Постановление Правительства Калининградской области от 06.03.2018 № 123

О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта2018 года № 123

г.Калининград

Овнесении изменений в постановление

ПравительстваКалининградской области от 17 февраля 2014 года № 65

Всоответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградскойобласти от12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области»Правительство Калининградской области постановляет:

1.Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 17февраля 2014 года № 65 «О государственной программе Калининградской области«Развитие транспортной системы» (с изменениями, внесенными постановлениямиПравительства Калининградской области от 29 декабря 2014 года № 926, от 09февраля 2016 года № 69, от 05 апреля 2016 года № 168, от 06 марта 2017года № 76, от 05 мая 2017 года № 227, от31 июля 2017 года № 390 и от 29 декабря 2017 года № 719) следующие изменения:

1)строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» паспортагосударственной программы Калининградской области «Развитие транспортнойсистемы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:

общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 37 866 305,18 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 5 007 128,3 тыс. руб.;

2015 год - 3 715 556,2 тыс. руб.;

2016 год - 4 677 740,9 тыс. руб.;

2017 год - 5 812 089,5 тыс. руб.;

2018 год - 4 491 465,0 тыс. руб.;

2019 год - 4 230 585,0 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 9 931 740,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 4 333 798,0 тыс. руб.;

год - 2 798 971,1 тыс. руб.;

год - 2 798 971,1 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета cоставляет 23 269 125,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 5 449 850,1 тыс. руб.,

2018 год - 7 223 686,7 тыс. руб.,

2019 год - 6 790 865,7 тыс. руб.,

2020 год - 3 804 722,9 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов составляет 464 125,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 99 530,7 тыс. руб.;

2018 год - 64 596,3 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 147 401,8 тыс. руб.;

2022 год - 152 596,7 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств внебюджетных источников составляет 1 021 200,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 266 700,0 тыс. руб.;

2018 год - 291 000,0 тыс. руб.;

2019 год - 92 700,0 тыс. руб.;

2020 год - 138 300,0 тыс. руб.;

2021 год - 139 800,0 тыс. руб.;

2022 год - 97 700,0 тыс. руб.»;

2)строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы«Развитие транспортного комплекса» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 2 224 274,68 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 194 513,2 тыс. руб.;

2015 год - 211 390,9 тыс. руб.;

2016 год - 353 340,0 тыс. руб.;

2017 год - 257 190,6 тыс. руб.;

2018 год - 289 011,0 тыс. руб.;

2019 год - 236 298,0 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 682 530,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 227 510,0 тыс. руб.;

2021 год - 227 510,0 тыс. руб.;

2022 год - 227 510,0 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местных бюджетов составляет 33 293,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 15 363,4 тыс. руб.;

2018 год - 17 930,0 тыс. руб.»;

3)строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования Калининградской области» изложить вследующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:

общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 35 642 030,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 4 812 615,1 тыс. руб.;

2015 год - 3 504 165,3 тыс. руб.;

2016 год - 4 324 400,0 тыс. руб.;

2017 год - 5 554 898,8 тыс. руб.;

2018 год - 4 202 454,0 тыс. руб.;

2019 год - 3 994 287,0 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 9 242 210,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 4 106 288,0 тыс. руб.;

2021 год - 2 571 461,1 тыс. руб.;

2022 год - 2 571 461,1 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 23 269 125,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 5 449 850,1 тыс. руб.,

2018 год - 7 223 686,7 тыс. руб.,

2019 год - 6 790 865,7 тыс. руб.,

2020 год - 3 804 722,9 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местных бюджетов составляет 430 832,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 84 167,4 тыс. руб.;

2018 год - 46 666,3 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

год - 0,0 тыс. руб.;

год - 147 401,8 тыс. руб.;

год - 152 596,7 тыс. руб.»;

4)в таблице 1 приложения № 1 к государственной программе Калининградской области«Развитие транспортной системы»:

-строку 12 изложить в редакции согласно приложению № 1;

-дополнить строками 13-15 в редакции согласно приложению № 2;

-строки 36, 37 исключить;

-строки 13-35, 38-40 считать строками 16-38, 39-41 соответственно;

-в графе 2 строки 17 цифры «12» (Показатель) заменить цифрами «15»;

-в графе 2 строки 18 цифры «13» заменить цифрами «16»;

-в графе 2 строки 19 цифры «14» заменить цифрами «17»;

-в графе 2 строки 20 цифры «15» заменить цифрами «18»;

-в графе 2 строки 21 цифры «16» заменить цифрами «19»;

-в графе 2 строки 22 цифры «17» заменить цифрами «20»;

-в графе 2 строки 23 цифры «18» заменить цифрами «21»;

-в графе 2 строки 24 цифры «19» заменить цифрами «22»;

-в графе 2 строки 25 цифры «20» заменить цифрами «23»;

-в строке 26:

вграфе 2 цифры «21» заменить цифрами «24»;

вграфе 7 цифры «76,00» заменить цифрами «81,00»;

вграфе 12 цифры «46,00» заменить цифрами «48,00»;

вграфе 14 цифры «65,00» заменить цифрами «60,00»;

вграфе 15 цифры «77,00» заменить цифрами «67,00»;

вграфе 16 цифры «79,00» заменить цифрами «74,00»;

-в строке 27:

вграфе 2 цифры «22» заменить цифрами «25»;

вграфе 7 цифры «18,00» заменить цифрами «15,00»;

вграфе 12 цифры «67,00» заменить цифрами «65,00»;

вграфе 13 цифры «50,00» заменить цифрами «48,00»;

вграфе 14 цифры «33,00» заменить цифрами «37,00»;

вграфе 15 цифры «22,00» заменить цифрами «30,00»;

вграфе 17 цифры «18,00» заменить цифрами «15,00»;

-в графе 2 строки 29 цифры «23» заменить цифрами «26»;

-в графе 2 строки 30 цифры «24» заменить цифрами «27»;

-в графе 2 строки 31 цифры «25» заменить цифрами «28»;

-в графе 2 строки 32 цифры «26» заменить цифрами «29»;

-в графе 2 строки 33 цифры «27» заменить цифрами «30»;

-в графе 2 строки 34 цифры «28» заменить цифрами «31»;

-в графе 2 строки 35 цифры «29» заменить цифрами «32»;

-в графе 2 строки 36 цифры «30» заменить цифрами «33»;

-в графе 2 строки 37 цифры «31» заменить цифрами «34»;

-в графе 2 строки 38 цифры «32» заменить цифрами «35»;

-в строке 39:

вграфе 2 цифры «35» заменить цифрами «36»;

вграфе 3 цифру «4» после слова «задача» заменить цифрой «3»;

-в строке 40:

вграфе 2 цифры «36» заменить цифрами «37»;

вграфе 3 цифру «4» после слова «задачи» заменить цифрой «3»;

-в строке 41:

вграфе 2 цифры «37» заменить цифрами «38»;

вграфе 3 цифру «4» после слова «задачи» заменить цифрой «3»;

5)в таблице 1а приложения № 1 к государственной программе Калининградской области«Развитие транспортной системы»:

-строки 1, 7 исключить;

-строки 2-6, 8-11 считать строками 1-9;

-в графе 2 строки 1 цифры «38» заменить цифрами «39»;

-в графе 2 строки 2 цифры «39» заменить цифрами «40»;

-в графе 2 строки 3 цифры «40» заменить цифрами «41»;

-в графе 2 строки 4 цифры «41» заменить цифрами «42»;

-в графе 2 строки 6 цифры «42» заменить цифрами «43»;

-в графе 2 строки 7 цифры «43» заменить цифрами «44»;

-в графе 2 строки 8 цифры «44» заменить цифрами «45»;

-в графе 2 строки 9 цифры «45» заменить цифрами «46»;

6)таблицу 3 приложения № 1 к государственной программе Калининградской области«Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 3;

7)в таблице 5 приложения № 1 к государственной программе Калининградской области«Развитие транспортной системы»:

-строку 1 изложить в редакции согласно приложению № 4;

-в строке 2:

вграфе 6 цифры «6,25» заменить цифрами «5,72»;

вграфе 9 цифры «6,25» заменить цифрами «5,72»;

вграфе 11 цифры «1 611 007,31» заменить цифрами «180 030,88»;

-в графе 11 строки 3 цифры «494 091,06» заменить цифрами «182 010,63»;

-в графе 11 строки 4 цифры «576 358,18» заменить цифрами «99 164,52»;

-в графе 11 строки 5 цифры «1 535 511,06» заменить цифрами «1 134 389,79»;

-строки 7, 9 исключить;

-строки 8, 10-19 считать строками 7-17;

-в строке 7:

вграфе 8 цифры «928 734,36» заменить цифрами «928 602,41»;

вграфе 11 цифры «121 994,58» заменить цифрами «20 852,53»;

вграфе 13 цифры «20 984,48» заменить цифрами «20 852,53»;

-в строке 9:

вграфе 11 цифры «342 013,01» заменить цифрами «268 609,61»;

вграфе 12 цифры «60 000,00» исключить;

вграфе 13 цифры «282 013,01» заменить цифрами «268 609,61»;

-в строке 10:

вграфе 8 цифры «6 062 142,08» заменить цифрами «6 074 899,87»;

вграфе 11 цифры «6 062 142,08» заменить цифрами «5 829 677,39»;

вграфе 12 цифры «110 480,00» исключить;

вграфе 14 цифры «707 315,44» заменить цифрами «585 330,75»;

-в графе 4 строки 11 слова «ТЦА и гос. экспертиза на 2017 год» заменить словами«гос. экспертиза на 2018 год»;

-в строке 12:

вграфе 11 цифры «680 251,65» заменить цифрами «80 251,65»;

вграфе 12 цифры «600 000,00» исключить;

-в строке 13:

вграфе 8 цифры «112 949,21» заменить цифрами «101 160,80»;

вграфе 11 цифры «112 949,21» заменить цифрами «101 160,80»;

вграфе 13 цифры «112 949,21» заменить цифрами «101 160,80»;

-в строке 14:

вграфе 13 цифры «83 315,18» заменить цифрами «100 000,00»;

вграфе 14 цифры «781 144,72» заменить цифрами «764 459,90»;

-в графе 4 строки 16 после слов «работ на» цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

-в строке 17:

вграфе 8 цифры «4 416 259,85» заменить цифрами «4 187 894,44»;

вграфе 11 цифры «4 416 259,85» заменить цифрами «4 146 420,92»;

вграфе 14 цифры «4 156 811,04» заменить цифрами «3 886 972,11»;

8)в таблице 6 приложения № 1 к Государственной программе Калининградской области«Развитие транспортной системы»:

-в графе 12 строки 1 цифры «141,21», «18,37», «8,87», «113,97» заменить цифрами«154,02», «20,05», «9,84», «124,13» соответственно;

-в графе 12 строки 2 цифры «2,54» заменить цифрами «24,88»;

-в графе 12 строки 3 цифры «0,00», «0,00», «0,00» заменить цифрами

«1,65»,«0,00», «1,65» соответственно;

-в графе 12 строки 5 цифры «2,54» заменить цифрами «23,23»;

-в графе 12 строки 11 цифры «16,39» заменить цифрами «20,30»;

-в графе 12 строки 12 цифры «11,27», «11,27», «0,00» заменить цифрами «11,3»,«10,74», «0,56» соответственно;

-в графе 12 строки 13 цифры «5,12», «5,12», «0,00» заменить цифрами «6,09»,«5,12», «0,97» соответственно;

-дополнить строкой 14 в редакции согласно приложению № 5;

-строки 14-17 считать строками 15-18 соответственно;

-в графе 12 строки 18 цифры «111,43», «71,3», «40,13» заменить цифрами «97,99»,«59,65», «38,34» соответственно;

9)приложение № 4 к государственной программе Калининградской области «Развитиетранспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 6.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальномуопубликованию.

Губернатор

Калининградской области А.А. Алиханов

Приложение № 1

к постановлениюПравительства

Калининградской области

от 06 марта 2018 года № 123

Основное мероприятие 5 задачи:

организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.

В том числе

осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской

области по организации транспортного обслуживания населения

в Калининградской области

Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети

Единиц

МРИ КО

Приложение № 2

к постановлениюПравительства

Калининградской области

от 06 марта 2018 года № 123

Изготовление и размещение информационных табло с расписаниями движения межмуниципальных маршрутов на остановках общественного транспорта

Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными табло

Единиц

160

МРИ КО

Финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, приобретением оборудования при обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

Количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых реализованы мероприятия по обеспечению транс-портной безопасности

Единиц

МРИ КО

Компенсация на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородного сообщения

Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети

Единиц

МРИ КО

Приложение № 3

к постановлениюПравительства

Калининградской области

от 06 марта 2018 года № 123

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализациигосударственной программы

Калининградскойобласти «Развитие транспортной системы»

за счетсредств областного бюджета, тыс. руб.

Таблица 3

№

п/п

Код р

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

2014

2015

2016

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

016

Государственная программа

5 007 128,33

3715556,20

4677740,96

5812089,49

4491465,00

4230585,00

4333798,00

2798971,10

016

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

194513,18

211390,9

353340,96

257190,64

289011,00

236298,00

227510,00

016

Основное мероприятие 1 задачи: расходы на обеспечение функций государственных органов

43801,89

45471,15

40680,63

35523,00

34351,00

35560,00

36815,00

016

Основное мероприятие 3 задачи:

перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

137550,0

152750,11

299490,69

208498,00

233012,00

187562,00

177526,00

016

В том числе субсидии на возмещение недополученных доходов открытого акционерного общества «Калининградская пригородная пассажирская компания» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения

133800,00

149450,11

293971,43

203000

225514,00

182064,00

172028,00

016

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием в Калининградской области решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования

3750,00

3300,00

5519,26

5498,00

7498,00

5498,00

016

Основное мероприятие 4 задачи: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту

г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск

13151,00

016

Основное мероприятие 5 задачи:

организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом,

в том числе

осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской

области по организации транспортного обслуживания населения

в Калининградской области

10,29

18,64

25,00

18,00

016

0,00

368,00

0,00

016

0,00

7604,00

0,00

016

0,00

500,00

0,00

000

Подпрограмма: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области»

4812615,15

3504165,30

4324400,00

5554898,85

4202454,00

3994287,00

4106288,00

2571461,10

016

Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

4200918,45

2671054,92

2928339,01

1320321,74

1514752,15

1752416,04

1791059,03

1969464,40

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и центральной части городских поселений Калининградской области

110275,96

304399,26

1022571,87

217287,91

355970,7

0,00

Приобретение земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Калининградской области

0,00

170500,00

545000,0

445000,0

258681,00

100000,00

300000,00

0,00

016

Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области

513996,70

365815,00

187996,70

347496,70

363800,70

321646,70

321466,70

601996,70

016

Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики

0,00

94574,18

607510,10

59740,26

89649,22

1159821,30

0,00

016

Основное мероприятие 4 задачи:

инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

97700,00

467295,38

1086163,37

1988740,21

1185332,59

1179582,42

0,00

Объекты с долевым софинансированием по реализации мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу по подпрограмме «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 года № 848

42700,00

26688,53

27518,04

168671,52

0,00

Объекты с долевым софинансированием по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря

2001 года № 866

55000,00

440606,85

1058645,33

447163,87

971643,73

472 267,34

0,00

Мероприятия по подготовке к проведению в Калининградской области в 2018 году чемпионата мира по футболу

0,00

1372904,82

213688,86

707315,08

0,00

016

Основное мероприятие 5 задачи:

строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области

0,00

27326,74

32991,19

15002,60

25992,62

8940,97

0,00

016

Основное мероприятие 6 задачи :

выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации

(I-II этапы)

0,00

595551,00

449174,00

525000,00

0,00

____________________

^* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственнаяпрограмма;

ППГП - подпрограммагосударственной программы;

ЗГП - задачагосударственной программы;

ОМ - основноемероприятие;

ГРБС - главныйраспорядитель бюджетных средств.

Приложение № 4

к постановлениюПравительства

Калининградской области

от 06 марта 2018 года № 123

Всего

49,45

44 932 249,59

49,45

32 082 423,68

9 077 184,96

8 879 394,96

5 527 168,44

Приложение № 5

к постановлениюПравительства

Калининградской области

от 06 марта 2018 года № 123

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения

Общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории

Калининградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

Км

0,00

2,91

0,00

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Км

0,00

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Км

0,00

2,91

0,00

Приложение № 6

к постановлениюПравительства

Калининградской области

от 06 марта 2018 года № 123

Приложение№ 4

кгосударственной программе

Калининградской области

«Развитиетранспортной системы»

П Р О ГР А М М А

комплексногоразвития транспортной инфраструктуры

калининградскойгородской агломерации в рамках основного

мероприятия«Приоритетный проект «Безопасные и качественные

дороги»государственной программы Российской Федерации

«Развитиетранспортной системы»

П А С ПО Р Т

программыкомплексного развития транспортной инфраструктуры

калининградскойгородской агломерации

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование приоритетного проекта программы

«Безопасные и качественные дороги»

Срок начала и окончания программы

22 марта 2017 года

31 декабря 2025 года

Куратор

Заместитель Председателя Правительства Калининградской области А.С. Рольбинов

Функциональ-ный заказчик

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области (министр развития инфраструктуры Калининградской области Е.И. Дятлова)

Руководитель программы

Заместитель директора государственного казенного учреждения Калининградской области (далее - ГКУ КО) «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» Д.С. Анисимов

Исполнители и соисполнители мероприятий программы

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;

ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области»;

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства»;

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области; Муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград»;

Муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».

Разработчик паспорта программы

Министр развития инфраструктуры Калининградской области Е.И. Дятлова

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Цель программы

Приведение с учетом требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети Калининградской городской агломерации с населением 760 тыс. чел. (в 2018 году - 58 % протяженности сети, в 2025 году - 86 %)

Снижение в Калининградской городской агломерации количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 году (относительно уровня 2016 года) на 52 %, в 2025 году - на 89 % .

Показатели программы и их значения по годам

Показатель

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

2017

2018

2019

2020

2025

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %

Основной

Снижение количества мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации, %

Основной

100

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки в часы пик, %

Второго уровня

25,4

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Калининградской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %

Второго уровня

Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год

Аналитический

Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, кв. м/год

Аналитический

Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год

Аналитический

127,5

97,99

46,16

Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, кв. м/год

Аналитический

1022584

852953

645674

Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год

Аналитический

Результаты программы

1. За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в Калининградской городской агломерации с населением 760 тыс. чел. приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличия дефектов:

- к 30 декабря 2018 года - 58 %;

- к 30 декабря 2025 года - 86%.

2. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования участков дорожной сети барьерным ограждением, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков, наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Калининградской городской агломерации снижены:

- в 2018 году - до 22 мест;

- в 2025 году - до 5 мест

Описание модели функционирования результатов

Под термином «Калининградская городская агломерация» понимается образуемая муниципальным образованием «Городской округ «Город Калининград» - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями «Гвардейский городской округ», «Гурьевский городской округ», «Светловский городской округ», «Зеленоградский городской округ», «Пионерский городской округ», «Полесский городской округ», «Багратионовский городской округ», «Балтийский муниципальный район», «Светлогорский район», «Ладушкинский городской округ», «Правдинский городской округ», «Янтарный городской округ» - «спутниками» - многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток.

Результаты реализации программы позволят привести часть автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество управления транспортными потоками в агломерации, обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации приведет к беспрепятственному движению автомобильного транспорта по улично-дорожной сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» со «спутниками», к уменьшению загруженности улиц и дорог в часы пик.

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации, уменьшить количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить качество работы по профилактике нарушений правил дорожного движения

3.ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№

Наименование

Тип (завершение этапа/контрольная точка)

Срок

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации утвержден куратором проекта

Контрольная точка результата

21 марта

2017 года

В федеральное дорожное агентство представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Контрольная точка результата

22 марта

2017 года

В государственную программу Калининградской области «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65, в качестве аналитического приложения включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации

Контрольная точка результата

10 апреля 2017 года

Рассмотрение и согласование проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на общественных слушаниях

Контрольная точка результата

19 апреля 2017 года

Правительством Калининградской области заключено соглашение с федеральным дорожным агентством о предоставлении областному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2017 год

Контрольная точка результата

27 апреля 2017 года

Правительством Калининградской области заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2017 год

Контрольная точка результата

28 апреля 2017 года

Правительством Калининградской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2017 год.

В Министерство транспорта Российской Федерации представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, о стоимости фактически заключенных контрактов

Контрольная точка результата

31 мая

2017 года

Правительством Калининградской области утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:

- документов территориального планирования;

- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;

- комплексных схем организации дорожного движения

Контрольная точка результата

25 августа 2017 года

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации по состоянию на 01 августа 2017 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)

Контрольная точка показателя

01 августа

2017 года

Правительством Калининградской области с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы

Контрольная точка показателя

01 декабря 2017 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2017 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

Контрольная точка показателя

01 декабря 2017 года

С федеральным дорожным агентством заключено соглашение о предоставлении областному бюджету Калининградской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2018 год.

В Министерство транспорта Российской Федерации представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ

Контрольная точка результата

09 февраля 2018 года

Контрольная точка результата

07 марта

2018 года

В Министерство транспорта Российской Федерации представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, о стоимости фактически заключенных контрактов

Контрольная точка результата

30 марта

2018 года

Правительством Калининградской области совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области разработаны и утверждены планы проведения в 2018 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения

Контрольная точка результата

02 апреля 2018 года

Правительством Калининградской области организовано проведение диагностики дорожной сети городских агломераций

Контрольная точка результата

16 апреля 2018 года

Правительством Калининградской области при необходимости представлены предложения по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2018 год

Контрольная точка результата

01 мая

2018 года

Правительством Калининградской области в отношении Калининградской городской агломерации в полном объеме актуализированы и утверждены:

- документы территориального планирования;

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;

- комплексные схемы организации дорожного движения

Контрольная точка результата

02 июля

2018 года

Правительством Калининградской области разработан и представлен в Министерство транспорта Российской Федерации проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимости финансового обеспечения

Контрольная точка результата

02 июля

2018 года

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2018 года (оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2018 год)

Контрольная точка показателя

01 августа 2018 года

Правительством Калининградской области с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы

Контрольная точка показателя

01 октября 2018 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2018 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Министерство транспорта Российской Федерации представлены соответствующие отчетные материалы

Контрольная точка показателя

01 ноября 2018 года

В государственную программу Калининградской области в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации

Контрольная точка показателя

26 декабря 2018 года

Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден

Завершение этапа показателя

31 декабря 2018 года

Правительством Калининградской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении областному бюджету Калининградской области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2019 год.

В Министерство транспорта Российской Федерации представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ

Контрольная точка результата

11 февраля 2019 года

Контрольная точка результата

11 марта

2019 года

В Министерство транспорта Российской Федерации представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, о стоимости фактически заключенных контрактов

Контрольная точка результата

29 марта

2019 года

В Калининградской городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры

Контрольная точка результата

01 июля

2019 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2019 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)

Контрольная точка показателя

01 августа 2019 года

Правительством Калининградской области с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы

Контрольная точка показателя

01 октября 2019 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

Контрольная точка показателя

01 ноября 2019 года

Правительством Калининградской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении областному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.

Контрольная точка результата

10 февраля 2020 года

Контрольная точка результата

10 марта

2020 года

В Министерство транспорта Российской Федерации представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов

Контрольная точка результата

31 марта

2020 года

В Калининградской городской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, в том числе со следующим функционалом:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с геопривязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками;

- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

- синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации

Контрольная точка показателя

01 июля

2020 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2020 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)

Контрольная точка результата

01 августа 2020 года

Правительством Калининградской области с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы

Контрольная точка результата

01 октября 2020 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

Контрольная точка результата

01 декабря 2020 года

Правительством Калининградской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Калининградской области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.

В Министерство транспорта Российской Федерации представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ

Контрольная точка результата

10 февраля 2021 года

Контрольная точка результата

10 марта

2021 года

В Министерство транспорта Российской Федерации представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, о стоимости фактически заключенных контрактов

Контрольная точка результата

31 марта

2021 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2021 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)

Контрольная точка показателя

01 августа 2021 года

Правительством Калининградской области с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы

Контрольная точка показателя

01 октября 2021 года

Правительством Калининградской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ

Контрольная точка результата

01 декабря 2021 года

Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден

Завершение

этапа

21 марта

2022 года

Осуществлена реализация третьего этапа приоритетного проекта

Контрольная точка показателя

31 декабря 2025 года

Проект завершен. Итоговый отчет утвержден

Завершение этапа

31 марта

2026 года

4.БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Источники финансирования

Год реализации

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Бюджетные источники, млн руб.

Федеральный

бюджет

625,0

5625,0

Областной бюджет

595,551

449,174

532,778

525,0

4727,503

Местные

185

100

915

Внебюджетные источники, млн руб.

ВСЕГО

1250,551

1 259,174

1 257,778

1 250,0

11 267,503

5.КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№

п/п

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Ключевые риски

Макроэкономические - нестабильность экономики, рост стоимости работ и материалов, неблагоприятные колебания курса валют

Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов, импортозамещение

Ресурсные - нехватка квалифицированных кадров на рынке, отсутствие надежных поставщиков и подрядчиков (некачественные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, срыв сроков), сокращение поставщиков и подрядчиков и усиление их переговорной позиции (в том числе из-за консолидации игроков)

Формирование требований к подрядчикам по уровню квалификации персонала, применение передовых технологий и материалов, контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками антимонопольного законодательства Российской Федерации

Финансовый - недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость заемных ресурсов

Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ. Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования, в том числе на основании муниципально-частного партнерства, государственно-частного партнерства. Временное переключение на реализацию проектов со 100 % финансированием из областного бюджета

Управленческий - недостаточная управляемость проектом, недостаточная координация или ошибки координации работы ведомств

Использование системы проектного управления. Четкое распределение ролей участников реализации программы

Научно-технический и технологический - снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения современных технологий

Совершенствование технологического контроля.

Ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям строительства автомобильных дорог. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов из-за нарушения технологий

Ключевые возможности

Высокая потребность в дорожном строительстве, формирующая активную государственную политику по стимулированию дорожно-строительной отрасли

Привлечение в отрасль средств федерального бюджета, в том числе для реализации крупных инфраструктурных проектов федерального уровня

Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу

Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети

Стимулирование развития механизмов государственно-частного партнерства на федеральном уровне

Развитие механизмов государственно-частного партнерства в Калининградской области для привлечения в отрасль средств частных партнеров

Устранение перегрузки дорожной сети

Строительство новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения

6.ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

№

п/п

Наименование мероприятия

Руководящие документы

Связь с государственными программами Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319)

Взаимосвязь с другими программами и проектами

Государственная программа Калининградской области «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65)

Формальные основания для инициации

Проект составлен в целях исполнения решений, принятых на состоявшемся под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 сентября 2016 года № 2), в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Цели проекта соответствуют целям:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р

ОБОСНОВАНИЕПАСПОРТА

программыкомплексного развития транспортной инфраструктуры

Калининградскойгородской агломерации

1.СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Не приводится.

2.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

№

п/п

Наименование мероприятия

Длительность,

дней

Начало

Окончание

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Этап 1. Реализация некапиталоемких мероприятий, предусматривающих выполнение работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети, мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

575

01 июня 2017 года

31 декабря 2018 года

Приведение дорожной сети Калининградской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

575

01 июня 2017 года

31 декабря 2018 года

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

575

01 июня 2017 года

31 декабря 2018 года

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городской агломерации

575

01 июня 2017 года

31 декабря 2018 года

Контрольная точка 1

Завершение этапа

31 декабря 2018 года

Этап 2. Реализация капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

1095

01 января 2019 года

31 декабря 2021 года

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

1095