Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 09.07.2003 № 307
Об исполнении бюджета города Калининграда за 2002 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ Об исполнении бюджета города Калининграда за 2002 год Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета пофинансам и контролю мэрии Заремба Р.И., председателя комиссии побюджету, финансам и налогам Вишневской Н.Н. об исполнении бюджетагорода Калининграда за 2002 год, руководствуясь ст. 241 Бюджетногокодекса РФ, статьями 6 и 129 Положения о бюджетном процессе вКалининграде, городской Совет РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Калининграда за2002 год по доходам в сумме 2304590 тыс. рублей исходя из: объемасобственных доходов в сумме 1950399 тыс. рублей, доходов целевыхбюджетных фондов, созданных по решениям городского Совета депутатов, -26548 тыс. руб., финансовой помощи из областного бюджета в сумме327643 тыс. рублей, по расходам в сумме 2423374 тыс. рублей,превышение расходов над доходами в сумме 118784 тыс. рублей(приложение). 2. Опубликовать Решение в газете "Гражданин". 3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию побюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.). от 9 июля 2003 г. N 307 Председатель городского Совета депутатов Калининграда Е.В. Ган Приложение к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 9 июля 2003 г. N 307 Исполнение бюджета города Калининграда за 2002 год Доходы |————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||Код БК |Наименование доходов и расходов |Уточненный план |Исполнено на |Процент || | |на 2002 год |01.01.2003 |испол- || | | | |нения ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1 |2 |3 |4 |5 ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1723008 |1718105 |99,7% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1010000 |Налоги на прибыль (доход), прирост |1171900 |1187312 |101,3% || |капитала | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1010100 |Налог на прибыль (доход) предприятий и|267600 |282071 |105,4% || |организаций | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1010200 |Подоходный налог с физических лиц |904300 |905241 |100,1% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1020000 |Налоги на товары и услуги |228900 |170778 |74,6% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1020200 |акцизы |33800 |26150 |77,4% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1020400 |лицензионные и регистрационные сборы |200 |1711 |855,5% || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1020700 |налог с продаж |194900 |142917 |73,3% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1030000 |Налог на совокупный доход |107000 |128364 |120,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1040000 |Налоги на имущество |176608 |175648 |99,5% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1050000 |Платежи за пользование природными ресурсами |14000 |18896 |135,0% || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1050100 |Платежи за пользование недрами | |122 | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1050500 |Плата за пользование водными объектами |400 |650 |162,5% || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1050720 |Земельный налог |13600 |18124 |133,3% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1400000 |Прочие налоги. Пошлины и сборы |24600 |37107 |150,8% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1400100 |Государственная пошлина |13200 |13571 |102,8% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1404000 |Прочие налоговые платежи и сборы | |16 | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1400500 |Местные налоги и сборы |11400 |23520 |206,3% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |227300 |232294 |102,2% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||2010000 |Доходы от имущества, находящегося в |201800 |208011 |103,1% || |муниципальной собственности | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||2040000 |Доходы от продажи земли и |1500 |5158 |343,9% || |нематериальных активов | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||2060000 |Административные платежи и сборы |4000 |3438 |86,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||2070000 |Штрафные санкции. Возмещение ущерба |20000 |14930 |74,7% || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||2090000 |Прочие неналоговые доходы | |757 | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |ИТОГО ДОХОДОВ |1950308 |1950399 |100,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |Дотации из областного бюджета |52411 |52411 |100,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |Дотации на выравнивание уровня бюджетной |74230 |74230 |100,0% || |обеспеченности | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |Субвенции из областного бюджета |107577 |106821 |99,3% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |Субсидии |38931 |38931 |100,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |Средства, полученные по взаимным расчетам |55250 |55250 |100,0% || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||4200000 |Целевые бюджетные фонды, созданные по |29700 |26548 |89,4% || |решению представительного органа | | | || |местного самоуправления | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |ВСЕГО ДОХОДОВ |2308407 |2304590 |99,8% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————| Расходы |————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||Код БК |Наименование доходов и расходов |Уточненный план |Исполнено на |Процент || | |на 2002 год |01.01.2003 |испол- || | | | |нения ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||0100 |Государственное управление и местное |164011 |157024 |95,7% || |самоуправление | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||0106 |Местное самоуправление |163800 |156813 |95,7% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||0105 |Архив |211 |211 |100,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||0500 |Правоохранительная деятельность и обеспечение |25690 |24889 |96,9% || |безопасности государства | | | || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||0700 |Промышленность, энергетика и строительство|91005 |88797 |97,6% || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||0800 |Сельское хозяйство и рыболовство |1006 |1006 |100,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||0900 |Охрана окружающей среды |630 |571 |90,6% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1000 |Транспорт, дорожное хозяйство, связь, |43942 |43890 |99,9% || |информатика | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1200 |Жилищно-коммунальное хозяйство |894801 |889692 |99,4% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1300 |Предупреждение и ликвидация ЧС |15341 |14164 |92,3% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1400 |Образование |701197 |687043 |98,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1500 |Культура, искусство и |32886 |32262 |98,1% || |кинематография | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1600 |Средства массовой информации |2224 |2224 |100,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1700 |Здравоохранение и физическая культура, в |320322 |299480 |93,5% || |том числе: | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1701 |Здравоохранение, в том числе: |293790 |272965 |92,9% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1703 |Физическая культура |26532 |26515 |99,9% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1800 |Социальная политика |103091 |97290 |94,4% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1803 |Молодежная политика |24636 |23099 |93,8% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||1900 |Обслуживание муниципального долга |13306 |13301 |100,0% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||2300 |Мобилизационная подготовка экономики |946 |701 |74,1% || | | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||3000 |Прочие расходы |20027 |18111 |90,4% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————||3130 |Целевые бюджетные фонды, созданные по |32700 |29830 |91,2% || |решению представительного органа | | | || |местного самоуправления | | | ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|| |ВСЕГО РАСХОДОВ |2487761 |2423374 |97,4% ||————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————| Дефицит и источники его покрытия ----T-----------------------------------T--------T--------T-------¬¦ ¦ Превышение доходов над расходами ¦-179354 ¦-118784 ¦ ¦¦ ¦ (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ Источники покрытия дефицита ¦ 179354 ¦ 118784 ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ 1 ¦ Изменение остатков средств бюджета¦ 24947 ¦ -8591 ¦ ¦¦ ¦ на счетах в банках ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ - остатки на начало года ¦ 24947 ¦ 24947 ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ - остатки на конец года ¦ ¦ 33538 ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ 2 ¦ Государственные и муниципальные ¦ -2683 ¦ 0 ¦ ¦¦ ¦ ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ - получение средств ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ погашение основной суммы ¦ 2683 ¦ ¦ ¦¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ 3 ¦ Бюджетные ссуды, полученные от ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦¦ ¦ бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ - получение средств ¦ ¦ 15000 ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ - погашение основной суммы ¦ ¦ 15000 ¦ ¦¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ 4 ¦ Кредиты, полученные от кредитных ¦ 146090 ¦ 23740 ¦ ¦¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ - получение кредитов ¦ 203090 ¦ 273920 ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ - погашение основной суммы ¦ 57000 ¦ 250180 ¦ ¦¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ 5 ¦ Поступление от продажи имущества, ¦ 11000 ¦ 103635 ¦ ¦¦ ¦ находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственности ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+¦ ¦ Итого источников внутреннего ¦ 179354 ¦ 118784 ¦ ¦¦ ¦ покрытия дефицита ¦ ¦ ¦ ¦L---+-----------------------------------+--------+--------+--------