Постановление Правительства Калининградской области от 05.04.2016 № 175
О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1022 и признании утратившими силу отдельных подпунктов некоторых постановлений Правительства Калининградской области
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2016 года №175
г. Калининград
О внесенииизменений в постановление Правительства
Калининградскойобласти от 31 декабря 2013 года № 1022
и признании утратившими силу отдельных подпунктов
некоторыхпостановлений Правительства Калининградской области
(В редакции Постановления Правительства Калининградскойобласти от28.03.2017 № 145)
Всоответствии со статьей 8 Уставного закона Калининградской области от 09августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений оразработке государственных программ Калининградской области, их формирования иреализации» Правительство Калининградской области постановляет:
1. (Утратил силу - Постановление ПравительстваКалининградской области от28.03.2017 № 145)
2. Признатьутратившими силу:
1) подпункты1 и 2 пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 26декабря 2014 года № 917 «О внесении изменений и дополнения в постановлениеПравительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1022»;
2) подпункт 3пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 06 июля2015 года № 379 «О внесении изменений в постановление ПравительстваКалининградской области от 31 декабря 2013 года № 1022».
3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор
Калининградской области Н.Н. Цуканов
Приложение№ 1
кпостановлению Правительства
Калининградскойобласти
от05 апреля 2016 года № 175
П А С П О Р Т
государственнойпрограммы Калининградской области
«Эффективныефинансы»
| Ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы» (далее – государственная программа):
| Министерство финансов Калининградской области |
| Соисполнители государственной программы:
| отсутствуют |
| Участники государственной программы: | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной государственной программой
|
| Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы | подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» (далее - подпрограмма 1); подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» (далее - подпрограмма 2); подпрограмма «Межбюджетные отношения» (далее - подпрограмма 3); подпрограмма «Управление государственным долгом» (далее - подпрограмма 4); отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области» |
| Цель государственной программы: | эффективное распределение и использование финансовых ресурсов
|
| Задачи государственной программы: | повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области; эффективное управление государственным долгом Калининградской области; обеспечение сбалансированности местных бюджетов; повышение финансовой грамотности населения Калининградской области; обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области
|
| Целевые показатели и индикаторы государственной программы:
| просроченная задолженность (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) по отношению к валовому региональному продукту (далее - ВРП), %
|
| Этапы и сроки реализации государственной программы:
| государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год, без деления на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы: | общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 13224663,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1682355,5 тыс. руб.; 2015 год – 1438262,3 тыс. руб.; 2016 год – 1934787,5 тыс. руб.; 2017 год – 1831856,0 тыс. руб.; 2018 год – 2122813,8 тыс. руб.; 2019 год – 2109738,5 тыс. руб.; 2020 год – 2107849,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
| В качественном выражении: 1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области; 2) повышение качества управления общественными финансами; 3) формирование разумного финансового поведения жителей Калининградской области. В количественном выражении: снижение просроченной задолженности (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) по отношению к ВРП до 1,9 % к 2020 году |
Приложение№ 2
кпостановлению Правительства
Калининградскойобласти
от05 апреля 2016 года № 175
П А С П О Р Т
подпрограммы 1«Повышение уровня финансовой грамотности жителей
Калининградскойобласти»
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
| Министерство финансов Калининградской области |
| Участники подпрограммы 1:
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной подпрограммой 1
|
| Цель подпрограммы 1: | содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области
|
| Задачи подпрограммы 1:
| 1) формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения; 2) формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности
|
| Целевые показатели и индикаторы государственной подпрограммы 1: | доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике
|
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1:
| 2014 - 2018 годы, без деления на этапы
|
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:
| общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 55101,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 9211,6 тыс. руб.; 2015 год – 11220,6 тыс. руб.; 2016 год – 12200,0 тыс. руб.; 2017 год – 11295,7 тыс. руб.; 2018 год – 11173,2 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: | В качественном выражении: 1) увеличение числа жителей Калининградской области, уровень знаний которых по основам финансового рынка и потребительских услуг оценивается на «хорошо» и «отлично»; 2) повышение способности потребителей финансовых услуг к самозащите прав.
В количественном выражении: увеличение доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике, до 35 %
|
Приложение№ 3
кпостановлению Правительства
Калининградскойобласти
от05 апреля 2016 года № 175
П А С П О Р Т
подпрограммы 4«Управление государственным долгом»
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
| Министерство финансов Калининградской области |
| Участники подпрограммы 4:
| отсутствуют |
| Цель подпрограммы 4: | обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию
|
| Задачи подпрограммы 4: | обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)
|
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4:
| предельный объем государственного долга Калининградской области по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4: | 2014 - 2020 годы, без деления на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4: | общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 4809048,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 334116,0 тыс. руб.; 2015 год – 468878,4 тыс. руб.; 2016 год – 586035,1 тыс. руб.; 2017 год – 638117,8 тыс. руб.; 2018 год – 929198,2 тыс. руб.; 2019 год – 927296,1 тыс. руб.; 2020 год – 925407,0 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4: | В качественном выражении: 1) обеспечение исполнения прямых и условных обязательств областного бюджета в полном объеме; 2) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания прямых обязательств областного бюджета; 3) минимизация рисков, связанных с выдачей государственных гарантий Калининградской области.
В количественном выражении: снижение предельного объема государственного долга Калининградской области по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений до 49 % к 2020 году
|
Приложение№ 4
кпостановлению Правительства
Калининградскойобласти
от05 апреля 2016 года № 175
| № п/п | Код * | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) ** | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 3 | 18 | 00 | 01 | 01 | 03 | Основное мероприятие 1: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | Среднегодовая численность | Человек | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | Министерство финансов Калининградской области |
| 5 | 18 | 01 | 00 | 00 | 04 | Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике | % | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35 | 36 | - | - | Министерство финансов Калининградской области |
| 6 | 18 | 01 | 01 | 00 | 05 | Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов | % | 63 | 65 | 67 | 69 | 72,5 | 73 | - | - | Министерство финансов Калининградской области |
| 7 | 18 | 01 | 01 | 01 | 06 | Основное мероприятие 1: проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области | Количество человек, охваченных обучающими мероприятиями | Человек | 3660 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | Министерство финансов Калининградской области |
| 8 | 18 | 01 | 02 | 00 | 07 | Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию | % | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | Министерство финансов Калининградской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области |
| 9 | 18 | 01 | 02 | 01 | 08 | Основное мероприятие 1: проведение информационных кампаний на территории Калининградской области | Количество человек, охваченных информационными кампаниями | Человек | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | Министерство финансов Калининградской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области |
| 11 | 18 | 02 | 00 | 00 | 09 | Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы управления общественными финансами | Просроченная задолженность государственного сектора к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета | % | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | Министерство финансов Калининградской области |
| 13 | 18 | 02 | 01 | 01 | 11 | Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета | Млрд руб. | 35,2 | 40,6 | 39,5 | 40,8 | 43,8 | 47,4 | 50,5 | 53,8 | Министерство финансов Калининградской области |
| 21 | 18 | 03 | 02 | 01 | 18 | Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами | Количество местных бюджетов, охваченных мониторингом | Ед. | 88 | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Министерство финансов Калининградской области |
| 23 | 18 | 04 | 00 | 00 | 19 | Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию | Предельный объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 73 | 73 | 76 | 76 | 68 | 60 | 51 | 49 | Министерство финансов Калининградской области |
| 24 | 18 | 04 | 01 | 00 | 20 | Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита) | Уровень дефицита / профицита областного бюджета | % | -13,9 | -14,5 | -9,1 | -7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | Министерство финансов Калининградской области |
| 25 | 18 | 04 | 01 | 01 | 21 | Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом | Объем государственного долга Калининградской области | Млрд. руб. | 16,97 | 19,4 | 19,93 | 21,1 | 20,0 | 19,7 | 15,8 | 12,9 | Министерство финансов Калининградской области |
Приложение№ 5
кпостановлению Правительства
Калининградскойобласти
от05 апреля 2016 года № 175
| № п/п | Код * | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) ** | Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) | |||||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 2 | 18 | 01 | 01 | 00 | 22 | Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит | % | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | - | - | Министерство финансов Калининградской области | ||
| 3 | 18 | 01 | 01 | 00 | 23 | | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций | % | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | - | - | Министерство финансов Калининградской области | ||
| 4 | 18 | 01 | 01 | 01 | 24 | Основное мероприятие 1: проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области | Количество мероприятий | Мероприятий | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | Министерство финансов Калининградской области | ||
| 5 | 18 | 01 | 02 | 00 | 25 | Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций | % | 46 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | - | - | Министерство финансов Калининградской области | ||
| 6 | 18 | 01 | 02 | 00 | 26 | | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | Министерство финансов Калининградской области | ||
| 7 | 18 | 01 | 02 | 00 | 27 | | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих личную ответственность за понесенные потери на финансовых рынках | % | 38,5 | 39 | 39,5 | 39,5 | 40 | 42 | - | - | Министерство финансов Калининградской области | ||
| 8 | 18 | 01 | 02 | 00 | 28 | | Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, считающих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита | % | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 59 | 60 | - | - | Министерство финансов Калининградской области | ||
| 9 | 18 | 01 | 02 | 01 | 29 | Основное мероприятие 1: проведение информационных кампаний на территории Калининградской области | Количество мероприятий | Мероприятий | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | Министерство финансов Калининградской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области | ||
| 13 | 18 | 03 | 01 | 00 | 31 | Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов | Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности собственными доходами без учета субвенций) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) | Раз | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | Министерство финансов Калининградской области | ||
Приложение№ 6
кпостановлению Правительства
Калининградскойобласти
от05 апреля 2016 года № 175
| № п/п | Код * | Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
| ГП | ППГП | Задача | ОМ | ГРБС | Текущий год | Очередной год | Плановый период | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 18 | 00 | 00 | 00 | 012 | Государственная программа «Эффективные финансы» | 1682355,48 | 1438262,29 | 1931787,48 | 1831855,95 | 2122813,84 | 2109738,54 | 2107849,44 |
| 148 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 | 18 | 00 | 01 | 00 | 012 | Задача 1: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области | 63561,30 | 56358,50 | 53605,50 | 55597,70 | 55597,70 | 55597,70 | 55597,70 |
| 3 | 18 | 00 | 01 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | 63561,30 | 56358,50 | 53605,50 | 55597,70 | 55597,70 | 55597,70 | 55597,70 |
| 4 | 18 | 01 | 00 | 00 | 012 | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» | 9211,59 | 11220,57 | 9200,00 | 11295,73 | 11173,20 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | 18 | 01 | 01 | 00 | 012 | Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения | 3396,59 | 3986,00 | 3360,00 | 4165,00 | 4120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 18 | 01 | 01 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области | 3396,59 | 3986,00 | 3360,00 | 4165,00 | 4120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 18 | 01 | 02 | 00 | 012 | Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности | 5815,00 | 7234,57 | 5840,00 | 7130,73 | 7053,20 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | 18 | 01 | 02 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: проведение информационных кампаний на территории Калининградской области | 5815,00 | 7234,57 | 5840,00 | 7130,73 | 7053,20 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 9 | 18 | 02 | 00 | 00 | 012 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 43466,59 | 44441,79 | 23582,90 | 11001,74 | 11001,74 | 11001,74 | 11001,74 |
| 10 | 18 | 02 | 01 | 00 | 012 | Задача 1: увеличение уровня поступлений доходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 18 | 02 | 01 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 18 | 02 | 02 | 00 | 012 | Задача 2 подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств | 43466,59 | 44441,79 | 23582,90 | 11001,74 | 11001,74 | 11001,74 | 11001,74 |
| 13 | 18 | 02 | 02 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: организация бюджетного процесса | 43466,59 | 44441,79 | 23582,90 | 11001,74 | 11001,74 | 11001,74 | 11001,74 |
| 14 | 18 | 03 | 00 | 00 | 012 | Подпрограмма «Межбюджетные отношения» | 1232000,00 | 857363,00 | 1259364,00 | 1115843,00 | 1115843,00 | 1115843,00 | 1115843,00 |
| 15 | 18 | 03 | 01 | 00 | 012 | Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов | 1232000,00 | 857363,00 | 1259364,00 | 1115843,00 | 1115843,00 | 1115843,00 | 1115843,00 |
| 16 | 18 | 03 | 01 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: осуществление поддержки местных бюджетов | 1232000,00 | 857363,00 | 1259364,00 | 1115843,00 | 1115843,00 | 1115843,00 | 1115843,00 |
| 17 | 18 | 03 | 02 | 00 | 012 | Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18 | 03 | 02 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18 | 04 | 00 | 00 | 012 | Подпрограмма «Управление государственным долгом» | 334116,00 | 468878,43 | 586035,08 | 638117,78 | 929198,20 | 927296,10 | 925407,00 |
| 20 | 18 | 04 | 01 | 00 | 012 | Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита) | 334116,00 | 468878,43 | 586035,08 | 638117,78 | 929198,20 | 927296,10 | 925407,00 |
| 21 | 18 | 04 | 01 | 01 | 012 | Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом | 334116,00 | 468878,43 | 586035,08 | 638117,78 | 929198,20 | 927296,10 | 925407,00 |