и нарушений. В целях обеспечения условий повышенияэффективности деятельности мэрии, совершенствования взаимодействиядолжностных лиц, структурных подразделений, администраций районовгорода постановлением мэра N 636 от 01.03.1999 г. утвержден новыйРегламент мэрии, внесены соответствующие изменения в структурумэрии, разработаны новые положения о структурных подразделениях идолжностные обязанности работников мэрии. За 9 месяцев т.г. завершены мероприятия по совершенствованиюструктуры и штатов органов городского самоуправления. По состоянию на 01.10.1999 г. принято 3642 постановления, 945распоряжений, 83 поручения мэра. В ходе реализации постановлений и распоряжений мэра решен рядважных социально - экономических вопросов жизнеобеспечения городаКалининграда, определены приоритетные программы, предлагаемые кфинансированию в 1999-2001 гг., определены основные направлениябюджетной и налоговой политики города на 1999-2000 гг. В условиях острого недостатка средств на финансированиенеотложных нужд города комитетом городского хозяйства, главамиадминистраций районов принимаются необходимые меры по эффективномуиспользованию бюджетных средств, направленных на строительство иремонт объектов городского хозяйства. С начала текущего года принят ряд постановлений мэра офинансировании работ по реконструкции теплотрасс, приемке вмуниципальную собственность источников теплоснабжения, опродолжении строительства водовода по Советскому проспекту,газификации города, по реконструкции автодорог и благоустройствугородских территорий. В соответствии с постановлением мэра N 1642 от 17 мая 1999 г.завершаются мероприятия по подготовке городского хозяйства к работев осенне - зимний период 1999-2000 гг. и созданию минимальныхзапасов топлива. С целью привлечения дополнительных финансовых средств вбюджет, в соответствии с информацией ГНИ по Калининградской области"О ходе выполнения постановления мэра г. Калининграда от 31.03.1999года N 1005 "Об организации и проведении в 1999 году налоговогоучета имущества, принадлежащего гражданам на праве собственности, иземельных участков, переданных гражданам в пользование", комитетомпо финансам и контролю в июле т.г. направлено поручение мэра главамадминистраций районов, КМБТИ, МУП "Муниципальная собственность"принять действенные меры по завершению регистрации, инвентаризациигаражных, садоводческих обществ, водно - моторных клубов. В текущем году комитет муниципального имущества продолжилработу по целенаправленному привлечению доходов от использованиямуниципальной собственности. По состоянию на 27.09.1999 г.муниципальными предприятиями внесено в бюджет города 168791 рубльчасти прибыли, полученной ими за 6 месяцев 1999 года. Комитетом пофинансам и контролю по состоянию на 27.09.1999 г. проведенывзаимозачеты на сумму 184340 руб. В порядке выполнения постановления мэра г. Калининграда N 431от 19.02.1999 г. "О проверке эффективности использованиямуниципального имущества" Фонд имущества г. Калининграда провелработу по анализу деятельности предприятия смешанных формсобственности, в которых Фонд имущества является учредителем сдолей муниципального имущества в уставном капитале. Результатом проверки учредительных документов ОАО"Муниципальная финансовая система" явилась передача от ОАО "МФС" вмуниципальную собственность города 11 тыс. кв. м площадей в зданиипо ул. Фрунзе, 6, ранее переданных ОАО "МФС" при его учреждении снарушением Закона о приватизации. Всего на контроль в контрольно - ревизионный отдел за 9месяцев т.г. поступило 444 постановления, 358 распоряжений мэра. Посостоянию на 01.10.1999 г. сняты с контроля, как исполненные, 239постановлений, 196 распоряжений. По предложению комитетов,управлений и отделов мэрии, администраций районов продлены срокиисполнения 43 постановлений и 22 распоряжений. Сняты с контроля,как выполненные, 88 постановлений, 42 распоряжения мэра, принятыепо различным направлениям деятельности в 1997-1998 гг. По состоянию на 01.10.1999 г. остаются не выполненными вустановленные сроки 4 постановления мэра. Анализ выполненияраспорядительных документов, принятых мэром за 9 месяцев 1999 г.,по комитетам и управлениям мэрии приведен в таблице N 1. Продолжается контроль за ходом выполнения постановлений мэра опредоставлении земельных участков предприятиям, организациям иучреждениям города. С начала т.г. на контроле находилось 3645 постановлений мэра.По информации управления архитектуры и градостроительства побольшинству постановлений выданы акты и схемы закрепления границземельных участков, в то же время 47 землепользователей(юридические лица) не обращались в мэрию по вопросу отводаземельных участков. За 9 месяцев 1999 г. в мэрию для руководства и исполненияпоступило 126 постановлений главы администрации (губернатора)области, из областной Думы поступило 94 распорядительных документа. По 132 распорядительным документам 1998-1999 годов областнойадминистрации, областной Думы и по 54 запросам, обращениямвышестоящих организаций, присланных в мэрию, своевременнопредставлена необходимая информация, по 53 документам принятысоответствующие постановления мэра г. Калининграда. Установленная в настоящее время, в соответствии с утвержденнымРегламентом мэрии, система контроля распорядительных документов вподразделениях мэрии, администрациях районов, в основномобеспечивает действенный контроль за исполнением действующегозаконодательства Российской Федерации, указов Президента,постановлений правительства РФ, распорядительных документовадминистрации области (губернатора), мэра г. Калининграда,областной Думы, решений городского Совета депутатов. Таблица N 1 по состоянию на 01.10.1999 г.|—————|———————————————————————|———————————— |———————————— |————————————————|————————————|| NN | Наименование | Всего на | Снято с | Не исполн. | Остались || пп | комитета, | контроле | контроля | в срок (срок | не выполн. || | управления | | | продлен) | на 01.10.99||—————|———————————————————————|——————|————— |——————|————— |———————|—————— —|———————|————|| | | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 1. | Комитет | 225 | 115 | 125 | 50 | 15 | 11 | 2 | - || | городского | | | | | | | | || | хозяйства | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 2. | Комитет | 61 | 55 | 31 | 27 | 10 | 2 | - | - || | по социальным | | | | | | | | || | вопросам | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 3. | Комитет | 78 | 13 | 48 | 8 | 8 | - | - | - || | муниципального | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 4. | Комитет | 8 | 48 | 4 | 29 | 1 | 5 | - | - || | по финансам | | | | | | | | || | и контролю | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 5. | Управление | 11 | 23 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | - || | по экономике | | | | | | | | || | и инвестиционной | | | | | | | | || | политике | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 6. | Управление | 1 | 18 | - | 4 | - | - | - | - || | торговли | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 7. | Управление | 10 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | - || | архитектуры и | | | | | | | | || | градостроительства | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 8. | Управляющий | 21 | 66 | 17 | 54 | - | 1 | - | - || | делами | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| 9. | Контрольно - | 29 | 19 | 13 | 13 | - | - | - | - || | ревизионный отдел | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————|| | ИТОГО: | 444 | 358 | 239 | 196 | 43 | 22 | 4 | - ||—————|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|———————|————| В соответствии с постановлением N 2572 от 13.07.1999 г. "Осостоянии контроля, проверки исполнения документов и ревизионнойработы в мэрии и администрациях районов в I полугодии 1999 года"приняты меры по исключению фактов нарушения исполнительской ифинансовой дисциплины, отмеченных в записке КРО. Во всехподразделениях мэрии изданы приказы о назначении работников,ответственных за контроль и исполнение документов. Вместе с тем в работе по организации контроля исполнения вкомитетах, управлениях мэрии, администрациях районов продолжаютиметь место недостатки и упущения. Не выполняются требованияРегламента мэрии. Нарушается порядок подготовки и согласованияпроектов распорядительных документов мэра. В ряде случаевустанавливаются нереальные сроки исполнения документов, допускаетсянизкий уровень обоснованности принимаемых решений. Повторныепроверки состояния исполнительской дисциплины в администрацияхОктябрьского, Центрального районов, проведенные в III кварталет.г., свидетельствуют о том, что в работе аппаратов администрацийне наступило улучшение. Нет информации о принятых мерах порезультатам проверки (июнь 1999 г.) от администрации Центральногорайона. Анализ выполнения постановлений и распоряжений по комитетугородского хозяйства (Лисицын В.А.) за 9 месяцев 1999 г.показывает, что в основном из-за отсутствия финансирования вкомитете не выполнены в установленные сроки (срок исполненияпродлен) 15 постановлений, 11 распоряжений мэра, принятых в1998-1999 гг. В их числе распорядительные документы, имеющиепервостепенное значение для жизнеобеспечения города - по вопросамтеплоснабжения, газификации, ремонту жилого фонда, реконструкциидорог. Наряду с этим, в комитете городского хозяйства по состоянию на01.10.1999 г. остаются не выполненными в полном объеме поорганизационным причинам ряд распорядительных документов. Незавершена работа УЖКХ (Симонов Н.К.) по реорганизации системывывоза ТБО с территорий Балтийского, Ленинградского и Московскогорайонов (постановление мэра N 4265 от 23.12.1998 г.). Объясняетсяэто продолжением работ по проекту генеральной схемы санитарнойочистки города, а также тем, что принято постановление мэра N 2802от 28.07.1999 г. "О мероприятиях по внедрению комплексной системыудаления отходов в г. Калининграде". В то же время вопросы,поставленные в данном постановлении, носят перспективный характер,не установлены конкретные сроки их исполнения. Комитетом городского хозяйства не подготовлено новое положение"О притротуарных (тротуарных) платных автостоянках (парковках) вгороде Калининграде", как того требует постановление мэра N 3145 от25.09.1998 г. Не приступила к работе комиссия по подготовке проектадокументов по организации платных автостоянок с использованиемпаркоматов (парковочных автоматов), утвержденная постановлением N883 от 23.03.1999 года. Управлением по экономике и инвестиционной политике (СелезневВ.Ю.) не выполнено в установленные сроки постановление мэра N 2142от 11.06.1999 г. "Об организации деятельности структурныхподразделений мэрии г. Калининграда по закупке продукции длямуниципальных нужд г. Калининграда". В связи с возникшейнеобходимостью сбора и проработки дополнительных материалов продленсрок выполнения распоряжения N 828 от 20.08.1999 г. о созданиирабочей группы по разработке "Программы стратегии социально -экономического развития Калининграда в 2000-2002 годах". До сих пор не проведена балансовая комиссия по рассмотрениюитогов комплексного анализа производственной деятельности УМП"Дормостработ", МП коммунально - бытового обслуживания "БПК N 2",МП "Баня N 1", МП "Баня N 2" (распоряжение мэра N 554 от 18.06.1999г.), не подготовлен проект постановления мэра по устранениювыявленных нарушений в муниципальном унитарном предприятииздравоохранения "Автобаза санитарного транспорта" (постановлениемэра N 2774 от 27.07.1999 г.). Администрации Балтийского, Центрального районов не принялидейственных мер по выполнению постановления мэра N 1005 от31.03.1999 г. "Об организации и проведении в 1999 году налоговогоучета имущества, принадлежащего гражданам на праве собственности, иземельных участков, переданных гражданам в пользование". Посостоянию на 15.09.1999 г. в этих районах не завершенаинвентаризация садовых домиков и гаражей. От этих же районов в ГНИне поступили сведения о членах садоводческих и гаражных обществ,что существенно затрудняет работу налоговых органов, неспособствует поступлению финансовых средств в бюджет городаКалининграда. Работники управления архитектуры и градостроительства (ГорбачП.М.), МП "Центр геодезии и градостроительства" (Глеза Л.И.) в рядеслучаев не выполняют требования соответствующих нормативных актов овыделении земельных участков на территории г. Калининграда. С грубым нарушением установленного порядка подготовленопостановление мэра N 2259 от 22 июня т.г. "О предоставлении водно -моторному клубу "Ерш" земельного участка по набережной ГенералаКарбышева в Московском районе". Предварительно данный участок, бездолжных на то оснований, был изъят у водно - моторного клуба"Рейд". Для разрешения возникшей конфликтной ситуации между водно -моторными клубами было издано 2 постановления и 1 распоряжениемэра, рассмотрено 6 писем - жалоб, решением вопроса занималисьсвыше десятка работников мэрии. В конечном итоге земельный участокостался закрепленным за ВМК "Рейд". В III квартале 1999 г. прокуратурой Центрального района городаКалининграда проведена проверка по соблюдению законности и сроковразрешения жалоб и обращений граждан в мэрии. Наибольшее количествонарушений по срокам и порядку разрешения поступивших заявленийвыявлено в УЖКХ, Управлении архитектуры и градостроительства.Несоблюдение сроков (свыше 30 дней) и порядка рассмотренияобращений граждан имеет место также в Управлении труда исоциального развития, отделе учета и распределения жилья,транспортном отделе. В принятом по результатам проверки распоряжении мэра N 772-рот 09.08.1999 г. намечены меры по устранению нарушений прирассмотрении заявлений граждан к работникам, допустившим нарушения,применены дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнениедолжностных обязанностей. С начала т.г. на аппаратных совещаниях высказано 83 поручениямэра в адрес комитетов, управлений и отделов мэрии, главадминистраций районов. По состоянию на 1 октября 1999 года 77поручений выполнено. В стадии выполнения 6 поручений. За 9 месяцев 1999 г. контрольно - ревизионным отделом мэрии г.Калининграда проведены всего 13 ревизий и проверок финансово -хозяйственной деятельности, из которых 3 в бюджетных учреждениях(школа N 36, администрация Ленинградского района г. Калининграда иМОУ Межшкольный учебно - производственный центр) и 6 вмуниципальных предприятиях (отдел ЗАГС мэрии, МП при Дворцебракосочетаний, МП ФК "Балтика", МП Парк культуры и отдыха"Юность", им. 40-летия ВЛКСМ, ЖЭУ пос. Космодемьянского и МП"АРС"). Проведена ревизия в 2 предприятиях с долей муниципальногоимущества - "Бюро по обмену, бронированию и поднайму жилыхпомещений" и ООО "Муниципальная финансовая компания". В связи с поступившими жалобами: - от генерального директора ООО "Гражданстрой" по вопросудостоверности завышения объемов ремонтно - строительных работ наобъекте "Центр реабилитации детей и подростков с девиантнымповедением в пос. Прегольском Октябрьского района"; - от ЧП Литвиновой С.И. о ненадлежащем выполнении ремонтно -строительных работ, выполняемых ООО "Балтик Штерн", контрольно - ревизионным отделом проведены проверки и данырекомендации в комитет по финансам и контролю мэрии, в управлениежилищно - коммунального хозяйства мэрии. Дан ответ на запрос пожалобе ЧП Литвиновой С.И. в прокуратуру Калининградской области. Проверкой использования бюджетных и внебюджетных средствустановлено нецелевое использование бюджетных средств на общуюсумму 7778,9 тыс. руб. (наиболее крупные нарушения в администрацииЛенинградского района - 1365,9 тыс. руб. и МП ФК "Балтика" - 6408,3тыс. руб. и внебюджетных средств в администрации Ленинградскогорайона - 129,1 тыс. руб.). При исполнении сметы расходов бюджетных учреждений допущенопревышение статей сметы бюджетных средств на общую сумму 1865,1тыс. руб. и сметных назначений по внебюджетным средствам (в томчисле и внебюджетных средств, направленных на оплату функцийтехнадзора ООО "МФК" за строительством жилых домов на общую сумму290,7 тыс. руб.). По выполненным ремонтно - строительным работам установленыпереплаты, несоответствие нормам накладных расходов за отчетныйпериод на общую сумму 3612,9 тыс. руб. Без обоснования отнесено на затраты муниципальных предприятийи предприятий с долей муниципального имущества на общую сумму 501,7тыс. руб. Не по целевому назначению используются и другие (кромебюджетных) целевые поступления и сборы в виде налогового кредита,ссуды, платежей от населения за коммунальные услуги и целевыхпоступлений от продажи облигаций муниципального жилищного займа настроительство жилых домов на общую сумму 4944,3 тыс. руб. "МП ФК"Балтика" - 3000 тыс. руб., ЖЭУ пос. Космодемьянского - 1889,3 тыс.руб., ООО "МФК" - 55,0 тыс. руб.). Бухгалтерами допущены искажения бухгалтерской отчетности,приводящие к неточной информации о состоянии финансово -хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, зафиксированына общую сумму 3932,9 тыс. руб. Без обоснования, с нарушением Положения по ведениюбухгалтерского учета и несоблюдением распоряжений мэра, выплаченозаработной платы и премиальных на общую сумму 29,4 тыс. руб. Недостачи товарно - материальных ценностей и денежных средствпо проверенным учреждениям и предприятиям с разной формойсобственности составили 33,9 тыс. руб. Излишки товарно -материальных ценностей - 13,0 тыс. руб. Несоблюдение лимита наличных денежных средств в кассеустановлено за проверяемый период на общую сумму 4,2 тыс. руб. В результате отсутствия контроля со стороны руководителей зафинансовым состоянием предприятий и неправильных расчетов по уплатеналогов, излишне перечислено в бюджет на общую сумму 8,3 тыс. руб.Недоборы по платежам в бюджет и подоходному налогу составили 5,1тыс. руб. Дебиторская задолженность за арендаторами по арендной плате иза эксплуатационные услуги, долги за работниками по ранееполученным ссудам составили 632,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность за отчетный период составила17637,8 тыс. руб., в том числе: перед поставщиками коммунальныхуслуг и за поставленные товары (12358,8 тыс. руб. - ЖЭУ поселкаКосмодемьянский), перед подрядными организациями за выполненныестроительно - монтажные работы при строительстве жилых домов,заказчиком которых являлся ООО "МФК", составила 5125 тыс. руб. Кредиторская задолженность, числящаяся за квартиросъемщикамиперед ЖЭУ, составила 1659,5 тыс. руб. Имели место и ряд других нарушений, выявленных в ходе ревизийи проверок за отчетный период. Контрольно - ревизионным отделом по итогам проверок и ревизийвнесены предложения и рекомендации по устранению недостатков,выявленных в ходе проверок, и недопущению нарушений финансово -хозяйственной деятельности, соблюдению законодательства инормативной документации комитету по финансам и контролю мэрии,управлению жилищно - коммунального хозяйства мэрии, комитету посоциальным вопросам мэрии, комитету городского хозяйства мэрии,отделу культуры мэрии. Главам администраций Ленинградского, Октябрьского иЦентрального районов указано на отсутствие контроля за финансово -хозяйственной деятельностью подведомственным им учреждений. Главе администрации Ленинградского района за отсутствиедолжного контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средствобъявлен строгий выговор, руководителям муниципальных предприятий иучреждений, ЖЭУ пос. Космодемьянского, Парк культуры и отдыха"Юность" и Парк им. 40-летия ВЛКСМ за слабый контроль и допущенныенарушения объявлен выговор, главным бухгалтерам - строгий выговор ипредложено рассмотреть пребывание их в этой должности. Контрольно - ревизионный отдел мэрии совместно со всемикомитетами, управлениями и отделами мэрии, администрациями районовгорода продолжает работу по совершенствованию контроля, улучшениюисполнительской дисциплины, принимает меры по совершенствованиюревизионной работы в мэрии, по отслеживанию на ревизиях и проверкахцелевого использования бюджетных средств и средств из другихисточников.Начальникконтрольно - ревизионного отдела М.Ахмедова