Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.05.2003 № 232
Об исполнении бюджета г. Калининграда за I кв. 2003 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ Об исполнении бюджета г. Калининграда за I кв. 2003 года Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета пофинансам и контролю мэрии Заремба Р.И. об исполнении бюджета городаКалининграда за I квартал 2003 года, городской Совет РЕШИЛ: 1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за Iквартал 2003 года принять к сведению (приложение). 28 мая 2003 г. N 232 Председатель Е.В. Ган городского Совета депутатов Калининграда Приложение к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 28 мая 2003 г. N 232 Исполнение бюджета Калининграда по состоянию на 01.04.2003 |———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||N |Наименование показателей |Утверждено на |Уточненный план |Испол- нение|% || | |2003 г. |на I квартал |на 01.04.03 |испол- || | | |2003 г. | |нения ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |I. ДОХОДЫ | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1972500 |382470 |396284 |104 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1010000 |Налоги на прибыль, доход |1353500 |284000 |291881 |103 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1010100 |налог на прибыль организаций |311700 |35000 |52198 |149 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1010202 |налог на доходы физических лиц |1041800 |249000 |239683 |96 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1020000 |Налоги на товары и услуги, регистрац. и |183000 |45300 |37229 |82 || |лиценз. сборы | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1020200 |акцизы по подакцизным товарам (продукции) и |17000 |4300 |5212 |121 || |отд. видам мин. сырья, производимым на | | | | || |территории РФ | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1020400 |лицен. и регистрац. сборы | | |2 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1020700 |налог с продаж |166000 |41000 |32015 |78 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1030000 |Налоги на совокупный доход |170800 |29500 |34427 |117 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1030100 |единый налог, взимаемый в связи с применением |79500 |29500 |34016 |115 || |упрощенной системы налогообложения | | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1030200 |единый налог на вмененный доход для отдельных |91300 | |411 | || |видов деятельности | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1040000 |Налоги на имущество |222000 |12540 |17498 |140 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1040100 |налог на имущество физических лиц |9500 |500 |518 |104 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1040200 |налог на имущество предприятий |212300 |12000 |16928 |141 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1040300 |налог с имущества, переходящего в порядке |200 |40 |52 |130 || |наследования и дарения | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1050000 |Платежи за пользование природными ресурсами |13500 |1100 |1606 |146 || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1050100 |плата за недра | | |-67 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1050500 |плата за пользование водными объектами |800 |200 |171 |86 || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1050702 |земельный налог за земли городов и поселков |12700 |900 |1502 |167 || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1400000 |Прочие налоги, сборы и пошлины |29700 |10030 |13643 |136 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1400100 |государственная пошлина |13000 |5400 |8762 |162 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1400500 |местные налоги и сборы |16700 |4630 |4881 |105 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1400502 |сбор на содерж. милиции |1700 |130 |184 |142 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1400503 |налог на рекламу |15000 |4500 |3171 |70 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |251500 |44530 |48369 |109 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2010000 |Доходы от использования имущества, находящегося в|232600 |40930 |44731 |109 || |муниципальной собственности, или от | | | | || |деятельности муниципальных организаций | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2010200 |доходы от сдачи в аренду имущ., наход. в мун. |227000 |40000 |43351 |108 || |соб. | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2010201 |арендная плата за земли | | |85 | || |сельскохозяйственного назначения | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2010202 |арендная плата за земли городов и поселков |112000 |10000 |12318 |123 || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2010243 |пр. доходы от сдачи в аренду имущества, |115000 |30000 |30948 |103 || |находящегося в муниц. собственности | | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2010300 |проценты, полученные от размещения в банках | | |79 | || |временно свободных средств бюджета | | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2010800 |платежи от гос. и мун. организаций |3000 |400 |467 |117 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2019000 |прочие поступления от использования |2600 |530 |717 |135 || |муниц. имущества | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2012000 |Доходы от продажи оборудования и др. | | |5 | || |материальных ценностей | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2013000 |Средства от распоряжения и реализации | | |112 | || |конфискованного и иного имущества, обращенного в | | | | || |доход государства | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2060000 |Административные платежи и сборы |3900 |600 |532 |89 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2070000 |Штрафные санкции |15000 |3000 |3029 |101 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2090000 |Прочие неналоговые доходы | | |77 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Итого собственных доходов |2224000 |427000 |444653 |104 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||4200000 |Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям |13824 |2779 |1745 |63 || |представительного органа местного | | | | || |самоуправления | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |ИТОГО ДОХОДОВ |2237824 |429779 |446398 |104 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на выплату региональной надбавки |85270 |19500 |19500 |100 || |работникам организаций бюджетной сферы | | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на выплату денежных средств на |23940 |4287 |4287 |100 || |детей, находящихся под опекой (попечительством),| | | | || |а также переданных на воспитание в | | | | || |патронатные и приемные семьи | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на дополнительное финансирование|15768 |2711 |2711 |100 || |учреждений образования | | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию ФЗ "О внесении |30717 | | | || |изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах | | | | || |федеральной жилищной политики" и другие | | | | || |законодательные акты РФ в части | | | | || |совершенствования системы оплаты жилья и | | | | || |коммунальных услуг" | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной |2652 |663 |663 |100 || |защите инвалидов" | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" |24493 |4901 |4901 |100 || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Дотация на возмещение убытков от содержания |51373,2 |12330,2 | |0 || |объектов жилищно- коммунального хозяйства и| | | | || |социально-культурной сферы, | | | | || |переданных в ведение органов местного | | | | || |самоуправления | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Взаимные расчеты | |202 |202 |100 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Финансовая помощь от бюджетов других |234213,2 |44594,2 |32264 |600 || |уровней, всего | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |ВСЕГО ДОХОДОВ |2472037,2 |474373,2 |478662 |101 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |II. РАСХОДЫ | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||106 |Гос. управление |207686 |44549 |39006 |88 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||105 |Архив |341 |70 |56 |80 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||500 |Правоохранительная деят-ть |38102 |11917 |10619 |89 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||700 |Пром-ть, энергетика и стр-во |236855 |66309 |51262 |77 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||800 |Расходы земельного налога |7000 |500 |300 |60 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||900 |Охрана окружающей среды |1006 |251 |206 |82 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1000 |Транспорт |42900 |13360 |12702 |95 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1100 |Развитие рыночной инфраструктуры |2800 |117 | |0 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1200 |Жилищно-коммун. хозяйство |640170,2 |244465,2 |224244 |92 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1300 |Предупр. и ликв. последствий ЧС |6756 |1677 |1289 |77 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1400 |Образование |867242 |194657 |166400 |85 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1500 |Культура и искусство |42840 |9480 |8287 |87 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1600 |Периодическая печать |2740 |502 |502 |100 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1700 |Здравоохранение и ФиС |371947 |64583 |51902 |80 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1800 |Социальная политика |110041 |15993 |16677 |104 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1803 |Молодежная политика |31676 |6571 |5514 |84 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1900 |Обслуживание долга |30321 |5510 |4259 |77 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2300 |Моб. подготовка экономики |1214 |314 |140 |45 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||3000 |Прочие расходы |34376 |2494 |1517 |61 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||3130 |Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям |16824 |4178 |2247 |54 || |представительного органа местного | | | | || |самоуправления | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |ИТОГО РАСХОДОВ |2692837,2 |687497,2 |597129 |87 ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Превышение доходов над расходами (дефицит) |-220800 |-213124 |-118467 | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |III. Источники покрытия дефицита |220800 |213124 |118467 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |в том числе | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||1 |Изменение остатков средств бюджета на счетах: |0 |33578 |17248 | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- остатки на счетах на начало года |33578 |33578 |33538 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- остатки на счетах на конец года |33578 | |16290 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||2 |Государственные и муниципальные ценные бумаги |-1831 |0 |0 | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы задолженности |1831 | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||3 |Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов |50000 |50000 |45000 | || |других уровней | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств |50000 |50000 |45000 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы задолженности | | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||4 |Кредиты, полученные от кредитных организаций |95631 |111046 |37650 | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств |176371 |156446 |85000 | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы задолженности |80740 |45400 |47350 | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||5 |Поступления от продажи земельных участков, а |7000 |500 |484 | || |также от продажи права на заключение договоров | | | | || |аренды этих земельных участков | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————||6 |Поступление от продажи имущества, находящегося в|70000 |18000 |18085 | || |муниципальной соб-ти | | | | || | | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|| |Итого источников внутреннего покрытия |220800 |213124 |118467 | || |дефицита | | | | ||———————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|———————————|