Постановление Правительства Калининградской области от 25.02.2009 № 93
О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Калининградской области от 28.04.2014 г. N 260 25 февраля 2009 г. N 93 г. Калининград О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (В редакции Постановления Правительства Калининградской области от 24.05.2010 г. N 359) В целях совершенствования среднесрочного финансовогопланирования, реализации целевой Программы Калининградской области"Реформирование системы управления общественными финансамиКалининградской области в 2006-2008 годах", утвержденнойПостановлением Правительства Калининградской области от 8 ноября2006 года N 824 "О целевой Программе Калининградской области"Реформирование системы управления общественными финансамиКалининградской области в 2006-2008 годах", ПравительствоКалининградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Положение о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования согласноприложению. 2. Признать утратившими силу: 1) Постановление Правительства Калининградской области от 31августа 2006 года N 640 "О докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности Правительства Калининградской области исубъектов бюджетного планирования"; 2) пункт 2 Постановления Правительства Калининградской областиот 10 мая 2007 года N 253 "О внесении изменений и дополнений вотдельные постановления Правительства Калининградской области"; 3) Постановление Правительства Калининградской области от 29декабря 2007 года N 922 "О внесении изменений и дополнений вПостановление Правительства Калининградской области от 31 августа2006 года N 640". 3. Постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования.ГубернаторКалининградской области Г.В. Боос Приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 25 февраля 2009 г. N 93 ПОЛОЖЕНИЕ о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (В редакции Постановления Правительства Калининградской области от 24.05.2010 г. N 359) 1. Положение о докладах о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования (далее - Положение)устанавливает требования к подготовке и представлению докладов орезультатах и основных направлениях деятельности субъектовбюджетного планирования (далее - Доклады). 2. Подготовка Докладов осуществляется с целью оценкиэффективности деятельности органов исполнительной властиКалининградской области в процессе стратегического планированиясоциально-экономического развития Калининградской области. Основной задачей подготовки Докладов является обеспечениеПравительства Калининградской области и общественности информацией орезультатах и основных направлениях деятельности органовисполнительной власти Калининградской области, а также согласованиеприоритетов планируемых бюджетных расходов со стратегическимиприоритетами социально-экономического развития Калининградскойобласти. 3. Подготовка Докладов осуществляется субъектами бюджетногопланирования с участием подведомственных им получателей средствобластного бюджета. Доклады должны включать в себя данные докладовподведомственных агентств, служб и организаций. 4. Доклады представляются в Министерство финансовКалининградской области и Министерство экономики Калининградскойобласти ежегодно в срок до 30 марта и рассматриваются на заседанииПравительства Калининградской области во втором и третьем кварталахпосле письменного согласования с Министерством финансовКалининградской области и Министерством экономики Калининградскойобласти. (В редакции Постановления Правительства Калининградскойобласти от 24.05.2010 г. N 359) 5. Понятия, используемые в Положении: 1) "субъекты бюджетного планирования" - органы исполнительнойвласти Калининградской области; 2) "отчетный период" - текущий год и предшествующие годыначиная с 2005 года до текущего года, включая 2005 год; 3) "плановый период" - очередной год и последующие четыре года; 4) "бюджетная целевая программа" - реализуемая (планируемая креализации) субъектом бюджетного планирования областная целеваяпрограмма, подпрограмма областной целевой программы иливедомственная целевая программа; 5) "цель субъекта бюджетного планирования" - краткое описаниеожидаемого конечного общественно значимого результата реализацииодной или нескольких основных функций субъекта бюджетногопланирования; 6) "задача субъекта бюджетного планирования" - краткое описаниеожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимыхрезультатов деятельности субъекта бюджетного планирования поконкретным направлениям достижения одной из стратегических целей; 7) "показатели непосредственных результатов деятельности" -количественно измеримые показатели, характеризующие объем и качествореализации мероприятий и исполнения функций субъектом бюджетногопланирования; 8) "показатели конечных результатов деятельности" - показатели,характеризующие состояние целевой группы (объекта управления)вследствие реализации деятельности субъекта бюджетного планирования. 6. Доклад включает следующие разделы: 1) цели, задачи и показатели деятельности; 2) бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность; 3) расходы на достижение целей и задач; 4) дополнительные сведения об отдельных показателяхэффективности и результативности деятельности субъекта бюджетногопланирования. 7. Первый раздел Доклада содержит: 1) цели субъекта бюджетного планирования; 2) задачи субъекта бюджетного планирования, решение которыхспособствует достижению целей; 3) показатели деятельности субъекта бюджетного планирования,характеризующие достижение (реализацию) целей и решения задач вотчетном и плановом периодах, а также целевые значения показателей. 8. При разработке целей и задач субъекта бюджетногопланирования необходимо соблюдать следующие принципы: 1) в Докладе рекомендуется постановка не более пяти целей; 2) достижение каждой цели рекомендуется описывать посредствомпостановки не более пяти задач; 3) совокупность целей должна охватывать все направлениядеятельности субъекта бюджетного планирования; 4) цели должны быть сформулированы максимально конкретно и недолжны содержать специальных терминов, затрудняющих их пониманиелицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфередеятельности, связанной с реализацией данных целей; 5) цели должны быть достижимыми (выполнимыми); 6) цели должны быть согласованы со Стратегиейсоциально-экономического развития Калининградской области, а такжецелевыми программами Калининградской области и должнысоответствовать функциям, закрепленным за субъектом бюджетногопланирования; 7) задачи должны быть измеримы, результаты деятельностисубъекта бюджетного планирования, направленные на решение задачи,должны быть измеримы; 8) задача должна быть определена во времени; 9) цели и задачи субъекта бюджетного планирования должны бытьописаны системой показателей, необходимых для осуществлениямониторинга и оценки результатов деятельности, определения степенидостижения целей и задач субъекта бюджетного планирования; 10) каждую цель рекомендуется описывать не более чем тремяпоказателями, каждую задачу - не более чем пятью показателями. 9. Требования к показателям деятельности субъекта бюджетногопланирования: 1) для определения показателей, характеризующих достижениецели, необходимо использовать показатели конечных результатов,соответствующие целям; 2) для определения показателей, характеризующих решение задачи,используются показатели непосредственных результатов; 3) показатели должны быть достоверны, способ сбора и обработкиисходной информации должен допускать возможность проверки точностиполученных данных; 4) показатели должны быть сопоставимы как за определенныепериоды времени, так и с показателями, используемыми длямежрегиональных и международных сопоставлений; 5) показатели должны быть прозрачны: определение показателядолжно обеспечивать однозначность его интерпретации; 6) показатели должны быть точными, адекватно отражать цельсоциально-экономических процессов; 7) показатели должны быть регулярными, отчетность попоказателям должна представляться не реже 1 раза в год; 8) показатели цели должны быть количественными; 9) показатели, характеризующие цели субъекта бюджетногопланирования, не должны дублироваться в показателях, характеризующихзадачи субъекта бюджетного планирования. 10. Фактические результаты, полученные в отчетном году, должнысравниваться с планируемыми показателями: показатели отчетногопериода сравниваются с прошлогодней плановой оценкой. В случаенедостижения в отчетном периоде планируемых значений показателякорректируются значения планового периода. 11. Целевые значения показателей должны устанавливаться дляпоказателей конечных и непосредственных результатов и должныосновываться: 1) на значениях показателя за предыдущие периоды; 2) на сложившихся факторах и тенденциях, определяющих динамикуданного показателя; 3) на среднероссийских, межрегиональных и международныхзначениях аналогичных показателей; 4) на Стратегии социально-экономического развитияКалининградской области, утвержденной Постановлением ПравительстваКалининградской области от 9 марта 2007 года N 95. 12. В составе показателей, характеризующих достижение целей ирешение задач субъектом бюджетного планирования, необходимоуказывать показатели оценки деятельности органов исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Обоценке эффективности деятельности органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации" и Постановлением ПравительстваКалининградской области от 28 июня 2007 года N 400 "О показателяхоценки эффективности деятельности исполнительных органовгосударственной власти Калининградской области". 13. Основные показатели деятельности субъекта бюджетногопланирования приводятся по форме согласно приложению N 1 кПоложению. 14. Во втором разделе Доклада приводится перечень действующих и(или) планируемых бюджетных целевых программ и перечень мероприятийнепрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задачсубъекта бюджетного планирования, включая описание инвестиционныхпроектов, реализуемых за счет средств областной инвестиционнойпрограммы по профилю деятельности. Краткая характеристика бюджетной целевой программы и краткаяхарактеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетногопланирования приводятся по форме согласно приложению N 2 кПоложению. 15. В третьем разделе Доклада приводится распределение средствсубъекта бюджетного планирования, включая распределение отчетных ипланируемых расходов, сформированных на основе действующих ипланируемых расходных обязательств, по целям, задачам и программам,включая объемы финансирования по другим главным распорядителям наинвестиционные проекты по профилю деятельности, по форме согласноприложению N 3 к Положению. Расходы, связанные с финансированием объектов, включенных вобластную инвестиционную программу, не учитываются в докладеМинистерства экономики Калининградской области как расходы,направленные на цели Министерства экономики Калининградской области.Расходы областной инвестиционной программы учитываются субъектамибюджетного планирования по отдельным объектам программы всоответствии с профилем деятельности. Объемы расходов, направленные на содержание аппарата субъектабюджетного планирования, в том случае, если они не распределены поцелям и задачам субъекта бюджетного планирования, указываютсяотдельно. При отсутствии данных для полного распределения планируемыхрасходов по целям и (или) задачам необходимо указать объем и долюнераспределенных в соответствующем году расходов. 16. В четвертом разделе Доклада приводятся дополнительныесведения об отдельных показателях оценки деятельности субъектабюджетного планирования по форме согласно приложению N 4 кПоложению. Дополнительные сведения об отдельных показателях оценкидеятельности субъекта бюджетного планирования содержат анализсопоставления отдельных показателей оценки деятельности субъектабюджетного планирования (из приложения N 1 к Положению) сосреднероссийскими показателями, с показателями субъектов РоссийскойФедерации, находящимися в пределах Северо-Западного федеральногоокруга, и с сопредельными государствами (Европейский Союз, отдельноРеспублика Польша и Литовская Республика). Приложение N 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования (В редакции Постановления Правительства Калининградской области от 24.05.2010 г. N 359) Таблица+--------------------+-------+------+-----------------+------------------------------+-------+| Показатели | Вид | Еди- | Отчетный период | Плановый период | Целе- || | пока- | ница | | | вое || | зателя| изме-| | | назна-|| | | рения| | | чение || | | +----------+------+--------+----+----+----+----+-+ || | | | Годы, | Теку-| 1-й год| 2-й| 3-й| 4-й| 5-й| || | | | предшест-| щий | (плано-| год| год| год| год| || | | | вующие | год | вый) | | | | | || | | | текущему,| | | | | | | || | | | начиная с| | | | | | | || | | | 2005 года| | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Цель N 1: |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 1: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N _: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Задача N 1: |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 1: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N _: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Задача N _: |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 1: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N _: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Цель N _: |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 1: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N _: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Задача N 1: |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 1: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N _: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Задача N _: |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 1: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N _: | план | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Цель N _: Обеспечение экономии бюджетных средств |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 1: | план | % | | | | | | | | || Рост расходов | | | | | | | | | | || на обеспечение | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | || исполнительного | | | | | | | | | | || органа | | | | | | | | | | || государственной | | | | | | | | | | || власти к | | | | | | | | | | || предыдущему году | | | | | | | | | | || +-------+ +----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 2: | план | % | | | | | | | | || Доля расходов | | | | | | | | | | || в общем объеме | | | | | | | | | | || расходов | | | | | | | | | | || на обеспечение | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | || органа | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | || государственной | | | | | | | | | | || власти: | | | | | | | | | | || - на материально- | | | | | | | | | | || техническое | | | | | | | | | | || обеспечение; | | | | | | | | | | || - на услуги | | | | | | | | | | || связи; | | | | | | | | | | || - на транспортные | | | | | | | | | | || услуги | | | | | | | | | | || +-------+ +----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 3: | план | % | | | | | | | | || Соотношение | | | | | | | | | | || численности | | | | | | | | | | || административно- | | | | | | | | | | || управленческого | | | | | | | | | | || персонала | | | | | | | | | | || подведомственных | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | || к численности | | | | | | | | | | || работников данных | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | || +-------+ +----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 4: | план | % | | | | | | | | || Соотношение | | | | | | | | | | || расходов | | | | | | | | | | || на содержание | | | | | | | | | | || административно- | | | | | | | | | | || управленческого | | | | | | | | | | || персонала | | | | | | | | | | || подведомственных | | | | | | | | | | || учреждений к | | | | | | | | | | || общим расходам | | | | | | | | | | || на содержание | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | || +-------+ +----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 5: | план | % | | | | | | | | || Соотношение | | | | | | | | | | || средней | | | | | | | | | | || заработной платы | | | | | | | | | | || работников | | | | | | | | | | || административно- | | | | | | | | | | || управленческого | | | | | | | | | | || персонала | | | | | | | | | | || подведомственных | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | || к средней | | | | | | | | | | || заработной плате | | | | | | | | | | || остальных | | | | | | | | | | || работников данных | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | || +-------+ +----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| Показатель N 6: | план | | | | | | | | | || Мероприятия, | | | | | | | | | | || проведенные | | | | | | | | | | || органом | | | | | | | | | | || государственной | | | | | | | | | | || власти в целях | | | | | | | | | | || экономии | | | | | | | | | | || бюджетных средств | | | | | | | | | | || +-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+| | факт | | | | | | | | | |+--------------------+-------+------+----------+------+--------+----+----+----+----+---------+ Приложение N 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Краткая характеристика бюджетной целевой программы субъекта бюджетного планирования 1. Статус бюджетной целевой программы (целевая программаКалининградской области, ведомственная целевая программа). 2. Цель субъекта бюджетного планирования, достижение которойбудет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы. 3. Тактическая задача субъекта бюджетного планирования, решениекоторой будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы. 4. Срок реализации бюджетной целевой программы. 5. Цели и задачи бюджетной целевой программы. 6. Краткое описание основных мероприятий бюджетной целевойпрограммы (список мероприятий в соответствии с целями и задачами, суказанием сроков реализации). 7. Общие объемы и источники финансирования по годам: +---------------------+-----------+---------------------+-------------------------------+| Объемы | Единица | Отчетный | Плановый период || финансирования | измерения | период | || | +-----------+---------+---------+----+----+----+------+| | | Годы, | Текущий | 1-й год | 2-й| 3-й| 4-й| 5-й || | | предшес- | год | (плано- | год| год| год| год || | | твующие | | вый) | | | | || | | текущему, | | | | | | || | | начиная | | | | | | || | | с 2005 г. | | | | | | |+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+----+----+----+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+----+----+----+------+| Федеральный бюджет | | | | | | | | |+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+----+----+----+------+| Областной бюджет | | | | | | | | |+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+----+----+----+------+| Местный бюджет | | | | | | | | |+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+----+----+----+------+| Другие источники | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | |+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+----+----+----+------+| Всего: | | | | | | | | |+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+----+----+----+------+ 8. Основные показатели реализации бюджетной целевой программы: +---------------------------+--------+------+-----------------+-----------------------------+| Показатели бюджетной | Вид | Еди- | Отчетный | Плановый период || целевой программы | пока- | ница | период | || | зателя | изме-| | || | | рения| | || | | +----------+------+--------+----+----+----+-----+| | | | Годы, | Теку-| 1-й год| 2-й| 3-й| 4-й| 5-й || | | | предшес- | щий | (плано-| год| год| год| год || | | | твующие | год | вый) | | | | || | | | текущему,| | | | | | || | | | начиная | | | | | | || | | | с 2005 г.| | | | | | |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Задача субъекта бюджетного планирования 1: |+-------------------------------------------------------------------------------------------+| Цель программы 1: |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Показатель | план | | | | | | | | || непосредственного | | | | | | | | | || результата программы 1. | | | | | | | | | || +--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| | факт | | | | | | | | |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Показатель | план | | | | | | | | || непосредственного | | | | | | | | | || результата программы N. | | | | | | | | | || +--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| | факт | | | | | | | | |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Цель программы 2: |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Показатель | план | | | | | | | | || непосредственного | | | | | | | | | || результата программы 1. | | | | | | | | | || +--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| | факт | | | | | | | | |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Показатель | план | | | | | | | | || непосредственного | | | | | | | | | || результата программы N. | | | | | | | | | || +--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| | факт | | | | | | | | |+---------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+ Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования 1. Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решениекоторых будет обеспечено непрограммной деятельностью. 2. Основные показатели непрограммной деятельности. 3. Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткоеописание). 4. Затраты. +-------------------------+--------+------+-----------------+-----------------------------+| Показатели | Вид | Еди- | Отчетный период | Плановый период || непрограммной | пока- | ница | | || деятельности | зателя | изме-| | || | | рения| | || | | +----------+------+--------+----+----+----+-----+| | | | Годы, | Теку-| 1-й год| 2-й| 3-й| 4-й| 5-й || | | | предшест-| щий | (плано-| год| год| год| год || | | | вующие | год | вый) | | | | || | | | текущему,| | | | | | || | | | начиная с| | | | | | || | | | 2005 г. | | | | | | |+-------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+-------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Цель (цели) непрограммной деятельности |+-------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Показатель достижения | план | | | | | | | | || цели непрограммной | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | || +--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| | факт | | | | | | | | |+-------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Показатель достижения | план | | | | | | | | || цели непрограммной | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | || +--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| | факт | | | | | | | | |+-------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+| Затраты | | | | | | | | | || на осуществление | | | | | | | | | || непрограммной | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | |+-------------------------+--------+------+----------+------+--------+----+----+----+-----+ Приложение N 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам +------------------+---------+---------------------+-----------------------------------------------------------+| Цели, задачи | Наимено-| Отчетный год | Плановый период || и программы | вание | | || (наименования) | расход- | | || | ного | | || | обяза- | | || | тельства| | || | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+| | | Годы, | Текущий | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год || | | предшест-| год | (плано- | | | | || | | вующие | | вый) | | | | || | | текущему,| | | | | | || | | начиная | | | | | | || | | с 2005 г.| | | | | | || | +-----+----++-----+---+-+-----+--+--+-----+-+---+-----++----+-----+-----+-----+---+-+| | | млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля|| | | руб.| % | руб.| % | руб.| % | руб.| % | руб.| % | руб.| % | руб.| % |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | || (расходы, | | | | | | | | | | | | | | | || направленные | | | | | | | | | | | | | | | || на достижение | | | | | | | | | | | | | | | || цели состоят | | | | | | | | | | | | | | | || из суммы | | | | | | | | | | | | | | | || расходов | | | | | | | | | | | | | | | || по каждой | | | | | | | | | | | | | | | || задаче, | | | | | | | | | | | | | | | || соответствующей | | | | | | | | | | | | | | | || цели) | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | || (расходы | | | | | | | | | | | | | | | || на решение | | | | | | | | | | | | | | | || задачи состоят | | | | | | | | | | | | | | | || из суммы | | | | | | | | | | | | | | | || расходов | | | | | | | | | | | | | | | || по каждой | | | | | | | | | | | | | | | || программе, | | | | | | | | | | | | | | | || направленной | | | | | | | | | | | | | | | || на решение | | | | | | | | | | | | | | | || соответствующей | | | | | | | | | | | | | | | || задачи) | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Задача N. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Цель N. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Задача N. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Непрограммная | | | | | | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого сумма | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 || расходов | | | | | | | | | | | | | | | || субъекта | | | | | | | | | | | | | | | || бюджетного | | | | | | | | | | | | | | | || планирования | | | | | | | | | | | | | | | || (состоит | | | | | | | | | | | | | | | || из расходов, | | | | | | | | | | | | | | | || направленных | | | | | | | | | | | | | | | || на достижение | | | | | | | | | | | | | | | || целей субъекта | | | | | | | | | | | | | | | || бюджетного | | | | | | | | | | | | | | | || планирования | | | | | | | | | | | | | | | || с помощью | | | | | | | | | | | | | | | || программной | | | | | | | | | | | | | | | || и непрограммной | | | | | | | | | | | | | | | || деятельности) | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Приложение N 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования +------------------------+-------+--------+-------------------+-----------------------------+| Показатели | Вид | Единица| Отчетный период | Плановый период || | пока- | изме- | | || | зателя| рения | | || | | +----------+--------+--------+----+----+----+-----+| | | | Годы, | Текущий| 1-й год| 2-й| 3-й| 4-й| 5-й || | | | предшест-| год | (плано-| год| год| год| год || | | | вующие | | вый) | | | | || | | | текущему,| | | | | | || | | | начиная | | | | | | || | | | с 2005 г.| | | | | | |+------------------------+-------+--------+----------+--------+--------+----+----+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+------------------------+-------+--------+----------+--------+--------+----+----+----+-----+| Показатель | | | | | | | | | || по Калининградской | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+----------+--------+--------+----+----+----+-----+| Значение показателя | | | | | | | | | || по Северо-Западному | | | | | | | | | || федеральному округу | | | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+----------+--------+--------+----+----+----+-----+| Значение показателя | | | | | | | | | || по Российской | | | | | | | | | || Федерации | | | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+----------+--------+--------+----+----+----+-----+| Значение показателя | | | | | | | | | || по другим субъектам | | | | | | | | | || Российской Федерации | | | | | | | | | || и сопредельным | | | | | | | | | || государствам | | | | | | | | | |+------------------------+-------+--------+----------+--------+--------+----+----+----+-----+