Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 11.04.2008 № 655
Об утверждении "Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 26.07.2010 г. N 1268 от 11 апреля 2008 г. N 655г.КалининградОб утверждении "Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации(статья 179.3) и Федеральным законом "О внесении изменений вБюджетный кодекс Российской Федерации в части регулированиябюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетнымзаконодательством Российской Федерации отдельных законодательныхактов Российской Федерации" от 26.04.2007 N 63-ФЗ, в целяхдальнейшего социально-экономического развития городского округа"Город Калининград", повышения эффективности системы среднесрочногопланирования ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ (приложение к настоящемуПостановлению). 2. Структурным подразделениям администрации городского округа,администрациям районов принять к руководству и исполнению Порядокразработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программначиная с формирования ведомственных целевых программ для ихреализации с 01.01.2009. 3. Информационно-аналитическому отделу (Пименовой Л.А.)опубликовать настоящее Постановление в газете "Гражданин". 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложитьна комитет экономического развития (Галагурский Ю.А.). И.о. главы администрации Ю.С. Беденко Приложение к Постановлению администрации городского округа "Город Калининград" от 11 апреля 2008 г. N 655 ПОРЯДОК разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 1. Общие положения 1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ (далее - Порядок) определяет процесс разработки,утверждения и реализации ведомственных целевых программмуниципальных ведомств, направленных на: а) осуществление муниципальной политики в установленных сферахдеятельности; б) обеспечение достижения целей и задачсоциально-экономического развития городского округа "ГородКалининград" (далее - городской округ) в соответствии с полномочиямиорганов местного самоуправления; в) повышение результативности расходов бюджета городскогоокруга. 1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие терминыи определения: - муниципальное ведомство (далее - ведомство) - органадминистрации городского округа, осуществляющий функции управления всоответствующей отрасли муниципального образования, наделенныйвластными полномочиями для решения стратегических и тактическихзадач; - ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - документ,разрабатываемый, утверждаемый и реализуемый одним ведомством,представляющий собой комплекс взаимоувязанных мероприятий(направлений расходования бюджетных средств), направленных нарешение конкретных тактических задач внутриотраслевого характера,предоставление бюджетных услуг, реализацию функций (в том числе наисполнение действующих нормативных правовых актов), стоящих передведомством, описываемых измеряемыми индикаторами оценки; - цель ВЦП - описание ожидаемого общественно значимогорезультата реализации ВЦП в рамках реализации функций субъектабюджетного планирования; - задача ВЦП - конкретизация направлений по достижению целиВЦП; - мероприятие ВЦП - действие или несколько взаимосвязанныхдействий в отношении определенных объектов, дающих четкоепредставление о содержании производимых работ; - индикаторы оценки результативности исполнения ВЦП -показатели конечного результата решения тактических задач и ходареализации ВЦП по годам; - результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности ведомства и расходами на их достижение,включая степень достижения планируемых результатов деятельности; - непосредственный результат - выраженный в количественноизмеримых показателях результат, характеризующий реализациюмероприятий, в том числе непосредственный результат оказанныхбюджетных услуг; - конечный результат - выраженный в количественно измеримыхпоказателях результат достижения цели, решения задачи СБП,характеризующий общественно значимый результат деятельности иполученные социальные эффекты; - экономическая эффективность - соотношение непосредственногорезультата с затратами на его достижение; - общественная эффективность - соотношение конечного результатас затратами на его достижение; - координационный совет по рассмотрению программ при главеадминистрации городского округа (далее - Совет) - коллегиальныйорган, созданный и действующий в установленном порядке в целяхповышения результативности программ и эффективности расходованиябюджетных средств городского округа; - иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются втех же значениях, что и в Бюджетном кодексе РФ, нормативных правовыхактах Российской Федерации, Калининградской области и муниципальныхправовых актах городского округа "Город Калининград". 2. Требования к разработке ведомственных целевых программ 2.1. ВЦП является эффективным инструментом программно-целевогоуправления, применяемым ведомством для достижения целевыхиндикаторов деятельности ведомства. 2.2. ВЦП базируются на системе целей, задач стратегии ипрограммы социально-экономического развития городского округа, атакже на системе целей, задач, индикаторов оценки деятельностиведомств. 2.3. ВЦП предполагает решение тактических задач путемреализации мероприятий по конкретным направлениям. Каждому измероприятий соответствует оценочный показатель, описываемыйколичественным индикатором, позволяющий оценить степень достижениярезультата и отклонение его от запланированного уровня. 2.4. Тактические задачи ВЦП направлены на выполнение функций,направлений деятельности ведомств, закрепленных в постановленияхглавы городского округа об утверждении положений о ведомствах, иоказание бюджетных услуг. Исходя из функций и направлений своейдеятельности, перечня бюджетных услуг ведомством самостоятельно приразработке ВЦП формируется набор индикаторов для определениярезультативности данной программы. 2.5. ВЦП разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.Ответственным за реализацию ВЦП является ведомство, утвердившееуказанную программу. 2.6. В случае, если для решения поставленных задач требуетсяучастие других ведомств, то данная целевая программа являетсядолгосрочной целевой программой. 2.7. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы. 2.8. Расходы долгосрочных целевых программ не могут бытьвключены в проекты ВЦП. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия долгосрочныхцелевых программ. 2.9. Разработка и реализация ВЦП осуществляются в пределахрасходов, выделенных ведомству на исполнение действующихобязательств на очередной финансовый год и среднесрочную перспективус учетом бюджета принимаемых обязательств. 2.10. Разработка ВЦП осуществляется ведомствами в соответствиис нормами бюджетного процесса на очередной финансовый год исреднесрочную перспективу, в том числе с учетом предельныхпроектировок бюджетных ассигнований, доведенных до ведомствкомитетом по финансам и контролю, а также индексов-дефляторов,рекомендуемых Министерством экономического развития и торговлиРоссийской Федерации. 2.11. Предложения по объемам осуществляемых за счет средствбюджета городского округа расходов на реализацию ВЦП в целом икаждого из мероприятий формируются ведомствами в соответствии сфункциональной и экономической классификацией расходов бюджетовРоссийской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь периодреализации ВЦП. 2.12. Расходы на финансирование капитальных вложений,предусматриваемых на реализацию ВЦП, включаются в установленномпорядке в адресную инвестиционную программу. 2.13. Методическое руководство и координацию работ поразработке и реализации ВЦП осуществляют комитет экономическогоразвития и комитет по финансам и контролю (далее - органы,уполномоченные за методическое руководство и координацию работ поразработке и реализации ВЦП). 3. Требования к составу ведомственных целевых программ 3.1. ВЦП разрабатывается в виде единого документа и включает всебя: 1) паспорт ВЦП по форме согласно приложению (приложение 1 кнастоящему Порядку); 2) анализ текущего состояния в сфере компетенции ведомства; 3) определение целей и задач программы и обоснование их выбора; 4) перечень программных мероприятий с указанием исполнителей,сроков исполнения, описанием ожидаемых результатов и значенияколичественно измеряемых целевых индикаторов решения задач иреализации мероприятий по годам (приложение 2); 5) ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое,организационное и финансовое обеспечение (с обоснованиемпотребностей в необходимых ресурсах). В финансовом обеспечении приводится обоснование объемов ираспределения средств, выделяемых из бюджета городского округа нареализацию программы, с указанием направлений расходования средств(приложение 2); 6) организационную схему управления и контроля за реализациейпрограммы, включая распределение полномочий и ответственности междуструктурными подразделениями ведомства и подведомственнымиорганизациями - центрами ответственности, отвечающими за еереализацию, а также меры стимулирования; 7) описание ожидаемых результатов (социально-экономическихпоследствий) реализации программы, общую оценку ее вклада вдостижение соответствующей стратегической цели ведомства; 8) оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам(этапам) в течение всего срока реализации программы. 4. Формирование и утверждение ведомственных целевых программ 4.1. Решение о разработке ВЦП принимается руководителемведомства. 4.2. Ведомство: - разрабатывает и согласовывает проект ВЦП в соответствии стребованиями настоящего Порядка; - обеспечивает реализацию ВЦП и ее финансирование; - формирует и представляет отчетность о реализации ВЦП всоответствии с настоящим Порядком. 4.3. Разработанный проект ВЦП направляется ведомством наэкспертизу органам, уполномоченным на методическое руководство икоординацию работ по разработке и реализации ВЦП (далее -уполномоченные органы). Материалы, представляемые вместе с проектом ВЦП, должнысодержать обоснование потребности в расходах на ее реализацию, атакже в случае необходимости обоснование потребности вдополнительных расходах на ее реализацию. 4.4. Уполномоченные органы осуществляют экспертизу проекта ВЦПв течение десяти рабочих дней с даты поступления проекта ВЦП всоответствующий орган по следующим направлениям: 1) соответствие ВЦП предъявляемым к ней требованиям,установленным действующим законодательством; 2) соответствие целей и задач ВЦП основным направлениямсоциально-экономического развития городского округа; 3) соответствие программных мероприятий целям и задачампрограммы; 4) анализ социально-экономических последствий реализациипрограммы, общую оценку ее вклада в достижение стратегических целеймуниципального образования; 5) анализ финансового обеспечения программы в соответствии стребованиями бюджетного процесса; 6) оценка показателей эффективности расходования бюджетныхсредств и результативности программы в целом. 4.5. По результатам экспертизы проекта ВЦП уполномоченнымиорганами осуществляются следующие действия: 1) возвращают проект ВЦП ведомству на доработку смотивированным заключением; 2) рекомендуют ведомству проект ВЦП к внесению на рассмотрениеСовета. 4.6. В случае выявления нескольких ВЦП, направленных надостижение общих целей и решение общих задач различными ведомствами,Советом рассматривается возможность их объединения для разработкидолгосрочной целевой программы. После принятия Советом решения по данному вопросу ведомство,определенное в качестве заказчика, осуществляет разработкудолгосрочной целевой программы в установленном порядке. 4.7. Проект ВЦП, одобренный координационным советом,утверждается распорядительным документом руководителя ведомства. 4.8. Утвержденные ВЦП включаются в перечень ВЦП на очереднойфинансовый год и на среднесрочную перспективу с учетом вклада этихпрограмм в реализацию приоритетных направленийсоциально-экономического развития городского округа. Формирование указанного перечня осуществляется уполномоченнымиорганами исходя из общего объема принимаемых обязательств по ВЦП сучетом предельного объема расходов инвестиционного характера. Проект указанного перечня рассматривается и одобряется Советом. 4.9. Расходы на реализацию ВЦП отражаются в бюджете городскогоокруга на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу и всводной бюджетной росписи по отдельному самостоятельному коду иотдельной строкой по функциональной и ведомственной классификациирасходов. 4.10. Не требуют экспертизы и согласования расходы, отнесенныек расходам непрограммной деятельности ведомств. Данные расходы вбюджете на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу и всводной бюджетной росписи по функциональной и ведомственнойклассификации по отдельному коду не отражаются, их мониторинг непроизводится. К расходам непрограммной деятельности СБП относятся: расходы на создание резервных фондов, целевых бюджетных фондов,ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий иэпидемий, проведение выборов и референдумов, предоставлениебюджетных кредитов, субсидирование процентной ставки по кредитам,привлекаемым на приобретение топлива и продукцииматериально-технического назначения предприятиямижилищно-коммунального хозяйства, субсидирование процентных ставок попривлеченным кредитам в российских кредитных организациях,компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений,принятых органами государственной власти и приводящих к увеличениюрасходов или уменьшению доходов местных бюджетов, а такжеобеспечение функционирования органов законодательной(представительной) и исполнительной власти, контрольно-счетнойкомиссии окружного Совета депутатов, избирательной комиссии,муниципальных учреждений, являющихся прямыми получателями средств избюджета городского округа; расходы на содержание милицииобщественной безопасности, на мобилизационную подготовку экономики,на пенсионное обеспечение; расходы по международным связям; расходына осуществление государственных полномочий, переданных городскомуокругу и финансируемых за счет средств областного бюджета,закрепленных за соответствующими СБП. 5. Реализация и корректировка ведомственных целевых программ 5.1. После утверждения ВЦП ведомства в установленном порядкеобеспечивают реализацию программ и обеспечивают принятие мер поповышению эффективности их реализации. 5.2. Реализация ВЦП осуществляется ведомством путем выполненияпредусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости достиженияплановых значений показателей непосредственных и конечныхрезультатов ВЦП. 5.3. Реализация ВЦП осуществляется в пределах расходов,выделенных ведомству на ее исполнение в бюджете городского округа натекущий финансовый год. 5.4. Финансирование ВЦП производится в порядке, установленномдля исполнения бюджета городского округа. 5.5. Ответственность за реализацию ВЦП, в том числе задостижение целевых показателей результативности программы, несетруководитель ведомства. 5.6. При необходимости ведомство делегирует полномочия пореализации отдельных составляющих ВЦП подведомственным муниципальнымпредприятиям и учреждениям, обеспечивающим оказание бюджетных услугфизическим и юридическим лицам. 5.7. Внесение изменений в ВЦП (корректировка целевыхиндикаторов и других параметров ВЦП) осуществляется ведомствами собязательным согласованием корректировок с уполномоченными органамив случаях: а) внесения изменений в нормативные правовые акты РоссийскойФедерации, Калининградской области в части изменения вопросовместного значения городского округа и полномочий органов местногосамоуправления; б) внесения изменений в муниципальные правовые акты городскогоокруга "Город Калининград" в части изменения задач и функцийведомств; в) внесения изменений в бюджет городского округа на очереднойфинансовый год и среднесрочную перспективу. В исключительных случаях внесение изменений в ВЦП, в том числев показатели результативности, осуществляется ведомством попоручению главы администрации городского округа, координационногосовета в сроки, установленные поручением. 5.8. Корректировка выделяемых ведомствам бюджетных средств втечение года на реализацию ВЦП (по результатам ежеквартальногомониторинга) осуществляется в порядке, установленном для внесенияизменений в решение окружного Совета депутатов о бюджете городскогоокруга на соответствующий финансовый год и аналогично настоящемуПорядку. 5.9. Внесение изменений в ВЦП осуществляется распорядительнымдокументом руководителя ведомства. 5.10. В целях продления срока реализации ВЦП ведомстванаправляют в уполномоченные органы обоснование необходимостипродления срока реализации программы, описание ожидаемыхрезультатов, значений целевых индикаторов и потребности в финансовыхресурсах. Принятие решения о продлении срока реализации ВЦПосуществляется в порядке, установленном для утверждения этихпрограмм. 6. Мониторинг и контроль за ходом выполнения ведомственных целевых программ 6.1. Контроль за выполнением ВЦП осуществляется ведомством, атакже уполномоченными органами. 6.2. Ведомство несет ответственность за выполнение задач,запланированных для реализации ВЦП, и за достижение утвержденныхзначений индикаторов результативности оценки ВЦП. 6.3. В течение всего периода реализации ВЦП ведомстваосуществляют ежеквартальный и ежегодный мониторинг их реализации. 6.4. В процессе ежеквартального мониторинга реализации ВЦПосуществляется оценка: фактически достигнутых непосредственных результатов реализацииВЦП; возможностей достижения запланированных конечных результатовВЦП. При существенных отклонениях фактических показателей отпланируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативновлияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения поповышению результативности программы. Результаты мониторинга отражаются по форме согласно приложению3 к настоящему Порядку. 6.5. В процессе ежегодного мониторинга реализации ВЦПосуществляется оценка: достижения запланированных конечных результатов реализации ВЦП; фактической экономической и общественной эффективностиреализации ВЦП; возможностей достижения по результатам реализации ВЦПпоказателей целей и задач СБП. Результаты мониторинга отражаются по форме согласно приложению4 к настоящему Порядку. 6.6. Ведомства представляют отчетность о реализации ВЦП вуполномоченные органы: - информацию о ходе выполнения ВЦП за каждый квартал текущегофинансового года по установленной форме (приложение 3) в срок до15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; - отчет о выполнении ВЦП и пояснительная записка к нему запрошедший финансовый год по установленной форме (приложение 4) всрок до 1 марта года, следующего за отчетным. 6.7. Уполномоченные органы проводят проверку представленнойотчетности о выполнении ВЦП за прошедший финансовый год на предметсоответствия достигнутого результата установленным показателямрезультативности и произведенным расходам бюджетных средств иоформляют соответствующие заключения в срок до 15 марта года,следующего за отчетным. 6.8. Отчет, пояснительная записка и заключения уполномоченныхорганов о выполнении ВЦП за прошедший финансовый год направляютсяведомством на рассмотрение Совета. 6.9. По результатам ежегодного мониторинга Советом принимаетсярешение об увеличении или сокращении объемов ассигнований наплановый период, которое должно быть учтено при формировании составаи объемов расходов ВЦП в следующем бюджетном цикле. Комитет по финансам и контролю представляет в Совет информациюоб освоении средств на реализацию данной ВЦП. 6.10. В случае низкой эффективности и результативностиреализации ВЦП координационный совет вправе принять решение опрекращении реализации ВЦП. 6.11. Досрочное прекращение ВЦП обязательно в случаях: ликвидации ведомства; исключения из компетенции ведомства полномочий, в пределахкоторых реализуется ВЦП; установления в ходе ежегодного мониторинга невозможностидостижения конечных результатов ВЦП за счет предусмотренных в ВЦПобъемов финансирования. 6.12. В случае досрочного прекращения ВЦП ведомством должныбыть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либорасторжения всех заключенных в рамках реализации данной ВЦПмуниципальных контрактов (договоров), в том числе относительно всехнезавершенных объектов строительства (реконструкции). 6.13. В случае досрочного прекращения реализации ВЦП комитет пофинансам и контролю в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации сокращает бюджет ведомства за счет исключения из негосредств, ранее выделенных на реализацию данной программы. 7. Меры стимулирования ведомств 7.1. В случае перевыполнения целевых индикатороврезультативности ВЦП (степени достижения показателей результата) наосновании данных ежегодного мониторинга реализации ВЦП главаадминистрации городского округа по решению Совета вправе применитьпроцедуру стимулирования исполнителей указанных программ. 7.2. В качестве мер стимулирования ведомств могут бытьиспользованы: 1) меры экономического стимулирования - корректировкапредоставляемых ведомствам бюджетных средств в следующем бюджетномцикле; 2) меры административного стимулирования - установлениебольшего приоритета программам данного ведомства при рассмотрениипрограмм на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу. 7.3. Дополнительные объемы бюджетных средств ведомство вправенаправить на финансирование расходов в рамках основных направленийрасходования средств, предусмотренных программой, по результатамреализации которой получены положительные результаты, а также другихпрограмм ведомства. 8. Публикация и распространение результатов реализации ведомственной целевой программы 8.1. Основные положения и параметры утвержденных и реализуемыхВЦП подлежат официальному опубликованию в СМИ в установленномпорядке. 8.2. Официальный текст ВЦП, а также данные о результатахреализации ВЦП подлежат размещению на официальном сайтеадминистрации городского округа. Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ПАСПОРТ ведомственной целевой программы +-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Наименование ведомства | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Наименование программы | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Должностное лицо, утвердившее программу (дата | || утверждения), или наименование и номер | || соответствующего нормативного акта | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Цели и задачи программы | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Целевые индикаторы программы и их значения | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Перечень программных мероприятий | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Сроки и этапы реализации программы | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Объемы финансирования, всего | || в том числе по годам | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | || (в количественно измеряемых показателях) | |+-----------------------------------------------------------+-----------------------+ Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ СИСТЕМА мероприятий ведомственной целевой программы +-----------------+-------+---------------------------------+-------------------------------------------------------+| Цель, задачи, | Испол-| Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы || наименование | нитель| | || мероприятий | | | || | +--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| | | 20__ г.| 20__ г.| 20__ г.| всего| наиме- | ед. | базо-| 20__ г.| 20__ г.| 20__ г.| целе-|| | | | | | | нование| изм.| вое | | | | вое || | | | | | | показа-| | зна- | | | | зна- || | | | | | | теля | | чение| | | | чение|+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| Цель |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Задача |+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| Мероприятия... | | | | | | | | | | | | |+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| .... | | | | | | | | | | | | |+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| Цель |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Задача |+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| Мероприятия... | | | | | | | | | | | | |+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+| .... | | | | | | | | | | | | |+-----------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+-----+------+--------+--------+--------+------+ Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ФОРМА ежеквартального мониторинга (нарастающим итогом) ведомственной целевой программы +-----+--------+-------+---------------------------------------------------------+------------------------+| N | Наиме- | Сроки | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных || пп | нование| испол-| | расходов (тыс. руб.) || | меро- | нения | | || | приятия| | | || | | +--------+------+------+-------+-------+---------+--------++-------+-------+-------+| | | | Наиме- | Еди- | Пла- | Факти-| Откло-| Причины | Предло- | Плано-| Факти-| Откло-|| | | | нование| ница | новое| ческое| нение | отклоне-| жения | вое | ческое| нение || | | | показа-| изме-| зна- | значе-| (%) | ний и | по повы-| значе-| значе-| (%) || | | | теля | рения| чение| ние | | факторы,| шению | ние | ние | || | | | | | | | | негатив-| резуль- | | | || | | | | | | | | но влия-| татив- | | | || | | | | | | | | ющие на | ности | | | || | | | | | | | | реализа-| прог- | | | || | | | | | | | | цию ВЦП | раммы | | | |+-----+--------+-------+--------+------+------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+| 1 | | | 1. | | | | | | | | | || | | +--------+------+------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+| | | | 2. | | | | | | | | | || | | +--------+------+------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+| | | | ... | | | | | | | | | |+-----+--------+-------+--------+------+------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+| 2 | | | | | | | | | | | | |+-----+--------+-------+--------+------+------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+| ... | | | | | | | | | | | | |+-----+--------+-------+--------+------+------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+ Приложение 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ФОРМА отчета о реализации ведомственной целевой программы +---+------------------------------------------------------------------------------------+| N | Характеристика ВЦП || пп| |+---+---------------------------------+--------------------------------------------------+| 1 | Цели и задачи ВЦП | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| 2 | Объем финансирования | План | Факт | Отклонение | Причины отклонений || | (тыс. руб.) | | | (%) | и факторы, || | | | | | негативно влияющие || | | | | | на реализацию ВЦП |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | в том числе | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | очередной финансовый год (N) | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | плановый год 1 (N + 1) | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | плановый год 2 (N + 2) | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| 3 | Показатели результатов | План | Факт | Отклонение | Причины отклонений || | деятельности | | | (%) | и факторы, || | | | | | негативно влияющие || | | | | | на реализацию ВЦП |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | Показатель 1 (наименование | | | | || | и единица измерения): | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | до реализации программы | х | | х | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | очередной финансовый год (N) | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | плановый год 1 (N + 1) | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | плановый год 2 (N + 2) | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | Целевое значение (конечный | | | | || | результат) | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | Показатель 2 | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| | ... | | | | |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| 4 | Показатели общественной | План | Факт | Отклонение | Причины отклонений || | эффективности реализации ВЦП | | | (%) | и факторы, || | | | | | негативно влияющие || | | | | | на реализацию ВЦП |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+| 5 | Показатели экономической | План | Факт | Отклонение | Причины отклонений || | эффективности реализации ВЦП | | | (%) | и факторы, || | | | | | негативно влияющие || | | | | | на реализацию ВЦП |+---+---------------------------------+------+------+------------+-----------------------+