Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 10.12.2003 № 469
Об исполнении бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ Об исполнении бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета пофинансам и контролю мэрии Заремба Р.И., председателяконтрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов Можей И.В. обисполнении бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года,руководствуясь ст. 241 Бюджетного кодекса РФ, статьями 6 и 129Положения о бюджетном процессе в Калининграде, городской Совет РЕШИЛ: 1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за 9месяцев 2003 года принять к сведению (приложение 1). 2. Рекомендовать мэрии определить меры по реализации предложенийконтрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов по результатаманализа исполнения бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года(приложение 2). 3. Исполнение бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 годаопубликовать в газете "Гражданин". 4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию побюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.). от 10 декабря 2003 г. N 469 Председатель городского Совета депутатов Калининграда Е.В. Ган Приложение N 1 к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 10 декабря 2003 г. N 469 Исполнение бюджета Калининграда по состоянию на 01.10.2003 |————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||N |Наименование показателей |Утверждено на |Уточнен- ный |Исполне- ние |% || | |2003 г. |план на 9 |на 01.10.03 |испол- || | | |месяцев | |нения ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |I. ДОХОДЫ | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1982500 |1467590 |1427828 |97 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1010000 |Налоги на прибыль, доход |1363500 |1005000 |987865 |98 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1010100 |налог на прибыль |311700 |220000 |174409 |79 || |организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1010200 |налог на доходы физических|1051800 |785000 |813456 |104 || |лиц | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020000 |Налоги на товары и услуги, |183000 |136600 |106370 |78 || |регистрац. и лиценз. сборы | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020200 |акцизы по подакцизным товарам |17000 |12600 |14890 |118 || |(продукции) и отд. видам мин. | | | | || |сырья, производимым на | | | | || |территории РФ | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020400 |лицен. и регистрац. сборы | | |8 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1020700 |налог с продаж |166000 |124000 |91472 |74 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1030000 |Налоги на совокупный доход |170800 |123500 |128800 |104 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1030100 |единый налог, взимаемый в связи с |79500 |63500 |94266 |148 || |применением упрощенной системы| | | | || |налогообложения | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1030200 |единый налог на вмененный доход для |91300 |60000 |34534 |58 || |отдельных видов деятельности | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040000 |Налоги на имущество |222000 |168220 |148261 |88 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040100 |налог на имущество физических|9500 |6800 |5684 |84 || |лиц | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040200 |налог на имущество |212300 |161300 |142332 |88 || |предприятий | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1040300 |налог с имущества, |200 |120 |245 |204 || |переходящего в порядке | | | | || |наследования и дарения | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050000 |Платежи за пользование природными|13500 |8240 |9812 |119 || |ресурсами | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050100 |плата за недра | | |15 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050500 |плата за пользование водными |800 |640 |660 |103 || |объектами | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1050700 |земельный налог на земли городов и |12700 |7600 |9137 |120 || |поселков | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400000 |Прочие налоги, сборы и пошлины |29700 |26030 |46720 |179 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400100 |государственная пошлина |13000 |12200 |26251 |215 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400500 |местные налоги и сборы |16700 |13830 |20469 |148 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400501 |курортный сбор | | |1 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400502 |сбор на содерж. милиции |1700 |1230 |1710 |139 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400503 |налог на рекламу |15000 |12600 |12396 |98 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400505 |сбор за право торговли спирт. | | |4 | || |напитками и пивом | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400540 |прочие местные налоги | | |6358 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |251500 |169410 |195302 |115 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010000 |Доходы от использования имущества,|232600 |156260 |183544 |117 || |находящегося в муниципальной | | | | || |собственности, или от | | | | || |деятельности | | | | || |муниципальных организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010200 |доходы от сдачи в аренду имущ., |227000 |151800 |178188 |117 || |наход. в мун. соб. | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010201 |арендная плата за земли | | |223 | || |сельскохозяйственного назначения| | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010202 |арендная плата за земли городов и |112000 |64800 |78743 |122 || |поселков | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010203 |арендная плата за другие земли| | |-13 | || | | | | | || |несельскохозяйственного назначения| | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010243 |пр. доходы от сдачи в аренду |115000 |87000 |99235 |114 || |имущества, находящегося в | | | | || |муниц. собственности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010300 |Проценты, полученные от размещения| | |243 | || |в банках временно свободных | | | | || |средств бюджета | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2010800 |Платежи от гос. и мун. |3000 |2500 |1583 |63 || |организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2011000 |Доходы от продажи квартир | | |305 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2019000 |прочие поступления от |2600 |1960 |2592 |132 || |использования муниц. имущества | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2012000 |Доходы от продажи | | |512 | || |оборудован. и др. | | | | || |материальных ценностей | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2013000 |Средства от распоряжения и | | |121 | || |реализации | | | | || |конфискованного и иного имущества,| | | | || |обращенного в доход государства | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2060000 |Административные платежи и сборы |3900 |2550 |1878 |74 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2070000 |Штрафные санкции |15000 |10600 |9775 |92 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2090000 |Прочие неналоговые доходы | | |105 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Итого собственных доходов |2234000 |1637000 |1623130 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||4200000 |Целевые бюджетные фонды, созданные |26582 |23619 |19373 |82 || |по решениям представительного | | | | || |органа местного самоуправления | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |ИТОГО ДОХОДОВ |2260582 |1660619 |1642503 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на выплату |85270 |61210 |61210 |100 || |региональной надбавки работникам| | | | || |организаций бюджетной сферы | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на выплату денежных |23940 |16814 |16672 |99 || |средств на детей, находящихся | | | | || |под опекой (попечительством), а | | | | || |также переданных на воспитание в| | | | || |патронатные и приемные семьи | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенции на |15768 |11564 |11564 |100 || |дополнительное | | | | || |финансирование учреждений | | | | || |образования | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на возмещение расходов |763 |763 |763 |100 || |по проведению Всероссийской | | | | || |переписи населения 2002 года | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на реализацию Закона РФ |10 |10 |10 |100 || |"О статусе Героев Советского | | | | || |Союза" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на реализацию Закона РФ |1143 |1143 |1143 |100 || |"О реабилитации жертв политических | | | | || |репрессий" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субвенция на реализацию ФЗ "О |30717 |21272 |21272 |100 || |внесении изменений и дополнений в | | | | || |Закон РФ "Об основах федеральной | | | | || |жилищной политики" и другие | | | | || |законодательные акты РФ в части | | | | || |совершенствования системы | | | | || |оплаты жилья и | | | | || |коммунальных услуг" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию ФЗ "О |3345 |2682 |2682 |100 || |социальной защите инвалидов" | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию ФЗ "О |24493 |17263 |17263 |100 || |ветеранах" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на |50000 |40000 |15000 |38 || |финансирование | | | | || |подпрограммы "Переселение граждан РФ| | | | || |из ветхого и аварийного жилого | | | | || |фонда" в составе ФЦП "Жилище" | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Субсидии на реализацию областной |1836 |1836 |1836 |100 || |программы инвестиций и | | | | || |капитального ремонта | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Дотации на частичн. возмещ. |3118 |3118 |3118 |100 || |расходов, связанных с | | | | || |предоставлен. субсидий населению на | | | | || |оплату жилья и ком. услуг | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Дотация на возмещение убытков от|23947,2 |23947 |23947 |100 || |содержания объектов жилищно- | | | | || |коммунального хозяйства и | | | | || |социально-культурной сферы, | | | | || |переданных в ведение органов | | | | || |местного самоуправления | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Взаимные расчеты |5763 |5763 |5763 |100 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Финансовая помощь от бюджетов |270113,2 |207385 |182243 |88 || |других уровней, всего | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |ВСЕГО ДОХОДОВ |2530695,2 |1868004 |1824746 |98 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |II. РАСХОДЫ | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||106 |Гос. управление |209757 |162024 |144911 |89 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||105 |Архив |452 |361 |339 |94 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||500 |Правоохранительная деят-ть |34452 |26634 |24194 |91 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||700 |Пром-ть, энергетика и стр-во |278354 |214926 |177491 |83 || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||800 |Расходы земельного налога |4300 |1775 |1059 |60 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||900 |Охрана окружающей среды |1006 |732 |607 |83 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1000 |Транспорт |42900 |38780 |38440 |99 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1100 |Развитие рыночной |2800 |1847 |631 |34 || |инфраструктуры | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1200 |Жилищно-коммун. хозяйство |700529,2 |596272 |577450 |97 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1300 |Предупр. и ликв. |10496 |8605 |6763 |79 || |последствий ЧС | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1400 |Образование |869166 |651455 |587864 |90 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1500 |Культура и искусство |42945 |31664 |28336 |89 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1600 |Периодическая печать |3172 |2360 |2272 |96 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1700 |Здравоохранение и ФиС |372465 |262981 |241396 |92 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1800 |Социальная политика |114627 |83851 |67880 |81 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1803 |Молодежная политика |31966 |26616 |24867 |93 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1900 |Обслуживание долга |19319 |13796 |13139 |95 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2300 |Моб. подготовка экономики |1214 |973 |607 |62 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||3000 |Прочие расходы |31593 |12154 |6759 |56 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||3003 |Бюджетные ссуды | |50000 |50000 |100 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||3130 |Целевые бюджетные фонды, созданные |32582 |28119 |22001 |78 || |по решениям представительного | | | | || |органа местного самоуправления | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |ИТОГО РАСХОДОВ |2804095,2 |2215925 |2017006 |91 ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Превышение доходов над расходами |-273400 |-347921 |-192260 | || |(дефицит) | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |III. Источники покрытия дефицита |273400 |347921 |192260 | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |в том числе: | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||1. |Изменение остатков средств |0 |33538 |9985 | || |бюджета на счетах | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- остатки на счетах на начало года|33538 |33538 |33538 | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- остатки на счетах на конец года |33538 | |23553 | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||2. |Государственные и |-1831 |0 |0 | || |муниципальные ценные бумаги | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы |1831 | | | || |задолженности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||3. |Бюджетные ссуды, полученные|50000 |50000 |65000 | || |от бюджетов других уровней | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств |50000 |50000 |75000 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы | | |10000 | || |задолженности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||4. |Кредиты, полученные от кредитных |148231 |198919 |73977 | || |организаций | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- получение средств |228971 |278819 |289300 | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |- погашение основной суммы |80740 |79900 |215323 | || |задолженности | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||5. |Поступления от продажи земельных |7000 |6349 |4652 | || |участков, а также от продажи | | | | || |права на заключение договоров | | | | || |аренды этих земельных участков | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————||6. |Поступление от продажи имущества,|70000 |59115 |38646 | || |находящегося в муниципальной соб-ти | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————|| |Итого источников |273400 |347921 |192260 | || |внутреннего покрытия дефицита | | | | || | | | | | ||————————————|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|———————————| Приложение N 2 к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 10 декабря 2003 г. N 469 Предложения контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов по результатам анализа исполнения бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года За 9 месяцев 2003 года контрольно-счетная комиссия городскогоСовета депутатов Калининграда провела промежуточный внешний анализисполнения бюджета города Калининграда. С учетом отмеченных в анализе(от 25.11.2003) нарушений, замечаний действующего законодательстваконтрольно-счетная комиссия предлагает: I. Комитету по финансам и контролю мэрии г. Калининграда: 1. При исполнении бюджета города Калининграда исключить фактынарушений, несоблюдения действующего законодательства: - по итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2003 года ванализе КСК (от 25.11.2003) отмечены нарушения, несоблюдение следующихтребований законодательных актов: а) Бюджетного кодекса РФ - ст. 6 (п. 19), ст. 77, п. 2 ст. 232,ст. 265, 266; б) Приказа МФ РФ N 15-н от 17.02.1999; в) Приказа МФ РФ N 54н от 15.06.2000; г) Решения городского Совета депутатов Калининграда N 240 от07.07.1999 (средства фонда непредвиденных расходов использовать всоответствии с утвержденными нормативами); д) Положения о бюджетном процессе в Калининграде (ст. 32, 44,130). II. Комитету муниципального имущества: 1. Усилить контроль за выполнением условий договоровбезвозмездной передачи нежилых помещений, проводить обследованияпереданных объектов не реже одного раза в два года. 2. Активизировать работу по сокращению задолженности по аренднойплате за нежилые помещения. III. Мэрии города Калининграда: 1. При передаче объектов муниципальной собственности вбезвозмездное пользование во всех случаях предусматривать оказаниесоциально значимых услуг в интересах города юридическими и физическимилицами, которым передаются нежилые помещения. 2. Разработать Порядок оформления разрешений на переоборудование,перепланировку и реконструкцию муниципальных помещений, в котором: - прописать процедуру осуществления строительства пристроек суказанием собственника пристроенных объектов и сроков сдачи помещенийв эксплуатацию; - наделить комитет муниципального имущества мэрии полномочиями поосуществлению контроля за своевременностью ввода в эксплуатациюпристроенных объектов. IV. Комитету строительства и транспорта: 1. Принять меры по выполнению Решения городского Совета депутатовКалининграда N 47 от 29.01.2003 (п.п. 37, 44). 2. В целях недопущения наращивания кредиторской задолженностиисключить факты заключения договоров на выполнение работ и услуг свышеутвержденных бюджетных ассигнований, а также отсутствия источниковфинансирования. 3. До окончания финансового года внести изменения в плансоциально-экономического развития г. Калининграда в соответствии сПоложением "О порядке формирования, утверждения и исполнения годовогоплана социально-экономического развития Калининграда". V. Бюджетополучателям города Калининграда: 1. При использовании бюджетных средств строго руководствоватьсятребованиями БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Калининграде,решениями городского Совета депутатов. 2. Исключить факты нарушений действующего бюджетногозаконодательства (ст. 38, 289, 297 БК РФ) и ст. 130 "Положения обюджетном процессе в Калининграде".