Постановление Правительства Калининградской области от 29.12.2007 № 922
О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 31 августа 2006 года N 640
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Калининградской области от 25.02.2009 г. N 93 О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Калининградской области от 31 августа 2006 года N 640 В соответствии со статьей 30 Закона Калининградской области от 8 ноября2006 года N 824, Правительство Калининградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Постановление Правительства Калининградской областиот 31 августа 2006 года N 640 "О докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности Правительства Калининградской области исубъектов бюджетного планирования" (с изменениями, внесеннымиПостановлением Правительства Калининградской области от 10 мая 2007года N 253) следующие изменения: 1) в приложении N 1 "Положение о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетногопланирования": - пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Подготовка докладов осуществляется для стимулированияответственности исполнительных органов власти за обеспечениеожидаемых результатов их деятельности и для повышения уровняоткрытости исполнительной власти. Непосредственной задачей подготовки докладов являетсясогласование направлений деятельности, количественных и качественныххарактеристик результата и объема финансирования субъекта бюджетногопланирования на очередной период"; - в пункте 4: слова "областная государственная программа, подпрограммаобластной государственной программы или ведомственная целеваяпрограмма" заменить словами "федеральная целевая программа,подпрограмма федеральной целевой программы, областнаягосударственная программа, подпрограмма областной государственнойпрограммы или ведомственная целевая программа"; слова "соотношение между результатами деятельности и расходамина их достижение, а также степень достижения планируемых результатовдеятельности" заменить словами "степень достижения формализованных ввиде показателей результативности целей (тактических задач), приусловии исполнения заданных в начале бюджетного периода объемовфинансирования. Для оценки результативности сопоставляютсяфактические и целевые значения показателей результативности.Дополнительно оценка может быть проведена по критериюпроизводительности (сопоставляются выполненный объем работы изатраченные ресурсы) и по критерию экономичности (оценивается объеми стоимость затраченных ресурсов на единицу полученногорезультата)"; - пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Доклад включает следующие разделы: 1) цели, задачи и показатели деятельности; 2) бюджетные целевые программы и непрограммную деятельность; 3) краткое описание каждой бюджетной целевой программы исводную таблицу распределения расходов по целям, задачам ипрограммам"; - в пункте 6 исключить фразу "определяются программы имероприятия"; - пункты 7, 9, 10 исключить; - в пункте 8 слова "обоснование действующих и (или) планируемыхбюджетных целевых программ, а также планируемой непрограммнойдеятельности, направленных на достижение целей и задач субъектабюджетного планирования" заменить словами "описание бюджетныхцелевых программ, а также планируемой непрограммной деятельности"; - в абзаце 2 исключить слова "действующей и (или) планируемой"; - исключить абзац 3; - дополнить абзацем следующего содержания: "Распределение отчетных и планируемых расходов субъектабюджетного планирования приводится в сводной таблице распределениярасходов по целям, задачам и программам по форме согласно приложениюN 5 к настоящему Положению"; - пункт 11 изложить в следующей редакции: "11. Первая часть доклада состоит из раздела "Цели, задачи ипоказатели деятельности", а также согласованных с Министерствомфинансов бюджетов субъектов бюджетного планирования. Вторая часть доклада состоит из доработанного по итогамсогласования раздела "Цели, задачи и показатели деятельности" ипроекта раздела "Бюджетные целевые программы и непрограммнаядеятельность.". Третья часть доклада состоит из доработанного по итогамсогласования раздела "Бюджетные целевые программы и непрограммнаядеятельность."; - пункт 12 изложить в следующей редакции: "12. Первая, вторая и третья части докладов, а такжедоработанные с учетом принятого закона Калининградской области обобластном бюджете на соответствующий финансовый год докладыпредставляются в Министерство финансов Калининградской области иМинистерство экономики Калининградской области в сроки,установленные Положением о разработке перспективного финансовогоплана Калининградской области и проекта закона Калининградскойобласти об областном бюджете на очередной финансовый год,утвержденным Постановлением Правительства Калининградской области N608 от 23 августа 2006 года"; - пункты 8-12 считать соответственно пунктами 7-9; - приложения N 1, 4, 5 к Положению о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетного планированияизложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящемуПостановлению; 2) в приложении N 2 "Положение о сводном докладе о результатахи основных направлениях деятельности Правительства Калининградскойобласти": - пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Сводный доклад о результатах и основных направленияхдеятельности Правительства Калининградской области (далее - Сводныйдоклад) разрабатывается для обеспечения результативности бюджетныхрасходов в соответствии с положениями Послания Президента РоссийскойФедерации Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегиисоциально-экономического развития на средне- и долгосрочнуюперспективу и Программы социально-экономического развитияКалининградской области на среднесрочную перспективу, Бюджетногопослания Губернатора Калининградской области."; - дополнить пунктом 2 следующего содержания: "2. Сводный доклад используется для подготовки перспективногофинансового плана и обеспечения координации деятельности органовисполнительной власти по выполнению мероприятий, предусмотренныхдокладами о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования."; - пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: "2. Сводный доклад содержит анализ результатов, определениецелей, задач и показателей деятельности ПравительстваКалининградской области, перечень межведомственных задач и задачкаждого субъекта бюджетного планирования, перечень бюджетных целевыхпрограмм Калининградской области. 3. Сводный доклад содержит следующие разделы: 1) показатели результативности деятельности ПравительстваКалининградской области за отчетный период; 2) распределение целей деятельности ПравительстваКалининградской области по субъектам бюджетного планирования; 3) структура бюджетных целевых программ."; - в пункте 5: - слова "Раздел "Цели деятельности ПравительстваКалининградской области и субъектов бюджетного планирования втекущем году и в плановом периоде" заменить словами "Раздел"Распределение целей деятельности Правительства Калининградскойобласти по субъектам бюджетного планирования"; - исключить слова ", а также определение ответственностисубъектов бюджетного планирования"; - пункт 6 изложить в следующей редакции: "6. Раздел "Структура бюджетных целевых программ" содержитструктурированный в виде бюджетных целевых программ комплексмероприятий, осуществляемых субъектами бюджетного планирования длядостижения целей, в том числе межведомственных, в плановом периоде ираспределение ресурсов, необходимых для их реализации. Бюджетные целевые программы представляются по форме согласноприложению N 4 к Положению о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования(приложение N 1 к Постановлению Правительства Калининградскойобласти от 31 августа 2006 года N 640 "О докладах о результатах иосновных направлениях деятельности Правительства Калининградскойобласти и субъектов бюджетного планирования")."; - пункты 7, 8 исключить; - пункт 9 изложить в следующей редакции: "9. При разработке сводного доклада: 1) Министерство экономики Калининградской области: - осуществляет подготовку и внесение проекта сводного докладана рассмотрение Правительства Калининградской области; - разрабатывает совместно с Министерством финансовКалининградской области методические материалы для подготовкидокладов о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования; - готовит заключения по вопросам эффективности деятельностисубъектов бюджетного планирования в рамках достижения целейдеятельности Правительства Калининградской области; - осуществляет подготовку предложений по перераспределениюобъемов средств, предусматриваемых на реализацию целей деятельностиПравительства Калининградской области, в том числе между субъектамибюджетного планирования; 2) Министерство по развитию территорий и взаимодействию сорганами местного самоуправления Калининградской области: разрабатывает совместно с Министерством экономикиКалининградской области методические материалы по подготовкедокладов о результатах и основных направлениях деятельностираспорядительных органов местного самоуправления; 3) субъекты бюджетного планирования осуществляют: - разработку докладов о результатах и основных направленияхсвоей деятельности, включая основные показатели результатов иосновных направлений деятельности подведомственных организаций; - подготовку предложений о распределении бюджетных средств побюджетным целевым программам, а также по непрограммным статьямрасходов; - подготовку предложений в пределах своей компетенции обосуществлении планируемых реформ и проектов развития."; - пункт 9 считать соответственно пунктом 7. 2. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В. Торбе)обеспечить опубликование данного Постановления в средствах массовойинформации. 3. Постановление вступает в силу со дня подписания.29 декабря 2007 г. N 922ГубернаторКалининградской области Г.В. Боос Приложение N 1 к Постановлению Правительства Калининградской области от 29 декабря 2007 г. N 922 Приложение N 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования Таблица Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования+-----------------------+------+------------------+-----------------------------+--------+| Показатели | Еди- | Отчетный период | Плановый период | Целевое|| | ница | | | назна- || | изме-| | | чение || | рения| | | || | +----+-----+-------+-------+----+----+----+----+-+ || | | 1-й| 2-й | 3-й | 1-й | 2-й| 3-й| 4-й| 5-й| || | | год| год | год | год | год| год| год| год| || | | | | (теку-| (пла- | | | | | || | | | | щий) | новый)| | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Стратегическая цель 1. |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Тактическая задача 1. |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Программа 1. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель N. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Программа N. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель N. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Тактическая задача N. |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Программа 1. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель N. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Программа N. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Стратегическая цель N. |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Тактическая задача 1. |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Программа 1. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель N. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Программа N. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель N. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Тактическая задача N. |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Программа 1. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель N. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Программа N. |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель 1. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+| Показатель N. | | | | | | | | | | |+-----------------------+------+----+-----+-------+-------+----+----+----+----+----------+ Приложение N 2 к Постановлению Правительства Калининградской области от 29 декабря 2007 г. N 922 Приложение N 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Краткая характеристика целевой программы 1. Статус программы (федеральная целевая программа,подпрограмма федеральной целевой программы, областная целеваяпрограмма, подпрограмма областной целевой программы, ведомственнаяцелевая программа): 2. Стратегическая цель субъекта бюджетного планирования,достижение которой будет обеспечено реализацией бюджетной целевойпрограммы: 3. Тактическая задача субъекта бюджетного планирования, решениекоторой будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: 4. Срок реализации программы (годы или постоянно действующая): 5. Цели программы: 6. Основные мероприятия программы: 7. Основные показатели реализации программы: +---------------------------------+------+------------------+---------------------------+| Показатели бюджетной | Еди- | Отчетный | Плановый период || программы | ница | период | || | изме-| | || | рения| | || | +----+----+-------++------+----+----+----+-----+| | | 1-й| 2-й| 3-й | 1-й | 2-й| 3-й| 4-й| 5-й || | | год| год| год | год | год| год| год| год || | | | | (теку-| (пла- | | | | || | | | | щий) | новый)| | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Тактическая задача 1: |+---------------------------------------------------------------------------------------+| Цель программы 1: |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Показатель непосредственного | | | | | | | | | || результата программы 1. | | | | | | | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Показатель непосредственного | | | | | | | | | || результата программы N. | | | | | | | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Цель программы 2: |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Показатель непосредственного | | | | | | | | | || результата программы 1. | | | | | | | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Показатель непосредственного | | | | | | | | | || результата программы N. | | | | | | | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Затраты на реализацию | | | | | | | | | || программы - всего | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Подпрограмма 1. | | | | | | | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+| Подпрограмма N. | | | | | | | | | |+---------------------------------+------+----+----+-------+-------+----+----+----+-----+ Приложение N 3 к Постановлению Правительства Калининградской области от 29 декабря 2007 г. N 922 Приложение N 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам Таблица Сводная таблица распределения расходов по целям, задачам и программам+-------------------+---------------------------------+-----------------------------------------------------------+| Цели, задачи | Отчетный год | Плановый период || и программы | | || (наименования) | | || +----------+----------+----------++----------+----------+----------+----------+---------------+| | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год || | | | (текущий)| (плановый)| | | | || +-----+----++-----+---+-+-----+--+--+------+-+---+-----++----+-----+-----+----++-----+-----+--+--+| | млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн. | доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля|| | руб.| % | руб.| % | руб.| % | руб. | % | руб.| % | руб.| % | руб.| % | руб.| % |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Стратегическая | | | | | | | | | | | | | | | | || цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | || задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | || задача N. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Стратегическая | | | | | | | | | | | | | | | | || цель N. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | || задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Тактическая | | | | | | | | | | | | | | | | || задача N. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Программа N. | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Непрограммная | | | | | | | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого бюджет | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 || субъекта | | | | | | | | | | | | | | | | || бюджетного | | | | | | | | | | | | | | | | || планирования | | | | | | | | | | | | | | | | || (сумма | | | | | | | | | | | | | | | | || по строкам | | | | | | | | | | | | | | | | || Программа X.) | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+