Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 01.10.2003 № 364
Об исполнении бюджета города Калининграда за 1-е полугодие 2003 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ Об исполнении бюджета города Калининграда за 1-е полугодие 2003 года Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета пофинансам и контролю мэрии Заремба Р.И., председателя комиссии побюджету, финансам и налогам Вишневской Н.Н. об исполнении бюджетагорода Калининграда за 1-е полугодие 2003 года, руководствуясь ст. 241Бюджетного кодекса РФ, статьями 6 и 129 Положения о бюджетномпроцессе в Калининграде, городской Совет РЕШИЛ: 1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за 1-еполугодие 2003 года принять к сведению (приложение). 2. Исполнение бюджета города Калининграда за 1-е полугодие 2003года опубликовать в газете "Гражданин". 3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию побюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.). от 1 октября 2003 г. N 364 Председатель городского Совета депутатов Калининграда Е.В. Ган Приложение к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 1 октября 2003 г. N 364 Исполнение бюджета Калининграда на 01.07.2003 |————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||N |Наименование показателей |Утверждено на |Уточнен- ный |Исполне- ние |% || | |2003 г. |план на I по- |на 01.07.03 |испол- || | | |лугодие 2003 | |нения || | | |г. | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |I. ДОХОДЫ | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1982500 |926420 |905249 |98 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1010000 |Налоги на прибыль, доход |1363500 |635000 |631440 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1010100 |налог на прибыль |311700 |135000 |117542 |87 || |организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1010200 |налог на доходы физических|1051800 |500000 |513898 |103 || |лиц | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020000 |Налоги на товары и услуги, |183000 |90600 |69563 |77 || |регистрац. и лиценз. сборы | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020200 |акцизы по подакцизным товарам |17000 |8600 |10378 |121 || |(продукции) и отд. видам мин. | | | | || |сырья, производимым на | | | | || |территории РФ | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020400 |лицен. и регистрац. сборы | | |8 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020700 |налог с продаж |166000 |82000 |59177 |72 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1030000 |Налоги на совокупный доход |170800 |75500 |73124 |97 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1030100 |единый налог, взимаемый в связи с |79500 |45500 |56197 |124 || |применением упрощенной системы| | | | || |налогообложения | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1030200 |единый налог на вмененный доход для |91300 |30000 |16927 |56 || |отдельных видов деятельности | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040000 |Налоги на имущество |222000 |102770 |94858 |92 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040100 |налог на имущество физических|9500 |2400 |1654 |69 || |лиц | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040200 |налог на имущество |212300 |100300 |93076 |93 || |предприятий | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040300 |налог с имущества, |200 |70 |128 |183 || |переходящего в порядке | | | | || |наследования и дарения | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050000 |Платежи за пользование природными|13500 |4020 |4554 |113 || |ресурсами | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050100 |плата за недра | | |-67 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050500 |плата за пользование водными |800 |420 |420 |100 || |объектами | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050700 |земельный налог за земли городов и |12700 |3600 |4201 |117 || |поселков | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400000 |Прочие налоги, сборы и пошлины |29700 |18530 |31710 |171 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400100 |государственная пошлина |13000 |8700 |18440 |212 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400500 |местные налоги и сборы |16700 |9830 |13270 |135 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400502 |сбор на содерж. милиции |1700 |730 |725 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400503 |налог на рекламу |15000 |9100 |7958 |87 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400505 |сбор за право торговли спирт. | | |-1 | || |напитками и пивом | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400540 |прочие местные налоги | | |4588 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |251500 |102580 |117657 |115 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010000 |Доходы от использования имущества,|232600 |93980 |110086 |117 || |находящегося в муниципальной | | | | || |собственности, или от | | | | || |деятельности | | | | || |муниципальных организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010200 |доходы от сдачи в аренду имущ., |227000 |90800 |106714 |118 || |наход. в мун. соб. | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010201 |арендная плата за земли | | |-286 | || |сельскохозяйственного назначения| | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010202 |арендная плата за земли городов и |112000 |34800 |42534 |122 || |поселков | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010203 |арендная плата за другие земли| | |-19 | || | | | | | || |несельскохозяйственного назначения| | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010230 |арендная плата за земельные | | | | || |участки после разграничения гос. | | | | || |соб. на землю | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010243 |пр. доходы от сдачи в аренду |115000 |56000 |64485 |115 || |имущества, находящегося в | | | | || |муниц. собственности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010300 |Проценты, полученные от размещения| | |139 | || |в банках временно свободных | | | | || |средств бюджета | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010800 |Платежи от гос. и мун. |3000 |2000 |974 |49 || |организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2019000 |прочие поступления от |2600 |1180 |1628 |138 || |использования муниц. имущества | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2012000 |Доходы от продажи | | |512 | || |оборудования и др. | | | | || |материальных ценностей | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2013000 |Средства от распоряжения и | | |119 | || |реализации | | | | || |конфискованного и иного имущества,| | | | || |обращенного в доход государства | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2060000 |Административные платежи и сборы |3900 |1600 |1156 |72 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2070000 |Штрафные санкции |15000 |7000 |6325 |90 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2090000 |Прочие неналоговые доходы | | |90 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Итого собственных доходов |2234000 |1029000 |1022906 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||4200000 |Целевые бюджетные фонды, созданные |14639 |13379 |12589 |94 || |по решениям представительного | | | | || |органа местного самоуправления | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |ИТОГО ДОХОДОВ |2248639 |1042379 |1035495 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на выплату |85270 |43950 |43950 |100 || |региональной надбавки работникам| | | | || |организаций бюджетной сферы | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на выплату денежных |23940 |10047 |10047 |100 || |средств на детей, находящихся | | | | || |под опекой (попечительством), а | | | | || |также переданных на воспитание в| | | | || |патронатные и приемные семьи | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на |15768 |7529 |7529 |100 || |дополнительное | | | | || |финансирование учреждений | | | | || |образования | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на возмещение расходов |763 |763 |763 |100 || |по проведению Всероссийской | | | | || |переписи населения 2002 года | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на реализацию Закона РФ |10 |10 |10 |100 || |"О статусе Героев Советского | | | | || |Союза" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на реализацию Закона РФ |1143 |1143 |1143 |100 || |"О реабилитации жертв политических | | | | || |репрессий" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на реализацию ФЗ "О |30717 |15359 |15359 |100 || |внесении изменений и дополнений в | | | | || |Закон РФ "Об основах федеральной | | | | || |жилищной политики" и другие | | | | || |законодательные акты РФ в части | | | | || |совершенствования системы | | | | || |оплаты жилья и | | | | || |коммунальных услуг" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию ФЗ "О |2652 |2019 |2019 |100 || |социальной защите инвалидов" | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию ФЗ "О |24493 |11021 |11021 |100 || |ветеранах" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на |50000 |15000 |15000 |100 || |финансирование | | | | || |подпрограммы "Переселение граждан РФ| | | | || |из ветхого и аварийного жилого | | | | || |фонда" в составе ФЦП "Жилище" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию областной | |1208 |495 |41 || |программы инвестиций и | | | | || |капитального ремонта | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Дотации на частичн. возмещ. |657 |1630 |1629 |100 || |расходов, связанных с | | | | || |предоставлен. субсидий | | | | || |населению на оплату жилья и | | | | || |ком. услуг | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Дотация на возмещение убытков от|23947,2 |13120 |13120 |100 || |содержания объектов жилищно- | | | | || |коммунального хозяйства и | | | | || |социально-культурной сферы, | | | | || |переданных в ведение органов | | | | || |местного самоуправления | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Взаимные расчеты |2473 |2450 |2450 |100 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Финансовая помощь от бюджетов |261833,2 |125249 |124535 |99 || |других уровней, всего | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |ВСЕГО ДОХОДОВ |2510472,2 |1167628 |1160030 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |II. РАСХОДЫ | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||106 |Гос. управление |209757 |101961 |88710 |87 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||105 |Архив |452 |180 |172 |96 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||500 |Правоохранительная деят-ть |34452 |18672 |16937 |91 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||700 |Пром-ть, энергетика и стр-во |288540 |124160 |113394 |91 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||800 |Расходы земельного налога |7000 |1550 |595 |38 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||900 |Охрана окружающей среды |1006 |487 |394 |81 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1000 |Транспорт |42900 |26620 |26153 |98 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1100 |Развитие рыночной |2800 |931 |81 |9 || |инфраструктуры | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1200 |Жилищно-коммун. хозяйство |672927,2 |384905 |363040 |94 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1300 |Предупр. и ликв. |10406 |5925 |4587 |77 || |последствий ЧС | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400 |Образование |866972 |447150 |415441 |93 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1500 |Культура и искусство |42945 |20512 |17799 |87 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1600 |Периодическая печать |3172 |1594 |1383 |87 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1700 |Здравоохранение и ФиС |372037 |167713 |148319 |88 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1800 |Социальная политика |113614 |56491 |35629 |63 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1803 |Молодежная политика |31836 |16477 |13602 |83 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1900 |Обслуживание долга |27210 |9410 |8331 |89 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2300 |Моб. подготовка экономики |1214 |636 |323 |51 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||3000 |Прочие расходы |33993 |8238 |4210 |51 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||3130 |Целевые бюджетные фонды, созданные |20639 |16379 |12208 |75 || |по решениям представительного | | | | || |органа местного самоуправления | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |ИТОГО РАСХОДОВ |2783872,2 |1409991 |1271308 |90 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Превышение доходов над расходами |-273400 |-242363 |-111278 | || |(дефицит) | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |III. Источники покрытия дефицита |273400 |242363 |111278 | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |в том числе | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1. |Изменение остатков средств |0 |33538 |-32666 | || |бюджета на счетах: | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- остатки на счетах на начало года|33538 |33538 |33538 | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- остатки на счетах на конец года |33538 | |66204 | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2. |Государственные и |-1831 |0 |0 | || |муниципальные ценные бумаги | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы |1831 | | | || |задолженности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||3. |Бюджетные ссуды, полученные|50000 |50000 |75000 | || |от бюджетов других уровней | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств |50000 |50000 |75000 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы | | | | || |задолженности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||4. |Кредиты, полученные от кредитных |148231 |97019 |39920 | || |организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств |228971 |176919 |171000 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы |80740 |79900 |131080 | || |задолженности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||5. |Поступления от продажи земельных |7000 |4849 |2628 | || |участков, а также от продажи | | | | || |права на заключение договоров | | | | || |аренды этих земельных участков | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||6. |Поступление от продажи имущества,|70000 |56957 |26396 | || |находящегося в муниципальной соб-ти | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Итого источников |273400 |242363 |111278 | || |внутреннего покрытия дефицита | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|